【正文】 P 小組能夠識別和評估顯著危害。 提供 預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果 以及可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進(jìn)的建議。 2） 管理者代表向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 和食品安全 管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定、組織實(shí)施及協(xié)調(diào)工作，編制《管理評審報(bào)告》，指導(dǎo)、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 3）按照策劃要求招聘員工并組織培訓(xùn)，對培訓(xùn)的有效性負(fù)責(zé)。 c、指導(dǎo)責(zé)任部門落實(shí)不符合項(xiàng)的糾正措施，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的跟蹤。 銷售部 的職責(zé)和權(quán)限 a 負(fù)責(zé)收集和評審顧客要求，獲取顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。 質(zhì)量 和食品安全 方針 a 質(zhì)量和食品安全方針是由最高管理者制定并正式發(fā)布的總的質(zhì)量和食品安全宗旨和方向，它應(yīng)與公司總的宗旨 以及顧客、管理機(jī)關(guān)和組織自身對質(zhì)量和食品安 全的要求相關(guān)且與之相符。 當(dāng)填寫錯(cuò)誤需更改時(shí)，應(yīng)將錯(cuò)誤處用斜線劃去，將正確的書寫于右上角， 并使 劃去的 內(nèi)容 可以辨認(rèn) 。 文件使用者必須按文件規(guī)定執(zhí)行，并保存好所有使用文件，不得擅自 更改、 復(fù)印和外借 。 c 當(dāng) 受控 文件破損 不能使用時(shí) ，由文件使用人交回破損文件， 由綜合部 補(bǔ)發(fā)新文件， 并 按 5）中的相關(guān) 規(guī)定將破損文件銷毀。 3） 綜合部 負(fù)責(zé)文件控制 ，負(fù)責(zé)外來文件的收集和更新。 b 通過質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖，以及對質(zhì)量和食品安全管理體系各過程的描述，確定這些過程的順序和相互關(guān)系。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高 公司全體員工的質(zhì)量意識和食品安全意識 ； 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 有限責(zé)任公司 董事長： 20xx 年 9 月 20 日 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 6 公司簡介 質(zhì)量 和食品安全 管理體系機(jī)構(gòu)圖 加工工藝流程圖 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 7 目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 1 目的和應(yīng)用范圍 目的 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx和 CNABS152:20xx標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)， 幫助組織關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)；用于 證明公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運(yùn)行不斷增強(qiáng)顧客滿意。 c 通過編制《管理手冊》、《 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范（ GMP）》、 SSOP、 《作業(yè)指導(dǎo)書》 ，并采用相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確定這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 4） 各部門負(fù)責(zé) 相關(guān) 文件的 編制、 使用與保管。 d 受控 文件丟失后，丟失人不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng) 提出書面申請說明 情況 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 由綜合部 給予補(bǔ)發(fā)， 并 注明丟失文件作廢。 b 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱申請 紀(jì)錄 》，經(jīng) 管理者代表 批 文件要求 管 理 手 冊 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 12 版序 /修改： 1/0 準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還文件，到期不歸還，應(yīng)由 綜合部收回 。 檢驗(yàn)報(bào)告不允許更改。 b 質(zhì)量和食品安全方針要對滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求作出承諾，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性作出承諾。 b 負(fù)責(zé)對已交付的不合格品 進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置。 檢驗(yàn)員（衛(wèi)生監(jiān)督員） 職責(zé)和權(quán)限 a. 負(fù)責(zé)按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品及過程進(jìn)行檢驗(yàn)，作出合格與否的判定及記錄，并對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。有權(quán)依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓ぷ髡{(diào)配和處置。 3） 各部門負(fù)責(zé)收集并提供與本部門相關(guān)的評審輸 入資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 f 由后勤部提供環(huán)境衛(wèi)生管理情況、基礎(chǔ)設(shè)施提供和維護(hù)情況， 提供 預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果 以及可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進(jìn)的建議。