【導讀】管理者代表及貫標小組????????附錄1手冊條款與GB/T19001、CNAB-S152條款對照表???產(chǎn)品質(zhì)量，增強參與市場競爭的能力。系——要求》和CNAB-S152:20xx《食品安全管理體系》標準編制了本管理手冊。保證和第三方審核的依據(jù)。經(jīng)審核，本手冊符合國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)。的要求，現(xiàn)予以批準頒布，并于20xx年11月日起正式實施。的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊保持一致。和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；

　　

【正文】 所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的設施。 職責 1） 最高管理者負責基礎設施購置和報廢的批準。 2） 部 負責基礎設施購置的實施 。 3） 部 負責基礎設施報廢的實施。 4） 后勤部 負責設施的檢修，保養(yǎng)，巡回檢查。 程序 1） 基礎設施的確定 為達到產(chǎn)品符合要求所需的基 礎設施包括：工作場所（車間、辦公室等）、成品庫房、生產(chǎn)設備、衛(wèi)生設施、監(jiān)視測量裝置、電和氣的供應設施、通訊設施、運輸設施等。其中主要設施有：工作場所（車間）、成品庫房、生產(chǎn)設備、衛(wèi)生設施、監(jiān)視測量裝置、電和氣的供應設施等。 2） 設施的購置與報廢 設施使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況和設施使用情況，提出更新、增加或報廢設施的要求。需更新、增加的設施，報最高管理者批準后由 部 按照本手冊 的程序進行采購。需報廢的設施，由 相關技術管理人員鑒定，并做出明確結(jié)論后， 報最高管理者批準，由 x 負責報廢的實施。 由最高管理者根據(jù)市場情 況決定采購的設施也應執(zhí)行 程序。 3） 設施的管理 組織應建立《基礎設施臺帳》， 生產(chǎn)部 應建立《生產(chǎn)設備臺帳》，技術部應建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》 。臺帳中除了登記設施的名稱、規(guī)格型號、出廠時間、生產(chǎn)單位、精度、存放地點、開始使用時間等內(nèi)容外，還應規(guī)定設施的責任者。 生產(chǎn)部負 責制定設備管理制度并實施。 4） 生產(chǎn)設備和 電氣供應設施 的維護 a 生產(chǎn)部 在每年 xx 時制定《設備檢修計劃》，報最高管理者批準后按檢修計劃對設備進行檢修。設備檢修結(jié)束后 ,，由管理者代表組織對設備檢修情況進行驗收調(diào)試，并做好檢修和驗收記錄。 b 在生產(chǎn)加工過程中，設備操作人員應按《設備管理制度》和《設備操作規(guī) 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 34 6 資源管理 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 程》的要求進行正確的操作和保養(yǎng)。主要設備應設立專人操作保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄。 5) 監(jiān)視和測量裝置的管理 監(jiān)視和測量裝置的管理除了執(zhí)行本程序的相關要求外，還應參照本手冊《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理。 相關文件 1) 設備使用說明書 2) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 3) 產(chǎn)品防護控制程序 4) 設施檢修計劃 5) 設備管理制度 相關 記錄 1) 設備檢 修記錄 2) 設備保養(yǎng)記錄 4) 基礎設施臺帳 5) 生產(chǎn)設備臺帳 6) 監(jiān)視和測量裝置臺帳 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 35 6 資源管理 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 工作環(huán)境 管理程序 目的 對工作環(huán)境進行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。 適用范圍 適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境。 職責 1） 管理者代表負責工作環(huán)境的識別、確定和管理。 2） 各部門第一責任人負責本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境的控制，并對控制的 有效性負責。 3） 后勤部負責環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護。 4） 技術部負責 對工作環(huán)境的符合性進行檢測，并對檢測的準確性和及時性負責。 程序 1）組織影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的工作環(huán)境有： 原輔料和成品運輸及貯存過程中的衛(wèi)生環(huán)境、廠區(qū)周圍的環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生、照明和溫度環(huán)境、冷藏過程的衛(wèi)生和溫度環(huán)境等等。 2） 在生產(chǎn)加工過程中， 各部門第一責任人負責隨時對本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境，按照 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范》 、《衛(wèi)生標準操作程序 》、 ..