【正文】 相關(guān)記錄 1) 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄 2) 顧客意見(jiàn)登記本 3) 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 4) 合同書(shū) 5) 顧客 滿意率調(diào)查表 6）產(chǎn)品通知和召回記錄 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 39 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本組織不存在 采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過(guò)程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過(guò)程，所以不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程。 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 40 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 采購(gòu)控制程序 目的 對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制，使采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，保證能夠及時(shí)提供 生產(chǎn)所需的物資。 3) 技術(shù)部和生產(chǎn) 部參加供方的評(píng)價(jià)工作，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)論負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收，對(duì)判定的正確性負(fù)責(zé)。 c 包裝物、消毒劑、 生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備 等采購(gòu)產(chǎn)品供方至少應(yīng)提供其有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、由執(zhí)法部門(mén)提供的當(dāng)年產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)合格報(bào)告，以及 證明所供產(chǎn)品 可用于 食品生產(chǎn)的相關(guān)資料 等等。不合格的供方從《合格供方名錄》中劃去。 d 其它有毒、有害化學(xué)品的供方應(yīng)提供具有法律資質(zhì)的證明和所供 產(chǎn)品的合格證明。 程序 供方評(píng)價(jià) 1） 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 合格供方必須具備以下條件： a 待宰牛供方提 供 的待宰 牛必須來(lái)自非疫區(qū)，并有 近一至三年 產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格、運(yùn)輸工具消毒證明，牛體健康證明，并提供“三證”復(fù)印件。 職責(zé) 1）由最高管理者批準(zhǔn)《供方評(píng)價(jià)記錄》和《采購(gòu)計(jì)劃》。組織對(duì)產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進(jìn)過(guò)程，執(zhí)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程的相關(guān)要求。 b 銷(xiāo)售部對(duì)來(lái)自顧客的信息進(jìn)行整理、分類(lèi)，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。 c 對(duì)于交付后產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題、食品安全危害 或售后服務(wù)方面的不滿意意見(jiàn)甚至抱怨等 ， 銷(xiāo)售部應(yīng)立即與顧客聯(lián)系 ,相互協(xié)商解決辦法。 顧客的溝通 a 銷(xiāo)售部根據(jù)需要以廣告、定貨會(huì)、面談、電話交流等形式，擴(kuò)大產(chǎn)品的影響力，增進(jìn)顧客對(duì)本組織的了解。所有合同都應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》，確保： ① 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ② 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； ③ 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 ④ 銷(xiāo)售部 根據(jù)顧客要求和市場(chǎng)的不斷變化，隨時(shí)為顧客提供一些附加服務(wù)。 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 確定顧客要求 a 顧客要求的信息來(lái)源 ① 銷(xiāo)售部所簽定的銷(xiāo)售合同、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告以及收集的來(lái)自顧客的信息。 適用范圍 適用于與顧客有關(guān)的所有過(guò)程的控制 職責(zé) 1） 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集和評(píng)審顧客要求，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。（見(jiàn)《記錄清單》）。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖中確定產(chǎn)品生產(chǎn)加工和銷(xiāo)售所需要的過(guò)程；在《管理手冊(cè)》（含程序文件）和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中確定產(chǎn)品加工和銷(xiāo)售過(guò)程中所需要的文件和資源。 4）綜合部負(fù)責(zé)按《 衛(wèi)生工作考核制度》對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程的工作環(huán)境管理情況進(jìn)行考核。 4） 技術(shù)部負(fù)責(zé) 對(duì)工作環(huán)境的符合性進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。 適用范圍 適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境。 b 在生產(chǎn)加工過(guò)程中，設(shè)備操作人員應(yīng)按《設(shè)備管理制度》和《設(shè)備操作規(guī) 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 34 6 資源管理 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 程》的要求進(jìn)行正確的操作和保養(yǎng)。臺(tái)帳中除了登記設(shè)施的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、出廠時(shí)間、生產(chǎn)單位、精度、存放地點(diǎn)、開(kāi)始使用時(shí)間等內(nèi)容外，還應(yīng)規(guī)定設(shè)施的責(zé)任者。需更新、增加的設(shè)施，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后由 部 按照本手冊(cè) 的程序進(jìn)行采購(gòu)。 4） 后勤部 負(fù)責(zé)設(shè)施的檢修，保養(yǎng)，巡回檢查。 