【導(dǎo)讀】管理者代表及貫標(biāo)小組????????附錄1手冊(cè)條款與GB/T19001、CNAB-S152條款對(duì)照表???產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。系——要求》和CNAB-S152:20xx《食品安全管理體系》標(biāo)準(zhǔn)編制了本管理手冊(cè)。保證和第三方審核的依據(jù)。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)。的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于20xx年11月日起正式實(shí)施。的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊(cè)保持一致。和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；

　　

【正文】 所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的設(shè)施。 職責(zé) 1） 最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施購置和報(bào)廢的批準(zhǔn)。 2） 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施購置的實(shí)施 。 3） 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢的實(shí)施。 4） 后勤部 負(fù)責(zé)設(shè)施的檢修，保養(yǎng)，巡回檢查。 程序 1） 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基 礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公室等）、成品庫房、生產(chǎn)設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)施、監(jiān)視測(cè)量裝置、電和氣的供應(yīng)設(shè)施、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。其中主要設(shè)施有：工作場(chǎng)所（車間）、成品庫房、生產(chǎn)設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)施、監(jiān)視測(cè)量裝置、電和氣的供應(yīng)設(shè)施等。 2） 設(shè)施的購置與報(bào)廢 設(shè)施使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況和設(shè)施使用情況，提出更新、增加或報(bào)廢設(shè)施的要求。需更新、增加的設(shè)施，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后由 部 按照本手冊(cè) 的程序進(jìn)行采購。需報(bào)廢的設(shè)施，由 相關(guān)技術(shù)管理人員鑒定，并做出明確結(jié)論后， 報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由 x 負(fù)責(zé)報(bào)廢的實(shí)施。 由最高管理者根據(jù)市場(chǎng)情 況決定采購的設(shè)施也應(yīng)執(zhí)行 程序。 3） 設(shè)施的管理 組織應(yīng)建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》， 生產(chǎn)部 應(yīng)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，技術(shù)部應(yīng)建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》 。臺(tái)帳中除了登記設(shè)施的名稱、規(guī)格型號(hào)、出廠時(shí)間、生產(chǎn)單位、精度、存放地點(diǎn)、開始使用時(shí)間等內(nèi)容外，還應(yīng)規(guī)定設(shè)施的責(zé)任者。 生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)制定設(shè)備管理制度并實(shí)施。 4） 生產(chǎn)設(shè)備和 電氣供應(yīng)設(shè)施 的維護(hù) a 生產(chǎn)部 在每年 xx 時(shí)制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后按檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修。設(shè)備檢修結(jié)束后 ,，由管理者代表組織對(duì)設(shè)備檢修情況進(jìn)行驗(yàn)收調(diào)試，并做好檢修和驗(yàn)收記錄。 b 在生產(chǎn)加工過程中，設(shè)備操作人員應(yīng)按《設(shè)備管理制度》和《設(shè)備操作規(guī) 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 34 6 資源管理 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 程》的要求進(jìn)行正確的操作和保養(yǎng)。主要設(shè)備應(yīng)設(shè)立專人操作保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄。 5) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理除了執(zhí)行本程序的相關(guān)要求外，還應(yīng)參照本手冊(cè)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行管理。 相關(guān)文件 1) 設(shè)備使用說明書 2) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 3) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 4) 設(shè)施檢修計(jì)劃 5) 設(shè)備管理制度 相關(guān) 記錄 1) 設(shè)備檢 修記錄 2) 設(shè)備保養(yǎng)記錄 4) 基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳 5) 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 6) 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 35 6 資源管理 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 工作環(huán)境 管理程序 目的 對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。 適用范圍 適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境。 職責(zé) 1） 管理者代表負(fù)責(zé)工作環(huán)境的識(shí)別、確定和管理。 2） 各部門第一責(zé)任人負(fù)責(zé)本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境的控制，并對(duì)控制的 有效性負(fù)責(zé)。 3） 后勤部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護(hù)。 4） 技術(shù)部負(fù)責(zé) 對(duì)工作環(huán)境的符合性進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。 程序 1）組織影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的工作環(huán)境有： 原輔料和成品運(yùn)輸及貯存過程中的衛(wèi)生環(huán)境、廠區(qū)周圍的環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生、照明和溫度環(huán)境、冷藏過程的衛(wèi)生和溫度環(huán)境等等。 