【正文】 記錄 2) 顧客意見登記本 3) 市場調(diào)研報(bào)告 4) 合同書 5) 顧客 滿意率調(diào)查表 6）產(chǎn)品通知和召回記錄 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 39 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本組織不存在 采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 b 各部門按照銷售部的要求參 與特殊合同 的評審。 3） 各部門參與 特殊合同 的評審，并利用相關(guān)的顧客意見實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 HACCP 小組根據(jù)危害分析的結(jié)果制定《 HACCP 計(jì)劃 》，并對以下方面做出說明和規(guī)定： a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中存在的顯著危害； b) 顯著危害控制點(diǎn)（關(guān)鍵控制點(diǎn)）； c) 針對關(guān)鍵參數(shù)和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，確定 監(jiān)視的關(guān)鍵限值 以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則 ； d) 針對關(guān)鍵限值的監(jiān)視和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，確定監(jiān)測 方法和監(jiān)測頻次； e) 針對不合格的糾正及糾正措施； f ) 各個關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和控制的責(zé)任人； g) 必要的引用文件； h) 監(jiān)視和控制記錄點(diǎn)。 2） 在生產(chǎn)加工過程中， 各部門第一責(zé)任人負(fù)責(zé)隨時對本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境，按照 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范》 、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 》、 ..等等 進(jìn)行控制，并對控制的有效性負(fù)責(zé)。 5) 監(jiān)視和測量裝置的管理 監(jiān)視和測量裝置的管理除了執(zhí)行本程序的相關(guān)要求外，還應(yīng)參照本手冊《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行管理。 由最高管理者根據(jù)市場情 況決定采購的設(shè)施也應(yīng)執(zhí)行 程序。 2） 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施購置的實(shí)施 。也可根據(jù)生產(chǎn)需要向 綜合部 提出臨時性的培訓(xùn)要求，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)。 由各部門負(fù)責(zé) 本工種應(yīng)知應(yīng)會 、食品 安全知識 及 基本操作技能 的培訓(xùn)。 b 培訓(xùn) 的時間。 適用范圍 適用于所有 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 和食品安全 工作的人員。 廠區(qū)平面圖 車間平面（設(shè)備布局）圖 車間人流圖 車間物流圖 車間供排水網(wǎng)絡(luò)圖 車間捕鼠滅蠅圖 車間廢棄物流向圖 廠區(qū)捕鼠圖 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 29 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 危害分析 對于 HACCP 管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，組織應(yīng)按照其對食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性對其進(jìn)行識別和評估，建立和保持 《危害分析工作單》，并在適當(dāng)時予以及時更新（見 HACCP 文件） 。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 27 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 預(yù)期用途 組織應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者，并應(yīng)識別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體。報(bào)告的主要內(nèi)容包括： a 評審目的； b 評審日期及參加評審人員； c 評審內(nèi)容及結(jié)果； d 存在的問題； e 改進(jìn)問題的措施和驗(yàn)證要求等。 f 由后勤部提供環(huán)境衛(wèi)生管理情況、基礎(chǔ)設(shè)施提供和維護(hù)情況， 提供 預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果 以及可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進(jìn)的建議。 3） 管理評審計(jì)劃 管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》， 內(nèi)容包括：評審的目的、時間、評審人員、評審內(nèi)容、評審輸入資料的安排及其它準(zhǔn)備工作要求等。 3） 各部門負(fù)責(zé)收集并提供與本部門相關(guān)的評審輸 入資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 19 質(zhì)量 和食品安全 管理體系主要職責(zé)分配表 手 冊 條 款 活 動 內(nèi) 容 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 綜合部 文 件 控 制 文 件 的 控 制 ● ○ ○ ○ ● 記 錄 控 制 記 錄 的 控 制 ● ○ ○ ○ ● 質(zhì)量和食品安全 方針、目標(biāo) 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的制定與分解 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限 與溝通 職責(zé)、權(quán)限的 規(guī)定和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管 理 評 審 管理評審的實(shí)施 ● ● ○ ○ ○ ○ HACCP 體系基本要素 確定要素，制定 HACCP計(jì)劃和 SSM 措施 HACCP 體系設(shè)計(jì) 進(jìn)行產(chǎn)品描述，確定預(yù)期用途，確定流程圖及布置圖、進(jìn)行危害分析 人 力 資 源 崗位能力要求的制定 ● ● △ △ △ ● 培訓(xùn)、聘用等措施的實(shí)施及其有效性評價(jià) ● ● △ △ △ ● 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 基 礎(chǔ)設(shè)施的提供 ● ● △ ○ ● △ 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 △ ● △ △ 工 作 環(huán) 境 工作環(huán)境的管理 ● ○ ● ○ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ● ● ○ ○ △ △ 與顧客有關(guān) 的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的識別 ● △ △ ● △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的評審 ● ○ ○ ● △ 與 顧 客 的 溝 通 ● ● △ △ ● △ 采 購 對供方的評價(jià)與控制 ● ● △ △ ● △ 采購過程的實(shí)施 ● ○ ○ ● △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● ● ● ○ △ 外包方的控制 ● ○ △ ● △ 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 20 質(zhì)量 和食品安全 管理體系主要職責(zé)分配表 手 冊 條 款 活 動 內(nèi) 容 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 最高管理者 管理者代表 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 綜合部 