【正文】 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門，以便采取應(yīng)對措施。待收到貨物后，采購人員再辦理正式入庫手續(xù)，交由庫管員管理。 對于采購商品已到貨，同時采購部已收到供貨方開具的采購發(fā)票，由庫管員（或收貨人）根據(jù)相關(guān)檢驗單據(jù)及實際收到貨物情況，按照實收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認。 交貨時一般物品由庫管員 (或收貨人 )根據(jù)采購清單負責數(shù)量的驗收，質(zhì)檢員負責品質(zhì)驗收；特殊物品由質(zhì)檢員負責組織使用單位、技術(shù)中 心等業(yè)務(wù)部門或?qū)＜疫M行品質(zhì)驗收，庫管員 (或收貨人 )僅負責數(shù)量驗收。 簽字蓋章生 效的采購合同應(yīng)分送財務(wù)部、驗收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。 特殊材料與物品，采購部無法進行采購時，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進行采購，但應(yīng)嚴格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 比價采購物品，一次采購金額小于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于 5000 元的，由采購部 經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準。 采購價格核準： 招標采購物品的價格由評標小組決定。 采購員應(yīng)確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（ 3– 4 輪）及每輪談判后目標價格的重新確定。臺帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。 詢價方式應(yīng)采用書面詢價，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準。 工程裝修項目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等； 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計采購金額超過 5 萬元的某類物品。 屬于定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價值多少，可以直接從定點供應(yīng)商處采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門負責人審批后，由公司營運副總核準后才能列入采購范圍。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。各種物品的采購申請應(yīng) 由以下各部門提出： 工程項目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項目負責人根據(jù)合同及設(shè)計任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報開發(fā)副總審批； 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報經(jīng)營副總審批； 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 經(jīng)營、辦公 等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批； 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批； 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由店管部經(jīng)理審批； 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報營運副總審批。 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實際采購情況、庫 存情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂當月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。 財務(wù)部：負責對采購計劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。 各部門主要職責： (需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ) 需求單位：負責根據(jù)經(jīng)營需求填寫需求計劃或采購申請和相應(yīng)的價格建議；參與供應(yīng)商的甄選；負責質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審并提出處理方案，負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時反饋給采購部。應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。采購部擁有對手冊的解釋權(quán)。 適用范圍 本手冊適用于公司經(jīng)營所需各種材料、設(shè)備及公司辦公用品、勞保用品的采購 (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購物品。 由綜合辦負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領(lǐng)用記錄。 手冊的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。 店管部：負責根據(jù)各店的需求計劃、庫存情況等填寫物品采購申請；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗收、存儲與發(fā)放；負 責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，負責對供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的考核，參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理；參與對供應(yīng)商的甄選；參與對采購價格的審核。