【正文】 文件要求管 理 手 冊版序/修改：1/0 文件控制程序 目的對質(zhì)量和食品安全管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保在對管理體系的有效運行至關(guān)重要的所有操作點及其它相關(guān)場所使用文件的有效版本，防止誤用過期作廢及失效的文件，確保質(zhì)量和食品安全管理體系的有效運行。3） 綜合部負(fù)責(zé)文件控制，負(fù)責(zé)外來文件的收集和更新。b 管理手冊、GMP、SSOP、作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表組織相關(guān)人員編寫。f 計劃的編制和批準(zhǔn)在計劃形成的過程文件中作出規(guī)定。提供給顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件為非受控文件（即不實施經(jīng)評審后 文件要求管 理 手 冊版序/修改：1/0的修改），非受控文件不加蓋“受控”章也不編制分發(fā)號。c 當(dāng)受控文件破損不能使用時，由文件使用人交回破損文件，由綜合部補(bǔ)發(fā)新文件，并按5）中的相關(guān)規(guī)定將破損文件銷毀。b 其它質(zhì)量和食品安全管理體系文件，每年至少一次，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行集中評審并做出更改決定。② 換頁：當(dāng)同一頁的更改內(nèi)容超過三處時可進(jìn)行換頁。d 文件更改后由原文件批準(zhǔn)人在《文件更改記錄》或新版文件上進(jìn)行再批準(zhǔn)。文件使用者必須按文件規(guī)定執(zhí)行，并保存好所有使用文件，不得擅自更改、復(fù)印和外借。7) 外來文件的控制 2)、3）、5）等有關(guān)條款要求進(jìn)行控制。 職責(zé)1） 管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的編制及記錄的填寫指導(dǎo)。 程序1） 記錄范圍GB/T190012000和CNABS152:2004中規(guī)定的記錄、本手冊每一章節(jié)中所列的“相關(guān)記錄”，（見《質(zhì)量和食品安全記錄清單》）。3) 記錄填寫和管理要求記錄只能用藍(lán)色或黑色的筆填寫，而且要填寫及時、正確、完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確辯認(rèn)，不得任意涂改，不得亂寫亂畫，不得用鉛筆填寫。4) 記錄的收集 a 綜合部應(yīng)建立公司《質(zhì)量和食品安全記錄清單》，各部門應(yīng)建立本部門《質(zhì)量和食品安全記錄清單》。5) 記錄需要臨時借閱時，應(yīng)填寫《記錄借閱申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱。 相關(guān)文件文件控制程序 相關(guān)記錄1) 質(zhì)量和食品安全記錄清單2) 記錄借閱申請單3) 記錄銷毀清單5 管理職責(zé)管 理 手 冊版序/修改：1/05 管理職責(zé) 管理承諾本公司的最高管理者是公司的董事長，他應(yīng)通過以下活動對建立、實施質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)：a 采用培訓(xùn)、會議等形式向公司全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b 為明確質(zhì)量和食品安全管理活動的方向，為識別、分析和控制與食品安全有關(guān)的危害制定質(zhì)量和食品安全方針，并納入管理手冊發(fā)布實施。 以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保通過執(zhí)行本管理手冊中與顧客相關(guān)過程控制程序，確定顧客的要求，并通過質(zhì)量和食品安全管理體系的有效運行滿足顧客要求。d 最高管理者應(yīng)通過會議、培訓(xùn)等形式確保質(zhì)量和食品安全方針得到傳達(dá)，使全體員工正確理解質(zhì)量和食品安全方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量和食品安全方針開展工作。質(zhì)量和食品安全目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量和食品安全方針保持一致。 最高管理者的職責(zé)和權(quán)限a 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b 制訂質(zhì)量和食品安全方針；c 確定質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的制訂；d 進(jìn)行管理評審；e 確保人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等資源的獲得；f 組織HACCP小組的工作。d 負(fù)責(zé)員工身體健康檢查工作，并建立職工健康檔案。b 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證、標(biāo)識和防護(hù)。