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 27 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 預(yù)期用途 組織應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者，并應(yīng)識別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體。 適用范圍 適用于所有 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 和食品安全 工作的人員。 由各部門負(fù)責(zé) 本工種應(yīng)知應(yīng)會(huì) 、食品 安全知識 及 基本操作技能 的培訓(xùn)。 2） 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施購置的實(shí)施 。 5) 監(jiān)視和測量裝置的管理 監(jiān)視和測量裝置的管理除了執(zhí)行本程序的相關(guān)要求外，還應(yīng)參照本手冊《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行管理。 HACCP 小組根據(jù)危害分析的結(jié)果制定《 HACCP 計(jì)劃 》，并對以下方面做出說明和規(guī)定： a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中存在的顯著危害； b) 顯著危害控制點(diǎn)（關(guān)鍵控制點(diǎn)）； c) 針對關(guān)鍵參數(shù)和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，確定 監(jiān)視的關(guān)鍵限值 以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則 ； d) 針對關(guān)鍵限值的監(jiān)視和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，確定監(jiān)測 方法和監(jiān)測頻次； e) 針對不合格的糾正及糾正措施； f ) 各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和控制的責(zé)任人； g) 必要的引用文件； h) 監(jiān)視和控制記錄點(diǎn)。 b 各部門按照銷售部的要求參 與特殊合同 的評審。 相關(guān)文件 1) GB 2) 合同法 3) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 5) 糾正措施控制程序 6) 預(yù)防措施控制程序 7）外來文件清單 8） 通知和召回控制 程序 相關(guān)記錄 1) 產(chǎn)品要求評審記錄 2) 顧客意見登記本 3) 市場調(diào)研報(bào)告 4) 合同書 5) 顧客 滿意率調(diào)查表 6）產(chǎn)品通知和召回記錄 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 39 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本組織不存在 采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。不合格的供方從《合格供方名錄》中劃去。組織對產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進(jìn)過程，執(zhí)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。所有合同都應(yīng)填寫《產(chǎn)品要求評審記錄》，確保： ① 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ② 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； ③ 組織有能力滿足規(guī)定的要求。（見《記錄清單》）。 適用范圍 適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境。 4） 后勤部 負(fù)責(zé)設(shè)施的檢修，保養(yǎng)，巡回檢查。 由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備基本操作、基本生產(chǎn)技能、安全等方面的知識培訓(xùn)。 2） 綜合部 負(fù)責(zé)制定崗位能力要求， 制定并 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)結(jié)果。 為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 b 管理者代表匯報(bào)本年度組織 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況，并按 4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報(bào)。如下特殊情況可增加評審頻次： a 質(zhì)量 和食品安全 方針、目標(biāo)需要修改。有權(quán)對體系的執(zhí)行效果實(shí)施考核。 c. 負(fù)責(zé) CCP 的控制和記錄，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值偏離時(shí)及時(shí)上報(bào)。 b 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、標(biāo)識和防護(hù)。 d 最高管理者應(yīng)通過會(huì)議、培訓(xùn)等形式確保質(zhì)量和食品安全方針得到傳達(dá)，使全體員工正確理解質(zhì)量和食品安全方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量和食品安全方針開展工作。 4) 記錄的收集 a 綜合部 應(yīng)建立公司 《 質(zhì)量 和食品安全 記錄 清單》 ，各部門應(yīng)建立本部門《質(zhì)量 和食品安全 記錄 清單》 。 c 文件保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求 d 有效文件均以紙張的形式存在。對外來文件不得進(jìn)行任何更改。 2） 文件的編制、批準(zhǔn) a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)由最高管理者制定和批準(zhǔn)。 e 制定監(jiān)視、測量和分析這些過程的程序并組織實(shí)施。 內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊保持一致。 a 應(yīng)從管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測量四個(gè)方面識別體系所需的過程、子過程及其在公司中的應(yīng)用。 職責(zé) 1） 最高管理者 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布 質(zhì)量 和食品安全 方針、目標(biāo)和管理 手冊 、 ? 良好操作規(guī)范（ GMP）、 SSOP、 HACCP 計(jì)劃 。 