【正文】 數(shù) 據(jù) 分 析數(shù)據(jù)的收集和分析●○○○△持 續(xù) 改 進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的策劃和實(shí)施●●○○○○糾正、預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施實(shí)施●○○○○注：●主辦(或主管) ○協(xié)辦 △配合 溝通最高管理者確保通過培訓(xùn)、會(huì)議、口頭溝通、文件傳閱、專訪、顧客意見調(diào)查等多種形式，使管理體系的有效性和食品安全信息得到充分地溝通，包括（但不限于）： a) 影響食品安全崗位員工間的溝通；b) HACCP小組的信息；c) 供方的信息；d) 消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息；e) 與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ；f) 與其它相關(guān)方的溝通。對(duì)于組織在HACCP管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，應(yīng)具備與之有關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。有權(quán)依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對(duì)員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓ぷ髡{(diào)配和處置。有權(quán)就HACCP小組工作中必需的資源向最高管理者提出申請(qǐng)。同志在有效履行其項(xiàng)目部經(jīng)理職責(zé)的同時(shí)，全權(quán)代表組織最高管理者主持和處理本組織質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的日常工作，并確保履行以下的職責(zé)：按照GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；直接向組織的最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標(biāo)準(zhǔn)）小組的具體工作。負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場(chǎng)管理。 檢驗(yàn)員（衛(wèi)生監(jiān)督員）職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品及過程進(jìn)行檢驗(yàn)，作出合格與否的判定及記錄，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織對(duì)供方、外包方的評(píng)價(jià)和控制，實(shí)施采購活動(dòng)。b 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和確定。d 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、維護(hù)、使用和記錄。b 負(fù)責(zé)對(duì)已交付的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置。b 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。 質(zhì)量和食品安全管理體系策劃最高管理者應(yīng)：a) 按照GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)滿足組織質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、質(zhì)量和食品安全管理體系總要求,并符合GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 對(duì)體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，并且對(duì)所有確定的危害予以控制，以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和（或）使用人；c) 在對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性；d) 建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其它與組織產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。f 最高管理者應(yīng)針對(duì)質(zhì)量和食品安全方針，確保實(shí)施與外界溝通的適用程序。 b 質(zhì)量和食品安全方針要對(duì)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求作出承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性作出承諾。d 進(jìn)行管理評(píng)審， 管理評(píng)審控制程序。b 記錄保存期限應(yīng)在質(zhì)量和食品安全記錄清單中作出規(guī)定，其保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求。各種記錄不得擅自更改、復(fù)印和外借。檢驗(yàn)報(bào)告不允許更改。2） 記錄表格控制a 記錄表格的內(nèi)容應(yīng)符合GB/T19001和CNABS152:2004相關(guān)條款的要求，并編號(hào)，記錄的編號(hào)見《文件控制程序》、3) 文件的標(biāo)識(shí)的要求。3） 綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。 適用范圍 原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。由于法律和（或）保留信息等方面的需要而保存的失效文件，由綜合部標(biāo)明“作廢留用”字樣方可留用。③ 換版：文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。c 文件更改的方式 ① 劃改：當(dāng)同一頁的更改內(nèi)容不超過三處時(shí)可進(jìn)行劃改。5) 文件的評(píng)審、更改和處置a 由綜合部及時(shí)收集外來文件的最新版本，對(duì)所有的外來文件由管理者代表以批準(zhǔn)《文件收發(fā)記錄》的形式評(píng)審其適宜性。 4) 文件的發(fā)放a 文件的發(fā)放應(yīng)先由綜合部填寫《文件收發(fā)記錄》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后再發(fā)放到相關(guān)部門，發(fā)放數(shù)量應(yīng)滿足質(zhì)量和食品安全管理和產(chǎn)品加工的需要。3) 文件的標(biāo)識(shí)a 外來文件使用其原有編號(hào)和名稱。d 作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 程序1） 文件的范圍質(zhì)量和食品安全管理體系文件包括；質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)、管理手冊(cè)（含程序文件）、GMP、SSOP、其它作業(yè)指導(dǎo)書、計(jì)劃、記錄、外來文件（與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、顧客的各種與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）。 職責(zé)1） 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和管理手冊(cè)、…良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、HACCP 計(jì)劃。本手冊(cè)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。 文件要求 總則管理體系文件包括：a 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核辦法；b 管理手冊(cè)（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）；c 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）和作業(yè)指導(dǎo)書（包括如操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP計(jì)劃等）； d 相關(guān)外來文件；e 相關(guān)記錄。d 通過人、機(jī)、料、法、環(huán)的提供和控制獲得必要的資源，通過內(nèi)外部溝通和各種監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)獲得必要的信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。a 應(yīng)從管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量四個(gè)方面識(shí)別體系所需的過程、子過程及其在公司中的應(yīng)用。體系覆蓋的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)：2 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T190002000、CNABS152:2004和JL:05中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。本組織不存在采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。最高管理者公司組織結(jié)構(gòu)管理代表者綜合部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量管理體系1 目的和應(yīng)用范圍 目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)，幫助組織關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識(shí)別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)；用于證明公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運(yùn)行不斷增強(qiáng)顧客滿意。