適用范圍 適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的設(shè)施。 5） 培訓(xùn) 效果 的檢查 新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員，由崗位負(fù)責(zé)人對(duì)其工作能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，以檢查培訓(xùn)的有效性。 d 在職職工 的 培訓(xùn) 由 管理者代表 負(fù)責(zé)對(duì)在職職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、食品安全、應(yīng)急預(yù)案、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、管理知識(shí)的培訓(xùn)。 由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備基本操作、基本生產(chǎn)技能、安全等方面的知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)后考核合格者由綜合部 負(fù)責(zé)向行政管理部門(mén)報(bào)送培訓(xùn)合格人員名單，辦理《衛(wèi)生培訓(xùn)合格證》。 d 培訓(xùn)的內(nèi)容。 可通過(guò)招聘、借調(diào)、內(nèi)部調(diào)整、培訓(xùn)等方式來(lái)滿足崗位能力要求。 2） 綜合部 負(fù)責(zé)制定崗位能力要求， 制定并 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)結(jié)果。 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 30 6 資源管理 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 6 資源管理 資源提供 最高管理者應(yīng)確保確定并提供以下方面所需的資源： a 實(shí)施、保持質(zhì)量 和食品安全 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 顯著危害應(yīng)在評(píng)估的基礎(chǔ)上得到識(shí)別。 組織應(yīng)通過(guò)建立和保持《 廠區(qū)平面圖》、《車(chē)間平面（設(shè)備布局）圖》、《車(chē)間人流圖》、《車(chē)間物流圖》、《車(chē)間供排水網(wǎng)絡(luò)圖》、《車(chē)間捕鼠滅蠅圖》、《車(chē)間廢棄物流向圖》、《廠區(qū)捕鼠圖》等 布置圖 ， 表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在組織內(nèi)的流動(dòng)情況，為制定和實(shí)施防止交叉污染措施提供條件。 為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說(shuō)明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說(shuō)明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 組織應(yīng)通過(guò)《 HACCP 計(jì)劃》對(duì)各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)行描述，其中包括與危害評(píng)估有關(guān)的下列信息： a) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中使用的所有原料； b) 產(chǎn)品的化學(xué)、生物和物理特性； c) 產(chǎn)品的貯存和銷(xiāo)售條件。 b 管理者代表對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)和驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告最高管理者。 6) 評(píng)審輸出 最高管 理者從以下幾個(gè)方面對(duì)評(píng)審會(huì)議做出決議，并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確的要求： a 質(zhì)量 和食品安全 管理體系有效性的改進(jìn)（包括質(zhì)量 和食品安全 方針、目標(biāo)）及改進(jìn)措施； b 過(guò)程有效性的改進(jìn)及其措施； c 產(chǎn)品的改進(jìn)及其措施； d 資源的需求及其措施。 b 管理者代表匯報(bào)本年度組織 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況，并按 4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報(bào)。 e 由 綜合部 提供文件和記錄的使用及控制情況； 衛(wèi)生工作考核情況 ； 相關(guān)法律法規(guī)的滿足程度；包括供方、管理部門(mén)、行政監(jiān)督機(jī)構(gòu)和行業(yè)機(jī)構(gòu)等外部評(píng)價(jià)和信息反饋 。 4） 評(píng)審輸入 a 由管理者代表提供質(zhì)量 和食品安全 管理體系各過(guò)程的運(yùn)行情況、質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)的完成情況、以往管理評(píng)審的措施驗(yàn)證情況 、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況、可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進(jìn)的 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 23 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊(cè) 版序 /修改： 1/0 建議。 e 最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)。如下特殊情況可增加評(píng)審頻次： a 質(zhì)量 和食品安全 方針、目標(biāo)需要修改。 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 職責(zé) 1） 最高管理者 批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議 ，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告 。 HACCP 小組成員應(yīng)在日常工作中重點(diǎn)關(guān)注并及時(shí)充分地收集 可能影響食品安全的任何工藝變化。 2）組織員工認(rèn)真執(zhí)行 體系要求，對(duì)體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)體系的執(zhí)行效果實(shí)施考核。有權(quán)對(duì)小組成員的工作進(jìn)度及工作質(zhì)量實(shí)施考核。 最高管理者批準(zhǔn)組建 HACCP 小組（貫標(biāo)小組），為 HACCP 小組組長(zhǎng)，張瑩為 HACCP 小組副組長(zhǎng)， HACCP 小組由各部門(mén)第一責(zé)任人及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員組成，小組成員的職責(zé)為： 組長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限： 全權(quán)領(lǐng)導(dǎo) HACCP 小組工作，為 建立、開(kāi)發(fā)、保持和評(píng)審 HACCP 管理體系 提供必要的資源。 d. 保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 c. 