4) 文件的發(fā)放 a 文件的發(fā)放應(yīng)先由 綜合部 填寫《文件 收 發(fā) 記錄 》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后再發(fā)放到相關(guān)部門，發(fā)放數(shù)量應(yīng)滿足質(zhì)量 和食品安全 管理和 產(chǎn)品加工的 需要。 由于法律和（或）保留信息等方面的需要而保存的失效文件， 由 綜合部 標(biāo)明“ 作廢留用 ” 字樣方可留用。 b 管理者代表 負(fù)責(zé)記錄 表格 的編制和 更改 ， 綜合部 負(fù)責(zé)表格的印制。 e 確保質(zhì)量和食品安全管理體系所需人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面資源的獲得。 c 負(fù)責(zé)制定崗位能力要求， 制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 內(nèi)審員（驗(yàn)證員）職責(zé)和權(quán)限 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量和 HACCP 體系的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗(yàn)證。 2）組織小組成員認(rèn)真執(zhí)行策劃要求，及時(shí)準(zhǔn)確地完成所策劃的工作。 適用 范圍 質(zhì)量和食品安全管理體系涉及的所有活動(dòng)與過程，包括質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)。 d 由 技術(shù)部 提供采購產(chǎn)品、半成品和成品的質(zhì)量情況，提供 預(yù)防和糾 正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果 以及可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進(jìn)的建議。該描述應(yīng)包括與危害評估有關(guān)的下列信息： a) 原料的化學(xué)、生物和物理特性； b) 原料的產(chǎn)地； c) 原料的交付方式，包裝和貯存情況； d) 原料使用前的處理。 在進(jìn)行危害分析和顯著危害判定時(shí)，應(yīng)根據(jù)工序順序和特點(diǎn)， 按如下方面來評估顯著危害： a) 危害發(fā)生的概率和可能性； b) 人、機(jī)、料交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)； c) 外來物質(zhì)的侵入或污染； d) 產(chǎn)品內(nèi)有害物質(zhì)的殘存和（或）繁殖。 培訓(xùn)內(nèi)容主要包括： a 新上崗人員 的 培訓(xùn) 由 綜合部 負(fù)責(zé) 組織 概況 、 職業(yè)道德 、組織 規(guī)章制度 、相關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)、管理手冊、 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范（ GMP）、 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP）、 應(yīng)急預(yù)案 等內(nèi)容的培訓(xùn)。 相關(guān) 文件 1） 崗位能力要求 2） 培訓(xùn)計(jì)劃 相關(guān) 記錄 培訓(xùn)記錄 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 33 6 資源管理 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 目的 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。設(shè)備檢修結(jié)束后 ,，由管理者代表組織對設(shè)備檢修情況進(jìn)行驗(yàn)收調(diào)試，并做好檢修和驗(yàn)收記錄。 策劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 在《質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)及其考核辦法》、《產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》中確定產(chǎn)品的質(zhì)量 、食品安全 目標(biāo)和要求。 ③ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)包括：《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及《外來文件清單》中包括的所有文件，其中的要求是本組織必須履行的義務(wù)。并做好記錄。同時(shí)要考慮供方的信譽(yù)及供貨能力。 適用范圍 適用于生產(chǎn)加工過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施、原輔料，包裝材料的采購過程控制 。并及時(shí)通知各部門對變更的內(nèi)容進(jìn)行評審，并實(shí)施文件或操作等方面的變更，確保滿足顧客要求。 相關(guān)文件 1）質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)及其考核辦法 2）產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 3）產(chǎn)品監(jiān)測計(jì)劃 4） 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 5） HACCP 計(jì)劃 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 37 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 與顧客相關(guān)過程控制程序 目的 確定并評審顧客要求，與顧客進(jìn)行溝通，以便了解和掌握顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 3） 后勤部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護(hù)。 2） 設(shè)施的購置與報(bào)廢 設(shè)施使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況和設(shè)施使用情況，提出更新、增加或報(bào)廢設(shè)施的要求。 c 特種作業(yè)人員的培訓(xùn) 對于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，由 綜合部 安排到指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，獲證后方可上崗。同時(shí)將證明能力要求的資料予以保存。 組織應(yīng)通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，建立和保持規(guī)定各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，包括明確必