等等 進行控制，并對控制的有效性負責。 3） 技術部按照 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 》 、 ..等等， 對工作環(huán)境的符合性進行檢測，并對檢測的準確性和及時性負責。 4）綜合部負責按《 衛(wèi)生工作考核制度》對生產(chǎn)加工過程的工作環(huán)境管理情況進行考核。 相關文件 1) 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 2） 衛(wèi)生標準操作程序 3） 衛(wèi)生工作考核制度 相關 記錄 見 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 》 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 36 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 管理者代表負責策劃和開發(fā)產(chǎn)品加工所需要的過程，報最高管理者批準后組織 實施。策劃應與質(zhì)量 和食品安全 管理體系其它過程的要求相一致（見 ）。 策劃應包括以下方面的內(nèi)容： 在《質(zhì)量 和食品安全 目標及其考核辦法》、《產(chǎn)品內(nèi)控標準》中確定產(chǎn)品的質(zhì)量 、食品安全 目標和要求。 在產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖中確定產(chǎn)品生產(chǎn)加工和銷售所需要的過程；在《管理手冊》（含程序文件）和作業(yè)指導書中確定產(chǎn)品加工和銷售過程中所需要的文件和資源。 在 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 》 等 中規(guī)定與操作限值有關的工藝參數(shù)和作業(yè)要求。 HACCP 小組根據(jù)危害分析的結(jié)果制定《 HACCP 計劃 》，并對以下方面做出說明和規(guī)定： a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中存在的顯著危害； b) 顯著危害控制點（關鍵控制點）； c) 針對關鍵參數(shù)和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，確定 監(jiān)視的關鍵限值 以及產(chǎn)品接受準則 ； d) 針對關鍵限值的監(jiān)視和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，確定監(jiān)測 方法和監(jiān)測頻次； e) 針對不合格的糾正及糾正措施； f ) 各個關鍵控制點監(jiān)視和控制的責任人； g) 必要的引用文件； h) 監(jiān)視和控制記錄點。 確定并建立和保持產(chǎn)品加工和銷售過 程及其產(chǎn)品滿足要求所需要的各種記錄。（見《記錄清單》）。 通過對廠房、設施、人員、設備、與產(chǎn)品實現(xiàn)相關的質(zhì)量和食品安全管理體系文件的提供和建立，作為產(chǎn)品策劃的結(jié)果。 針對特定產(chǎn)品或合同，當本管理手冊對其質(zhì)量和食品安全管理活動不能完全覆蓋時，組織應編制和實施質(zhì)量和食品安全計劃，明確其管理體系的過程和資源要求，作為本手冊的補充文件。 相關文件 1）質(zhì)量 和食品安全 目標及其考核辦法 2）產(chǎn)品內(nèi)控標準 3）產(chǎn)品監(jiān)測計劃 4） 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 5） HACCP 計劃 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 37 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 與顧客相關過程控制程序 目的 確定并評審顧客要求，與顧客進行溝通，以便了解和掌握顧客對產(chǎn)品或服務的滿意程度，并實施持續(xù)改進。 適用范圍 適用于與顧客有關的所有過程的控制 職責 1） 銷售部負責收集和評審顧客要求，獲取顧客對產(chǎn)品及其服務的滿意程度，并提供相應的售后服務。 2） 最高管理者負責對 特殊合同 的批準。 3） 各部門參與 特殊合同 的評審，并利用相關的顧客意見實施持續(xù)改進。 程序 確定顧 客 由銷售部確定組織的顧客以及潛在使用人和消費者，并識別出特別容易受到傷害的消費群體。 中國最大的資料庫下載 確定顧客要求 a 顧客要求的信息來源 ① 銷售部所簽定的銷售合同、市場調(diào)研報告以及收集的來自顧客的信息。 ② 銷售部 和技術部 收集的相關法律法規(guī)、國家標準等 b 顧客要求的確定 ① 顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量、衛(wèi)生安全、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務等內(nèi)容的要求，應符合《合同法》和 GB 等法規(guī)和標準 的要求 。 ② 顧客對產(chǎn)品隱含的要求應是本組織產(chǎn)品的基本要求。 ③ 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)包括：《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權益保護法》以及《外來文件清單》中包括的所有文件，其中的要求是本組織必須履行的義務。 ④ 銷售部 根據(jù)顧客要求和市場的不斷變化，隨時為顧客提供一些附加服務。 評審顧客要求 a 銷售部在簽定合同前，應充分了解顧客的要求，并組織評審。 b 各部門按照銷售部的要求參 與特殊合同 的評審。其它合同由銷售部進行評審。