負(fù)責(zé) CCP 的控制和記錄，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值偏離時(shí)及時(shí)上報(bào)。 b、對(duì)內(nèi)審的公正性、獨(dú)立性、客觀性負(fù)責(zé)。 b 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的提供和維護(hù)。 f 負(fù)責(zé) 評(píng)估關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)測(cè)結(jié)果。 b 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和防護(hù)。 d 負(fù)責(zé)員工身體健康檢查工作，并 建立職工健康檔案。 最高管理者的職責(zé)和權(quán)限 a 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b 制訂質(zhì)量和食品安全方針； c 確定質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的制訂； d 進(jìn)行管理評(píng)審； e 確保人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等資源的獲得； f 組織 HACCP 小組的工作。質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量 和食品安全 方針保持一致。 d 最高管理者應(yīng)通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等形式確保質(zhì)量和食品安全方針得到傳達(dá)，使全體員工正確理解質(zhì)量和食品安全方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量和食品安全方針開(kāi)展工作。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保通過(guò)執(zhí)行 本管理手冊(cè)中 與顧客相關(guān)過(guò)程控制程序，確定顧客的要求，并通過(guò)質(zhì)量 和食品安全 管理體系的有效運(yùn)行滿足顧客要求。 相關(guān)文件 文件控制程序 相關(guān)記錄 1) 質(zhì)量和食品安全 記錄清單 2) 記錄借閱申請(qǐng)單 3) 記錄銷(xiāo)毀清單 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊(cè) 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 15 版序 /修改： 1/0 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司的最高管理者是公司的董事長(zhǎng)，他應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)： a 采用培訓(xùn)、會(huì)議等形式向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b 為明確質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)的方向， 為識(shí)別、分析和控制與食品安全有關(guān)的危害 制定質(zhì)量和食品安全方針，并納入管理手冊(cè)發(fā)布實(shí)施。 5) 記錄需要臨時(shí)借閱時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《記錄借閱申請(qǐng)單》，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后方可借閱 。 4) 記錄的收集 a 綜合部 應(yīng)建立公司 《 質(zhì)量 和食品安全 記錄 清單》 ，各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)《質(zhì)量 和食品安全 記錄 清單》 。 3) 記錄 填寫(xiě)和管理 要求 記錄只能用藍(lán)色或黑色的筆填寫(xiě)，而且要 填寫(xiě) 及時(shí)、 正確、完整、字跡清晰 、能準(zhǔn)確辯認(rèn)，不得任意涂改 ，不得亂寫(xiě)亂畫(huà)，不得用鉛筆填寫(xiě)。 程序 1） 記錄 范圍 GB/T1900120xx 和 CNABS152:20xx 中規(guī)定的記錄、本手冊(cè)每一章節(jié)中所列的“相關(guān)記錄”，（見(jiàn)《質(zhì)量和食品安全記錄清單》）。 職責(zé) 1） 管理者代表 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的編制及記錄的填寫(xiě)指導(dǎo)。 c 文件保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求 d 有效文件均以紙張的形式存在。 6) 文件管理 a 綜合部 應(yīng)建立公司 《 質(zhì)量和食品安全管 理體系 文件清單》 ，各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)《質(zhì)量和食品安全管理體系 文件清單》 。 以 從 1 開(kāi)始的流水號(hào) 作為版本序號(hào)。用一條橫線 劃去不適宜的內(nèi)容， 將 適宜 的填寫(xiě)在右上方， 同時(shí)填寫(xiě)《文件更改記錄》附在文件的首頁(yè)。對(duì)外來(lái)文件不得進(jìn)行任何更改。 b 文件領(lǐng)用人在《文件 收 發(fā) 記錄 》上簽名，領(lǐng)取文件。其它 文件的編號(hào) 方法如下： 文 件 分 類(lèi) 編 號(hào) 管 理 手 冊(cè) ZS20xx 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書(shū)、計(jì) 劃 △△ 記 錄 JL:△△ 注： — 、 — 手冊(cè)、 — 文件、 JL— 記錄、 △△ —— 從 01開(kāi)始的流水號(hào) b 文件分為受控和非受控， 本公司使用的 質(zhì)量 和食品安全 管理體系文件 均為受控文件，由綜合部在文件上加蓋“受控”章，同時(shí)編制文件分發(fā)號(hào)。 e 外 來(lái)文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別，綜合部負(fù)責(zé)收集，最高管理者以批準(zhǔn)發(fā)放的形式控制其分發(fā)。 2） 文件的編制、批準(zhǔn) a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)由最高管理者制定和批準(zhǔn)。 2） 管理者代表 （即 HACCP 小組組長(zhǎng)） 負(fù)責(zé)審核 管理 手冊(cè) 、 GMP，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 SSOP、 SSM 方案 ， 負(fù)責(zé)組織對(duì)體系文件的定期評(píng)審。因此必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 所有質(zhì)量和食品安全管理體系文件以紙張的形式存在。 e 制定監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程的程序并組織實(shí)施。（見(jiàn)本手冊(cè) 58 章的內(nèi)容）。 3 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)《外來(lái)文件清單》， JL:05。組織對(duì)產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進(jìn)過(guò)程，執(zhí)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程的相關(guān)要求。 內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。