f 負(fù)責(zé)評估關(guān)鍵控制點的監(jiān)測結(jié)果。b 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的提供和維護(hù)。b、對內(nèi)審的公正性、獨立性、客觀性負(fù)責(zé)。c. 負(fù)責(zé)CCP的控制和記錄，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值偏離時及時上報。d. 保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 最高管理者批準(zhǔn)組建HACCP小組（貫標(biāo)小組），為HACCP小組組長，張瑩為HACCP小組副組長，HACCP小組由各部門第一責(zé)任人及相關(guān)專業(yè)人員組成，小組成員的職責(zé)為：組長職責(zé)和權(quán)限：全權(quán)領(lǐng)導(dǎo)HACCP小組工作，為建立、開發(fā)、保持和評審HACCP管理體系提供必要的資源。有權(quán)對小組成員的工作進(jìn)度及工作質(zhì)量實施考核。有權(quán)對體系的執(zhí)行效果實施考核。2）組織員工認(rèn)真執(zhí)行體系要求，對體系運行的有效性負(fù)責(zé)。HACCP小組成員應(yīng)在日常工作中重點關(guān)注并及時充分地收集可能影響食品安全的任何工藝變化。 中國最大的資料庫下載 職責(zé)1） 最高管理者批準(zhǔn)管理評審計劃，主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告。如下特殊情況可增加評審頻次：a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)需要修改。e 最高管理者認(rèn)為有必要時。4） 評審輸入a 由管理者代表提供質(zhì)量和食品安全管理體系各過程的運行情況、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的完成情況、以往管理評審的措施驗證情況 、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、糾正預(yù)防措施實施情況、可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進(jìn)的5 管理職責(zé)管 理 手 冊版序/修改：1/0建議。e 由綜合部提供文件和記錄的使用及控制情況；衛(wèi)生工作考核情況；相關(guān)法律法規(guī)的滿足程度；包括供方、管理部門、行政監(jiān)督機(jī)構(gòu)和行業(yè)機(jī)構(gòu)等外部評價和信息反饋。b 管理者代表匯報本年度組織質(zhì)量和食品安全管理體系運行情況，并按4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報。6) 評審輸出最高管理者從以下幾個方面對評審會議做出決議，并對評審后的改進(jìn)活動提出明確的要求：a 質(zhì)量和食品安全管理體系有效性的改進(jìn)（包括質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)）及改進(jìn)措施；b 過程有效性的改進(jìn)及其措施；c 產(chǎn)品的改進(jìn)及其措施；d 資源的需求及其措施。b 管理者代表對改進(jìn)措施的實施進(jìn)行指導(dǎo)和驗證，并將驗證結(jié)果報告最高管理者。 組織應(yīng)通過《HACCP 計劃》對各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類進(jìn)行描述，其中包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的所有原料；b) 產(chǎn)品的化學(xué)、生物和物理特性；c) 產(chǎn)品的貯存和銷售條件。 為最大程度地確保食品消費者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 組織應(yīng)通過建立和保持《廠區(qū)平面圖》、《車間平面（設(shè)備布局）圖》、《車間人流圖》、《車間物流圖》、《車間供排水網(wǎng)絡(luò)圖》、《車間捕鼠滅蠅圖》、《車間廢棄物流向圖》、《廠區(qū)捕鼠圖》等布置圖，表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在組織內(nèi)的流動情況，為制定和實施防止交叉污染措施提供條件。顯著危害應(yīng)在評估的基礎(chǔ)上得到識別。6 資源管理管 理 手 冊版序/修改：1/06 資源管理 資源提供最高管理者應(yīng)確保確定并提供以下方面所需的資源：a 實施、保持質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2） 綜合部負(fù)責(zé)制定崗位能力要求，制定并實施培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)結(jié)果?？赏ㄟ^招聘、借調(diào)、內(nèi)部調(diào)整、培訓(xùn)等方式來滿足崗位能力要求。