【正文】 管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 負(fù)責(zé)貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)）小組的具體工作 。有權(quán)就 HACCP 小組工作中必需的資源向最高管理者提出申請。有權(quán)依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓ぷ髡{(diào)配和處置。 對于組織在 HACCP 管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗(yàn)。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 19 質(zhì)量 和食品安全 管理體系主要職責(zé)分配表 手 冊 條 款 活 動(dòng) 內(nèi) 容 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 綜合部 文 件 控 制 文 件 的 控 制 ● ○ ○ ○ ● 記 錄 控 制 記 錄 的 控 制 ● ○ ○ ○ ● 質(zhì)量和食品安全 方針、目標(biāo) 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的制定與分解 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限 與溝通 職責(zé)、權(quán)限的 規(guī)定和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管 理 評 審 管理評審的實(shí)施 ● ● ○ ○ ○ ○ HACCP 體系基本要素 確定要素，制定 HACCP計(jì)劃和 SSM 措施 HACCP 體系設(shè)計(jì) 進(jìn)行產(chǎn)品描述，確定預(yù)期用途，確定流程圖及布置圖、進(jìn)行危害分析 人 力 資 源 崗位能力要求的制定 ● ● △ △ △ ● 培訓(xùn)、聘用等措施的實(shí)施及其有效性評價(jià) ● ● △ △ △ ● 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 基 礎(chǔ)設(shè)施的提供 ● ● △ ○ ● △ 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 △ ● △ △ 工 作 環(huán) 境 工作環(huán)境的管理 ● ○ ● ○ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ● ● ○ ○ △ △ 與顧客有關(guān) 的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的識別 ● △ △ ● △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的評審 ● ○ ○ ● △ 與 顧 客 的 溝 通 ● ● △ △ ● △ 采 購 對供方的評價(jià)與控制 ● ● △ △ ● △ 采購過程的實(shí)施 ● ○ ○ ● △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● ● ● ○ △ 外包方的控制 ● ○ △ ● △ 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 20 質(zhì)量 和食品安全 管理體系主要職責(zé)分配表 手 冊 條 款 活 動(dòng) 內(nèi) 容 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 最高管理者 管理者代表 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 綜合部 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ● ○ ● △ △ 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追 溯性的控制 ● ○ ● ○ △ 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、 使用和控制 ● ● ● ○ △ 產(chǎn) 品 防 護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施 ● ○ ● ○ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準(zhǔn) ● ○ ○ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的使用和維護(hù) ● ● △ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 顧 客 滿 意 顧客滿意程度的測量 ● ● △ △ ● △ 顧客滿意程度信息的利用 ○ ○ ● △ 內(nèi) 部 審 核 內(nèi)部審核的實(shí)施 ● ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 ● ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ● ● ● ○ △ 不合格品控制 不合格品的控制 ● ● ● ○ △ 通知和召回 數(shù) 據(jù) 分 析 數(shù)據(jù)的收集和分析 ● ○ ○ ○ △ 持 續(xù) 改 進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的 策劃和實(shí)施 ● ● ○ ○ ○ ○ 糾正、預(yù)防措施 糾正和預(yù)防 措施實(shí)施 ● ○ ○ ○ ○ 注：●主辦 (或主管 ) ○協(xié)辦 △配合 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 21 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 溝通 最高管理者確保通過培訓(xùn)、會議、口頭溝通、文件傳閱、專訪、顧客意見調(diào)查等多種形式，使管理體系的有效性和 食品安全信息得到充分地溝通，包括（但不限于）： a) 影響食品安全崗位員工間的溝通； b) HACCP小組的信息； c) 供方的信息； d) 消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息； e) 與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ； f) 與其它相關(guān)方的溝通。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 22 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 管理評審控制程序 目的 定期對質(zhì)量 和食品安全 管理體系進(jìn)行系統(tǒng)評審， 評價(jià)包括質(zhì)量 和食品安全方針、目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量 和食品安全 管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，以確保質(zhì)量 和食品安全 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性， 以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)組織聲明的質(zhì)量和食品安全方針。 3） 各部門負(fù)責(zé)收集并提供與本部門相關(guān)的評審輸 入資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 c 組織經(jīng)營策略、方針、市場環(huán)境發(fā)生重大變化。 3） 管理評審計(jì)劃 管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》， 內(nèi)容包括：評審的目的、時(shí)間、評審人員、評審內(nèi)容、評審輸入資料的安排及其它準(zhǔn)備工作要求等。 c 由 生產(chǎn)部 提供資源管理、質(zhì)量和食品安全成本管理、加工過程控制、HACCP 計(jì)劃和 SSM 方案執(zhí)行的符合性， SSOP的控制 、產(chǎn)品的質(zhì)量等情況，提供 預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果 以及可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進(jìn)的建議。 f 由后勤部提供環(huán)境衛(wèi)生管理情況、基礎(chǔ)設(shè)施提供和維護(hù)情況， 提供 預(yù)防和糾正措施的制訂、實(shí)施和檢查結(jié)果 以及可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進(jìn)的建議。 d 管理評審人員應(yīng)根據(jù)匯報(bào)情況，對質(zhì)量 和食品安全 管理體系的適宜性、 充分性和有效性進(jìn)行評審，對可能引起質(zhì)量 和食品安全 管理體系及質(zhì)量 和食品安全 方針、目標(biāo)變更的內(nèi)容，在評審中應(yīng)認(rèn)真分析充分討論。