2） 在生產(chǎn)加工過程中， 各部門第一責(zé)任人負(fù)責(zé)隨時(shí)對(duì)本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境，按照 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范》 、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 》、 ..等等 進(jìn)行控制，并對(duì)控制的有效性負(fù)責(zé)。 3） 技術(shù)部按照 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 》 、 ..等等， 對(duì)工作環(huán)境的符合性進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。 4）綜合部負(fù)責(zé)按《 衛(wèi)生工作考核制度》對(duì)生產(chǎn)加工過程的工作環(huán)境管理情況進(jìn)行考核。 相關(guān)文件 1) 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 2） 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 3） 衛(wèi)生工作考核制度 相關(guān) 記錄 見 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 》 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 36 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品加工所需要的過程，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。策劃應(yīng)與質(zhì)量 和食品安全 管理體系其它過程的要求相一致（見 ）。 策劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 在《質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)及其考核辦法》、《產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》中確定產(chǎn)品的質(zhì)量 、食品安全 目標(biāo)和要求。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖中確定產(chǎn)品生產(chǎn)加工和銷售所需要的過程；在《管理手冊(cè)》（含程序文件）和作業(yè)指導(dǎo)書中確定產(chǎn)品加工和銷售過程中所需要的文件和資源。 在 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 》 等 中規(guī)定與操作限值有關(guān)的工藝參數(shù)和作業(yè)要求。 HACCP 小組根據(jù)危害分析的結(jié)果制定《 HACCP 計(jì)劃 》，并對(duì)以下方面做出說明和規(guī)定： a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中存在的顯著危害； b) 顯著危害控制點(diǎn)（關(guān)鍵控制點(diǎn)）； c) 針對(duì)關(guān)鍵參數(shù)和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，確定 監(jiān)視的關(guān)鍵限值 以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則 ； d) 針對(duì)關(guān)鍵限值的監(jiān)視和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，確定監(jiān)測(cè) 方法和監(jiān)測(cè)頻次； e) 針對(duì)不合格的糾正及糾正措施； f ) 各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和控制的責(zé)任人； g) 必要的引用文件； h) 監(jiān)視和控制記錄點(diǎn)。 確定并建立和保持產(chǎn)品加工和銷售過 程及其產(chǎn)品滿足要求所需要的各種記錄。（見《記錄清單》）。 通過對(duì)廠房、設(shè)施、人員、設(shè)備、與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件的提供和建立，作為產(chǎn)品策劃的結(jié)果。 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同，當(dāng)本管理手冊(cè)對(duì)其質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)不能完全覆蓋時(shí)，組織應(yīng)編制和實(shí)施質(zhì)量和食品安全計(jì)劃，明確其管理體系的過程和資源要求，作為本手冊(cè)的補(bǔ)充文件。 相關(guān)文件 1）質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)及其考核辦法 2）產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 3）產(chǎn)品監(jiān)測(cè)計(jì)劃 4） 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 5） HACCP 計(jì)劃 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 37 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 與顧客相關(guān)過程控制程序 目的 確定并評(píng)審顧客要求，與顧客進(jìn)行溝通，以便了解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 適用于與顧客有關(guān)的所有過程的控制 職責(zé) 1） 銷售部負(fù)責(zé)收集和評(píng)審顧客要求，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。 2） 最高管理者負(fù)責(zé)對(duì) 特殊合同 的批準(zhǔn)。 3） 各部門參與 特殊合同 的評(píng)審，并利用相關(guān)的顧客意見實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 程序 確定顧 客 由銷售部確定組織的顧客以及潛在使用人和消費(fèi)者，并識(shí)別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體。 中國最大的資料庫下載 確定顧客要求 a 顧客要求的信息來源 ① 銷售部所簽定的銷售合同、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告以及收集的來自顧客的信息。 ② 銷售部 和技術(shù)部 收集的相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)等 b 顧客要求的確定 ① 顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、衛(wèi)生安全、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容的要求，應(yīng)符合《合同法》和 GB 等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 的要求 。 ② 顧客對(duì)產(chǎn)品隱含的要求應(yīng)是本組織產(chǎn)品的基本要求。 ③ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)包括：《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及《外來文件清單》中包括的所有文件，其中的要求是本組織必須履行的義務(wù)。 ④ 銷售部 根據(jù)顧客要求和市場(chǎng)的不斷變化，隨時(shí)為顧客提供一些附加服務(wù)。 評(píng)審顧客要求 a 銷售部在簽定合同前，應(yīng)充分了解顧客的要求，并組織評(píng)審。 b 各部門按照銷售部的要求參 與特殊合同 的評(píng)審。其它合同由銷售部進(jìn)行評(píng)審。