d 培訓(xùn)的內(nèi)容。培訓(xùn)后考核合格者由綜合部負(fù)責(zé)向行政管理部門報送培訓(xùn)合格人員名單，辦理《衛(wèi)生培訓(xùn)合格證》。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備基本操作、基本生產(chǎn)技能、安全等方面的知識培訓(xùn)。d 在職職工的培訓(xùn) 由管理者代表負(fù)責(zé)對在職職工進(jìn)行質(zhì)量意識、食品安全、應(yīng)急預(yù)案、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)、管理知識的培訓(xùn)。5） 培訓(xùn)效果的檢查新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員，由崗位負(fù)責(zé)人對其工作能力進(jìn)行評價，以檢查培訓(xùn)的有效性。 適用范圍適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的設(shè)施。4） 后勤部負(fù)責(zé)設(shè)施的檢修，保養(yǎng)，巡回檢查。需更新、增加的設(shè)施。臺帳中除了登記設(shè)施的名稱、規(guī)格型號、出廠時間、生產(chǎn)單位、精度、存放地點、開始使用時間等內(nèi)容外，還應(yīng)規(guī)定設(shè)施的責(zé)任者。b 在生產(chǎn)加工過程中，設(shè)備操作人員應(yīng)按《設(shè)備管理制度》和《設(shè)備操作規(guī)6 資源管理管 理 手 冊版序/修改：1/0程》的要求進(jìn)行正確的操作和保養(yǎng)。 適用范圍適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境。4） 技術(shù)部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境的符合性進(jìn)行檢測，并對檢測的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)。4）綜合部負(fù)責(zé)按《衛(wèi)生工作考核制度》對生產(chǎn)加工過程的工作環(huán)境管理情況進(jìn)行考核。 在產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖中確定產(chǎn)品生產(chǎn)加工和銷售所需要的過程；在《管理手冊》（含程序文件）和作業(yè)指導(dǎo)書中確定產(chǎn)品加工和銷售過程中所需要的文件和資源。（見《記錄清單》）。 適用范圍適用于與顧客有關(guān)的所有過程的控制 職責(zé)1） 銷售部負(fù)責(zé)收集和評審顧客要求，獲取顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。 中國最大的資料庫下載 確定顧客要求a 顧客要求的信息來源① 銷售部所簽定的銷售合同、市場調(diào)研報告以及收集的來自顧客的信息。④ 銷售部根據(jù)顧客要求和市場的不斷變化，隨時為顧客提供一些附加服務(wù)。所有合同都應(yīng)填寫《產(chǎn)品要求評審記錄》，確保：① 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；② 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；③ 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 顧客的溝通a 銷售部根據(jù)需要以廣告、定貨會、面談、電話交流等形式，擴(kuò)大產(chǎn)品的影響力，增進(jìn)顧客對本組織的了解。c 對于交付后產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題、食品安全危害或售后服務(wù)方面的不滿意意見甚至抱怨等，銷售部應(yīng)立即與顧客聯(lián)系,相互協(xié)商解決辦法。b 銷售部對來自顧客的信息進(jìn)行整理、分類，報最高管理者批準(zhǔn)后及時傳遞給相關(guān)部門。故刪減該條款。2) 部負(fù)責(zé)組織對供方的評價和控制，實施采購活動。b待宰羊供方提供的待宰羊必須來自非疫區(qū)，并有近一至三年產(chǎn)品動物檢疫合格、運輸工具消毒證明，羊體健康證明，并提供“三證”復(fù)印件。2） 評價方法由部每年按照評價準(zhǔn)則對每一種原輔料供方評價一次，并從中選出每種原輔料合格供方至少兩名以上，做好《供方評價記錄》，報最高管理者批準(zhǔn)后，將合格供方列入《合格供方名錄》中，并保存評價準(zhǔn)則中所需的資料。部根據(jù)市場需求和組織本年度的生產(chǎn)加工計劃做采購計劃，報最高管理者審批后，按照相關(guān)的法規(guī)和上述的標(biāo)準(zhǔn)要求與已經(jīng)過評審并合格的供方簽定采購合同，實施采購。 采購產(chǎn)品的驗證a 進(jìn)廠活畜由技術(shù)部的專職獸醫(yī)進(jìn)行收購檢疫檢驗，首先索取“三證”，然后逐頭/只檢疫檢驗，并做好記錄。合格后方可辦理入庫手續(xù)。 