報(bào)告的主要內(nèi)容包括： a 評審目的； b 評審日期及參加評審人員； c 評審內(nèi)容及結(jié)果； d 存在的問題； e 改進(jìn)問題的措施和驗(yàn)證要求等。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 26 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 . HACCP 管理 體系的設(shè)計(jì) 產(chǎn)品描述 組織應(yīng)通過《 HACCP 計(jì)劃》對產(chǎn)品生產(chǎn)加工中使用的原料和原料種類進(jìn)行描述。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 27 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 預(yù)期用途 組織應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者，并應(yīng)識別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體。 組織的流程圖包括以下內(nèi)容： a) 生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系； b) 原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)； c) 生產(chǎn)過程中的外包過程； d) 產(chǎn)品的返工和循環(huán)點(diǎn)； e) 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn) 和污水的排放點(diǎn)。 廠區(qū)平面圖 車間平面（設(shè)備布局）圖 車間人流圖 車間物流圖 車間供排水網(wǎng)絡(luò)圖 車間捕鼠滅蠅圖 車間廢棄物流向圖 廠區(qū)捕鼠圖 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 29 HACCP 管理體系的設(shè)計(jì) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 危害分析 對于 HACCP 管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，組織應(yīng)按照其對食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性對其進(jìn)行識別和評估，建立和保持 《危害分析工作單》，并在適當(dāng)時(shí)予以及時(shí)更新（見 HACCP 文件） 。 對其它需要進(jìn)行控制的潛在危害，組織應(yīng)建立和保持 GMP 良好 操作規(guī)范、 SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程和其它的預(yù)防控制措施（見 HACCP 計(jì)劃），通過SSM 方案對其進(jìn)行控制。 適用范圍 適用于所有 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 和食品安全 工作的人員。 程序 1） 確定崗位能力要求 由 綜合部 根據(jù)組織的現(xiàn)狀，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)、衛(wèi)生等方面制定出各崗位人員的任職能力要求，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。 b 培訓(xùn) 的時(shí)間。 f 培訓(xùn)的考核辦法。 由各部門負(fù)責(zé) 本工種應(yīng)知應(yīng)會 、食品 安全知識 及 基本操作技能 的培訓(xùn)。培訓(xùn)后考核合格者方可獨(dú)立工作。也可根據(jù)生產(chǎn)需要向 綜合部 提出臨時(shí)性的培訓(xùn)要求，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)。 在職職工，通過對分目標(biāo)的考核檢查培訓(xùn)的有效性。 2） 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施購置的實(shí)施 。其中主要設(shè)施有：工作場所（車間）、成品庫房、生產(chǎn)設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)施、監(jiān)視測量裝置、電和氣的供應(yīng)設(shè)施等。 由最高管理者根據(jù)市場情 況決定采購的設(shè)施也應(yīng)執(zhí)行 程序。 4） 生產(chǎn)設(shè)備和 電氣供應(yīng)設(shè)施 的維護(hù) a 生產(chǎn)部 在每年 xx 時(shí)制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后按檢修計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行檢修。 5) 監(jiān)視和測量裝置的管理 監(jiān)視和測量裝置的管理除了執(zhí)行本程序的相關(guān)要求外，還應(yīng)參照本手冊《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行管理。 2） 各部門第一責(zé)任人負(fù)責(zé)本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境的控制，并對控制的 有效性負(fù)責(zé)。 2） 在生產(chǎn)加工過程中， 各部門第一責(zé)任人負(fù)責(zé)隨時(shí)對本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境，按照 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范》 、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 》、 ..等等 進(jìn)行控制，并對控制的有效性負(fù)責(zé)。策劃應(yīng)與質(zhì)量 和食品安全 管理體系其它過程的要求相一致（見 ）。 HACCP 小組根據(jù)危害分析的結(jié)果制定《 HACCP 計(jì)劃 》，并對以下方面做出說明和規(guī)定： a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中存在的顯著危害； b) 顯著危害控制點(diǎn)（關(guān)鍵控制點(diǎn)）； c) 針對關(guān)鍵參數(shù)和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，確定 監(jiān)視的關(guān)鍵限值 以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則 ； d) 針對關(guān)鍵限值的監(jiān)視和其它 生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，確定監(jiān)測 方法和監(jiān)測頻次； e) 針對不合格的糾正及糾正措施； f ) 各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和控制的責(zé)任人； g) 必要的引用文件； h) 監(jiān)視和控制記錄點(diǎn)。 針對特定產(chǎn)品或合同，當(dāng)本管理手冊對其質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)不能完全覆蓋時(shí)，組織應(yīng)編制和實(shí)施質(zhì)量和食品安全計(jì)劃，明確其管理體系的過程和資源要求，作為本手冊的補(bǔ)充文件。 3） 各部門參與 特殊合同 的評審，并利用相關(guān)的顧客意見實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 ② 顧客對產(chǎn)品隱含的要求應(yīng)是本組織產(chǎn)品的基本要求。 b 各部門按照銷售部的要求參 與特殊合同 的評審。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 38 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 顧客要求的變更 當(dāng)顧客提出變更要求時(shí)，由銷售部與顧客協(xié)商解決。為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 顧客滿意的測量 a 銷售部每年對 90%以上的顧客至少做一次顧客滿意的測量，以獲取顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度。 相關(guān)文件 1) GB 2) 合同法 3) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 5) 糾正措施控制程序 6) 預(yù)防措施控制程序 7）外來文件清單 8） 通知和召回控制 程序