基本術(shù)語——GB/T 19000，表述質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)并規(guī)定質(zhì)量管理體系術(shù)語；——GB/T 19001，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)組織具有能力提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，目的在于增進(jìn)顧客滿意； ——GB/T 19004，提供考慮質(zhì)量管理體系的有效性和效率兩方面的指南。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊(cè)保持一致。公司依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》和CNABS152:2004《食品安全管理體系》 標(biāo)準(zhǔn)編制了本管理手冊(cè)。手冊(cè)包括公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的范圍、GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、公司認(rèn)為有必要建立的其它程序文件、質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述等內(nèi)容。 北京匯源有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)：年 月 日20013年5月 日 發(fā)布 20013年5月 日 實(shí)施目 錄管理手冊(cè)頒布令……………………………………………………… 4企業(yè)簡(jiǎn)介……………………………………………………………… 6質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖…………………………………… 7目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義…………………………… 94 管理體系……………………………………………………………10　總 要 求…………………………………………………………10　文件的總要求……………………………………………………11 總則…………………………………………………………… 11 管理手冊(cè)……………………………………………………… 11 文件控制程序………………………………………………… 12 記錄控制程序………………………………………………… 155 管理職責(zé)……………………………………………………………17　管理承諾…………………………………………………………17　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………………………………………17　質(zhì)量和食品安全方針……………………………………………17　策 劃……………………………………………………………17　職責(zé)、權(quán)限和溝通………………………………………………19 職責(zé)和權(quán)限…………………………………………………… 19 管理者代表及貫標(biāo)小組（HACCP小組）…………………… 21質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責(zé)分配表………………………… 22 溝通…………………………………………………………… 24 管理評(píng)審控制程序……………………………………………… 256 資源管理……………………………………………………………41　資源的提供………………………………………………………41 人力資源控制程序………………………………………………42 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序………………………………………………44　工作環(huán)境管理程序………………………………………………467　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………………………………………………47　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………………………………………………47 與顧客相關(guān)過程控制程序………………………………………48　設(shè)計(jì)和開發(fā)………………………………………………………49　采購控制程序……………………………………………………35　生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………………………………………54 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制………………………………………54 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)………………………………… 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序…………………………………… 顧客財(cái)產(chǎn)……………………………………………………… 產(chǎn)品防護(hù)控制程序…………………………………………… 　監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 …………………………………… 8　測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………………………… 　總 則…………………………………………………………… 　監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………………… 顧客滿意………………………………………………………… 內(nèi)部審核控制程序……………………………………………… 過程的監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………… 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序…………………………………………………………………………………… 通知和召回控制程序……………………………………………　數(shù)據(jù)分析………………………………………………………… 　改 進(jìn)…………………………………………………………… 持續(xù)改進(jìn)……………………………………………………… 糾正措施控制程序……………………………………………… 預(yù)防措施控制程序………………………………………………質(zhì)量管理體系手冊(cè)說明 質(zhì)量管理體系是組織內(nèi)部建立的、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式 ，是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。該標(biāo)準(zhǔn)的目的是改進(jìn)組織業(yè)績(jī)并達(dá)到顧客及其他相關(guān)方滿意； 公司簡(jiǎn)介匯源果汁是北京匯源飲料食品集團(tuán)有限公司推出的一系列果汁產(chǎn)品，匯源集團(tuán)成立于1992年，自成立以來，匯源果汁在全國各地創(chuàng)建了30多家現(xiàn)代化工廠，鏈結(jié)了400多萬畝名特優(yōu)水果、無公害水果、A級(jí)綠色水果生產(chǎn)基地和標(biāo)準(zhǔn)化示范果園；建立了遍布全國的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了一個(gè)龐大的水果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系。 應(yīng)用范圍本管理手冊(cè)適用于：指導(dǎo)和控制本組織質(zhì)量和食品安全管理工作。組織對(duì)產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進(jìn)過程， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。3 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)見《外來文件清單》，JL:05。（見本手冊(cè)58章的內(nèi)容）。e 制定監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程的程序并組織實(shí)施。所有質(zhì)量和食品安全管理體系文件以紙張的形式存在。因此必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并按《文件控制程序》進(jìn)行控制。2） 管理者代表（即HACCP 小組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)、GMP，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、SSOP、SSM 方案，負(fù)責(zé)組織對(duì)體系文件的定期評(píng)審。2） 文件的編制、批準(zhǔn)a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)由最高管理者制定和批準(zhǔn)。e 外來文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別，綜合部負(fù)責(zé)收集，最高管理者以批準(zhǔn)發(fā)放的形式控制其分發(fā)。其它文件的編號(hào)方法如下：文 件 分 類編 號(hào)管 理 手 冊(cè)ZS2005作 業(yè) 指 導(dǎo) 書、計(jì) 劃△△ 記 錄JL:△△注：—、—手冊(cè)、—文件、JL—記錄、 △△——從01開始的流水號(hào)b 文件分為受控和非受控，本公司使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件，由綜合部在文件上加蓋“受控”章，同時(shí)編制文件分發(fā)號(hào)。b 文件領(lǐng)用人在《文件收發(fā)記錄》上簽名，領(lǐng)取文件。對(duì)外來文件不得進(jìn)行任何更改。用一條橫線劃去不適宜的內(nèi)容，將適宜的填寫在右上方，同時(shí)填寫《文件更改記錄》附在文件的首頁。以從1開始的流水號(hào)作為版本序號(hào)。6) 文件管理a 綜合部應(yīng)建立公司《質(zhì)量和食品安全管理體系文件清單》，各部門應(yīng)建立本部門《質(zhì)量和食品安全管理體系文件清單》。c 文件保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求d 有效文件均以紙張的形式存在。適用于