相關(guān)文件1) 合同法 2) 消費者權(quán)益保護(hù)法7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/03) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消毒劑內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)5) 產(chǎn)品監(jiān)測規(guī)程 6) 包裝物內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)7) 牛羊收購合同 8) 采購計劃9) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 相關(guān)記錄1) 供方評價記錄 2) 合格供方名錄3) 消毒劑驗證記錄 4) 牛、羊驗收記錄5) 包裝物驗證記錄 6）基礎(chǔ)設(shè)施驗收記錄7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0　生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制要求的識別和策劃 SSM方案HACCP小組應(yīng)建立、識別所有與食品安全有關(guān)的SSM方案，方案應(yīng)規(guī)定： a) 需控制的潛在危害；b) 相關(guān)程序； c) SSM方案相關(guān)的監(jiān)視記錄；d) 如果監(jiān)視顯示SSM方案沒有得到遵守，采取的糾正和糾正措施； e) SSM方案負(fù)責(zé)人。組織應(yīng)在一個或多個關(guān)鍵控制點采取控制措施，以對其進(jìn)行控制。 關(guān)鍵限值對于為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)，組織應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織應(yīng)策劃并在下述受控條件下實施產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程：a) 銷售部通過市場調(diào)研或顧客信息反饋，收集與產(chǎn)品有關(guān)的市場信息和顧客要求，以《銷售計劃》等形式通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部依據(jù)《銷售計劃》的要求編制《生產(chǎn)計劃》，車間按《生產(chǎn)計劃》進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)所使用的監(jiān)測裝置的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)。成品出庫須有部出具的《發(fā)貨通知單》、技術(shù)部出具的合格品以上的檢驗報告、保管員出具的《出庫單》后方能出庫，并按合同規(guī)定的交付要求進(jìn)行交付。 2）技術(shù)部針對《工藝衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，制定并完善《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》…。 6）當(dāng)出現(xiàn)異常情況或停產(chǎn)再生產(chǎn)前，必須重復(fù)上述4）、5）過程。否則，應(yīng)停止生產(chǎn)或向消費者提供充分的信息或標(biāo)識。4） 成品在外包裝上標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、加工時間、加工批次、級別、質(zhì)量等，并作好記錄。 的方法做好唯一性標(biāo)識，實現(xiàn)可追溯性。7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 目的防止、排除影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的不良因素。3) 技術(shù)部對防護(hù)的效果進(jìn)行檢測。2) 半成品的防護(hù)生產(chǎn)加工過程中的半成品，對溫度、濕度和衛(wèi)生等的要求，執(zhí)行《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》中的相關(guān)要求。c 成品的存放執(zhí)行《庫房管理制度》。 適用范圍適用于產(chǎn)品采購、生產(chǎn)加工、貯存、監(jiān)測過程中使用的監(jiān)測裝置。2) 每年由管理者代表負(fù)責(zé)組織對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行一次校準(zhǔn)，并做好監(jiān)視測量裝置檢定/校準(zhǔn)記錄。本組織的自校準(zhǔn)裝置有：4) 天平、水份測定儀、電子秤、磅秤在每次使用前必須由使用者進(jìn)行調(diào)整，為了防止可能使測量結(jié)果失效，裝置的非使用者不得進(jìn)行調(diào)整。未經(jīng)校準(zhǔn)或超過校準(zhǔn)有效期限時不得投入使用。2) 技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部