所有合同都應填寫《產(chǎn)品要求評審記錄》，確保： ① 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ② 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； ③ 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 c 本組織不執(zhí)行顧客對產(chǎn)品的口頭要求。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 38 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 顧客要求的變更 當顧客提出變更要求時，由銷售部與顧客協(xié)商解決。并及時通知各部門對變更的內(nèi)容進行評審，并實施文件或操作等方面的變更，確保滿足顧客要求。 顧客的溝通 a 銷售部根據(jù)需要以廣告、定貨會、面談、電話交流等形式，擴大產(chǎn)品的影響力，增進顧客對本組織的了解。 應向顧客描述產(chǎn)品的預期用途，并考慮貯藏 、制備以及供應（適用時）等環(huán)節(jié)。為最大程度地確保食品消費者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標簽中應說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 b 對顧客來電或其它方式的咨詢以及合同履行或修改方面的要求，銷售部應及時做好記錄，并將顧客的意見和需求整理后報最高管理者。 c 對于交付后產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題、食品安全危害 或售后服務方面的不滿意意見甚至抱怨等 ， 銷售部應立即與顧客聯(lián)系 ,相互協(xié)商解決辦法。并按《產(chǎn)品通知和召回控制 程序》 要求，及時通知有關的相關方和（或）實施產(chǎn)品召回 ,并保持記錄。 顧客滿意的測量 a 銷售部每年對 90%以上的顧客至少做一次顧客滿意的測量，以獲取顧客對產(chǎn)品及其服務的滿意程度。并做好記錄。 b 銷售部對來自顧客的信息進行整理、分類，報最高管理者批準后及時傳遞給相關部門。 c 各部門對相關的顧客意見進行分析，并按照本手冊 、 、 的相關要求實施持續(xù)改進。 相關文件 1) GB 2) 合同法 3) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消費者權益保護法 5) 糾正措施控制程序 6) 預防措施控制程序 7）外來文件清單 8） 通知和召回控制 程序 相關記錄 1) 產(chǎn)品要求評審記錄 2) 顧客意見登記本 3) 市場調(diào)研報告 4) 合同書 5) 顧客 滿意率調(diào)查表 6）產(chǎn)品通知和召回記錄 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 39 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 設計和開發(fā) 本組織不存在 采用新材料、使用新設備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設計和開發(fā)過程。 且刪減 過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。組織對產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進過程，執(zhí)行 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的相關要求。故刪減該條款。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 40 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 采購控制程序 目的 對采購活動進行控制，使采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，保證能夠及時提供 生產(chǎn)所需的物資。 適用范圍 適用于生產(chǎn)加工過程所需的基礎設施、原輔料，包裝材料的采購過程控制 。 職責 1）由最高管理者批準《供方評價記錄》和《采購計劃》。 2) 部 負責組織對供方的評價和控制，實施采購活動。 3) 技術部和生產(chǎn) 部參加供方的評價工作，并對評價結(jié)論負責，負責對采購產(chǎn)品按標準進行檢驗或驗收，對判定的正確性負責。 4) 部負 責對采購的產(chǎn)品進行妥善儲存保管，對產(chǎn)品數(shù)量負責。 程序 供方評價 1） 評價準則 合格供方必須具備以下條件： a 待宰牛供方提 供 的待宰 牛必須來自非疫區(qū)，并有 近一至三年 產(chǎn)品動物檢疫合格、運輸工具消毒證明，牛體健康證明，并提供“三證”復印件。 b 待宰羊供方提供 的待宰 羊必須來自非疫區(qū)，并有 近一至三年 產(chǎn)品動物檢疫合格、運輸工具消毒證明，羊體健康證明，并提供“三證”復印件。 c 包裝物、消毒劑、 生產(chǎn)和檢測設備 等采購產(chǎn)品供方至少應提供其有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、由執(zhí)法部門提供的當年產(chǎn)品監(jiān)督檢驗合格報告，以及 證明所供產(chǎn)品 可用于 食品生產(chǎn)的相關資料 等等。同時要考慮供方的信譽及供貨能力。 d 其它有毒、有害化學品的供方應提供具有法律資質(zhì)的證明和所供 產(chǎn)品的合格證明。 2） 評價方法 由 部 每年按照評價準則對 每一種原輔料供方評價一次，并從中選出每種原輔料合格供方至少兩名以上， 做好《供方評價記錄》，報最高管理者批準后，將合格供方列入《合格供方名錄》中，并保存評價準則中所需的資料。不合格的供方從《合格供方名錄》中劃去。 采購信息的提供