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ● ○ ● △ △ 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追 溯性的控制 ● ○ ● ○ △ 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、 使用和控制 ● ● ● ○ △ 產(chǎn) 品 防 護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施 ● ○ ● ○ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準(zhǔn) ● ○ ○ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的使用和維護(hù) ● ● △ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 顧 客 滿 意 顧客滿意程度的測量 ● ● △ △ ● △ 顧客滿意程度信息的利用 ○ ○ ● △ 內(nèi) 部 審 核 內(nèi)部審核的實(shí)施 ● ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 ● ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● ● ● ○ △ 不合格品控制 不合格品的控制 ● ● ● ○ △ 通知和召回 數(shù) 據(jù) 分 析 數(shù)據(jù)的收集和分析 ● ○ ○ ○ △ 持 續(xù) 改 進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的 策劃和實(shí)施 ● ● ○ ○ ○ ○ 糾正、預(yù)防措施 糾正和預(yù)防 措施實(shí)施 ● ○ ○ ○ ○ 注：●主辦 (或主管 ) ○協(xié)辦 △配合 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 21 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 溝通 最高管理者確保通過培訓(xùn)、會議、口頭溝通、文件傳閱、專訪、顧客意見調(diào)查等多種形式，使管理體系的有效性和 食品安全信息得到充分地溝通，包括（但不限于）： a) 影響食品安全崗位員工間的溝通； b) HACCP小組的信息； c) 供方的信息； d) 消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息； e) 與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ； f) 與其它相關(guān)方的溝通。有權(quán)依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓ぷ髡{(diào)配和處置。 同志在有效履行其項(xiàng)目 部經(jīng)理職責(zé)的同時， 全權(quán)代表組織最高管理者主持和處理本組織質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的日常工作，并確保 履行以下的職責(zé)： 按照 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系； 直接向組織的最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 負(fù)責(zé)貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)）小組的具體工作 。 檢驗(yàn)員（衛(wèi)生監(jiān)督員） 職責(zé)和權(quán)限 a. 負(fù)責(zé)按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品及過程進(jìn)行檢驗(yàn)，作出合格與否的判定及記錄，并對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。 b 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別和確定。 b 負(fù)責(zé)對已交付的不合格品 進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置。 質(zhì)量 和食 品安全 管理體系策劃 最高管理者應(yīng)： a) 按照 GB/T1900120xx和 CNABS152:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求， 對 質(zhì)量 和食品安全 管理體系進(jìn)行策劃， 策劃結(jié)果應(yīng)滿足組織 質(zhì)量 和食品安全方針、 質(zhì)量 和食品安全目標(biāo)、質(zhì)量和食品安全管理體系總要求 ,并符合 GB/T1900120xx和 CNABS152:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 對體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識別與評估，并且對所有確定的危害予以控制，以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和（或）使用人； c) 在對 質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持 質(zhì)量 和食 品安全 管理體系的完整性； d) 建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其它與組織產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。 b 質(zhì)量和食品安全方針要對滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求作出承諾，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性作出承諾。 b 記錄保存期 限應(yīng)在質(zhì)量和食品安全記錄清單中作出規(guī)定， 其保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品 壽命 、法規(guī)和相關(guān)方的要求。 檢驗(yàn)報(bào)告不允許更改。 3） 綜合部 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。 b 需臨時借閱文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱申請 紀(jì)錄 》，經(jīng) 管理者代表 批 文件要求 管 理 手 冊 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 12 版序 /修改： 1/0 準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還文件，到期不歸還，應(yīng)由 綜合部收回 。同 時填寫《文件更改記錄》附在文件的首頁。 d 受控 文件丟失后，丟失人不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng) 提出書面申請說明 情況 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 由綜合部 給予補(bǔ)發(fā)， 并 注明丟失文件作廢。 g 各種記錄表格由管理者代表編制，不經(jīng)批準(zhǔn)。 4） 各部門負(fù)責(zé) 相關(guān) 文件的 編制、 使用與保管。手冊包括： a 質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍； b GB/T1900120xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、 組織 認(rèn)為有必要建立的其它程序文件以及 GMP 文件和 SSOP 文件的引用 ； c 質(zhì)量和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述。 c 通過編制《管理手冊》、《 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范（ GMP）》、 SSOP、 《作業(yè)指導(dǎo)書》 ，并采用相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確定這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 體系覆蓋的產(chǎn)品： 體系覆蓋的部門： 體系覆蓋的活動： 加工和服務(wù) 涉及的所有活動。 有限責(zé)任公司 董事長： 20xx 年 9 月 20 日 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 6 公司簡介 質(zhì)量 和食品安全 管理體系機(jī)構(gòu)圖 加工工藝流程圖 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載