所有合同都應(yīng)填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》，確保： ① 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ② 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； ③ 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 c 本組織不執(zhí)行顧客對(duì)產(chǎn)品的口頭要求。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 38 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 顧客要求的變更 當(dāng)顧客提出變更要求時(shí)，由銷售部與顧客協(xié)商解決。并及時(shí)通知各部門對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并實(shí)施文件或操作等方面的變更，確保滿足顧客要求。 顧客的溝通 a 銷售部根據(jù)需要以廣告、定貨會(huì)、面談、電話交流等形式，擴(kuò)大產(chǎn)品的影響力，增進(jìn)顧客對(duì)本組織的了解。 應(yīng)向顧客描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏 、制備以及供應(yīng)（適用時(shí)）等環(huán)節(jié)。為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 b 對(duì)顧客來電或其它方式的咨詢以及合同履行或修改方面的要求，銷售部應(yīng)及時(shí)做好記錄，并將顧客的意見和需求整理后報(bào)最高管理者。 c 對(duì)于交付后產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題、食品安全危害 或售后服務(wù)方面的不滿意意見甚至抱怨等 ， 銷售部應(yīng)立即與顧客聯(lián)系 ,相互協(xié)商解決辦法。并按《產(chǎn)品通知和召回控制 程序》 要求，及時(shí)通知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實(shí)施產(chǎn)品召回 ,并保持記錄。 顧客滿意的測(cè)量 a 銷售部每年對(duì) 90%以上的顧客至少做一次顧客滿意的測(cè)量，以獲取顧客對(duì)產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度。并做好記錄。 b 銷售部對(duì)來自顧客的信息進(jìn)行整理、分類，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。 c 各部門對(duì)相關(guān)的顧客意見進(jìn)行分析，并按照本手冊(cè) 、 、 的相關(guān)要求實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件 1) GB 2) 合同法 3) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 5) 糾正措施控制程序 6) 預(yù)防措施控制程序 7）外來文件清單 8） 通知和召回控制 程序 相關(guān)記錄 1) 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄 2) 顧客意見登記本 3) 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 4) 合同書 5) 顧客 滿意率調(diào)查表 6）產(chǎn)品通知和召回記錄 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 39 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本組織不存在 采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。 且刪減 過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。組織對(duì)產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進(jìn)過程，執(zhí)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。故刪減該條款。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 40 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 采購控制程序 目的 對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行控制，使采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，保證能夠及時(shí)提供 生產(chǎn)所需的物資。 適用范圍 適用于生產(chǎn)加工過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施、原輔料，包裝材料的采購過程控制 。 職責(zé) 1）由最高管理者批準(zhǔn)《供方評(píng)價(jià)記錄》和《采購計(jì)劃》。 2) 部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制，實(shí)施采購活動(dòng)。 3) 技術(shù)部和生產(chǎn) 部參加供方的評(píng)價(jià)工作，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)論負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收，對(duì)判定的正確性負(fù)責(zé)。 4) 部負(fù) 責(zé)對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行妥善儲(chǔ)存保管，對(duì)產(chǎn)品數(shù)量負(fù)責(zé)。 程序 供方評(píng)價(jià) 1） 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 合格供方必須具備以下條件： a 待宰牛供方提 供 的待宰 牛必須來自非疫區(qū)，并有 近一至三年 產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格、運(yùn)輸工具消毒證明，牛體健康證明，并提供“三證”復(fù)印件。 b 待宰羊供方提供 的待宰 羊必須來自非疫區(qū)，并有 近一至三年 產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格、運(yùn)輸工具消毒證明，羊體健康證明，并提供“三證”復(fù)印件。 c 包裝物、消毒劑、 生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備 等采購產(chǎn)品供方至少應(yīng)提供其有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、由執(zhí)法部門提供的當(dāng)年產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)合格報(bào)告，以及 證明所供產(chǎn)品 可用于 食品生產(chǎn)的相關(guān)資料 等等。同時(shí)要考慮供方的信譽(yù)及供貨能力。 d 其它有毒、有害化學(xué)品的供方應(yīng)提供具有法律資質(zhì)的證明和所供 產(chǎn)品的合格證明。 2） 評(píng)價(jià)方法 由 部 每年按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì) 每一種原輔料供方評(píng)價(jià)一次，并從中選出每種原輔料合格供方至少兩名以上， 做好《供方評(píng)價(jià)記錄》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，將合格供方列入《合格供方名錄》中，并保存評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中所需的資料。不合格的供方從《合格供方名錄》中劃去。 采購信息的提供