【正文】 相關記錄 1) 產品要求評審記錄 2) 顧客意見登記本 3) 市場調研報告 4) 合同書 5) 顧客 滿意率調查表 6）產品通知和召回記錄 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 39 7 產品實現 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 設計和開發(fā) 本組織不存在 采用新材料、使用新設備生產具有新功能的產品，在產品生產和加工過程中也不存在改變產品性能和功能的過程，所以不存在設計和開發(fā)過程。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 40 7 產品實現 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 采購控制程序 目的 對采購活動進行控制，使采購的產品符合規(guī)定的要求，保證能夠及時提供 生產所需的物資。 3) 技術部和生產 部參加供方的評價工作，并對評價結論負責，負責對采購產品按標準進行檢驗或驗收，對判定的正確性負責。 c 包裝物、消毒劑、 生產和檢測設備 等采購產品供方至少應提供其有效的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、由執(zhí)法部門提供的當年產品監(jiān)督檢驗合格報告，以及 證明所供產品 可用于 食品生產的相關資料 等等。不合格的供方從《合格供方名錄》中劃去。 d 其它有毒、有害化學品的供方應提供具有法律資質的證明和所供 產品的合格證明。 程序 供方評價 1） 評價準則 合格供方必須具備以下條件： a 待宰牛供方提 供 的待宰 牛必須來自非疫區(qū)，并有 近一至三年 產品動物檢疫合格、運輸工具消毒證明，牛體健康證明，并提供“三證”復印件。 職責 1）由最高管理者批準《供方評價記錄》和《采購計劃》。組織對產品外觀形狀、體積、包裝的改進過程，執(zhí)行 產品實現策劃過程的相關要求。 b 銷售部對來自顧客的信息進行整理、分類，報最高管理者批準后及時傳遞給相關部門。 c 對于交付后產品發(fā)生的質量問題、食品安全危害 或售后服務方面的不滿意意見甚至抱怨等 ， 銷售部應立即與顧客聯系 ,相互協商解決辦法。 顧客的溝通 a 銷售部根據需要以廣告、定貨會、面談、電話交流等形式，擴大產品的影響力，增進顧客對本組織的了解。所有合同都應填寫《產品要求評審記錄》，確保： ① 產品要求得到規(guī)定； ② 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； ③ 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 ④ 銷售部 根據顧客要求和市場的不斷變化，隨時為顧客提供一些附加服務。 中國最大的資料庫下載 確定顧客要求 a 顧客要求的信息來源 ① 銷售部所簽定的銷售合同、市場調研報告以及收集的來自顧客的信息。 適用范圍 適用于與顧客有關的所有過程的控制 職責 1） 銷售部負責收集和評審顧客要求，獲取顧客對產品及其服務的滿意程度，并提供相應的售后服務。（見《記錄清單》）。 在產品實現流程圖中確定產品生產加工和銷售所需要的過程；在《管理手冊》（含程序文件）和作業(yè)指導書中確定產品加工和銷售過程中所需要的文件和資源。 4）綜合部負責按《 衛(wèi)生工作考核制度》對生產加工過程的工作環(huán)境管理情況進行考核。 4） 技術部負責 對工作環(huán)境的符合性進行檢測，并對檢測的準確性和及時性負責。 適用范圍 適用于本組織的所有影響產品符合性和食品安全的工作環(huán)境。 b 在生產加工過程中，設備操作人員應按《設備管理制度》和《設備操作規(guī) 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 34 6 資源管理 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 程》的要求進行正確的操作和保養(yǎng)。臺帳中除了登記設施的名稱、規(guī)格型號、出廠時間、生產單位、精度、存放地點、開始使用時間等內容外，還應規(guī)定設施的責任者。需更新、增加的設施，報最高管理者批準后由 部 按照本手冊 的程序進行采購。 4） 后勤部 負責設施的檢修，保養(yǎng)，巡回檢查。 適用范圍 適用于本組織的所有影響產品符合性和食品安全的設施。 5） 培訓 效果 的檢查 新上崗人員和轉崗人員，由崗位負責人對其工作能力進行評價，以檢查培訓的有效性。 d 在職職工 的 培訓 由 管理者代表 負責對在職職工進行質量意識、食品安全、應急預案、法規(guī)標準、專業(yè)技術、管理知識的培訓。 由 生產部 負責設備基本操作、基本生產技能、安全等方面的知識培訓。培訓后考核合格者由綜合部 負責向行政管理部門報送培訓合格人員名單，辦理《衛(wèi)生培訓合格證》。 d 培訓的內容。 可通過招聘、借調、內部調整、培訓等方式來滿足崗位能力要求。 2） 綜合部 負責制定崗位能力要求， 制定并 實施培訓計劃，考核培訓結果。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 30 6 資源管理 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 6 資源管理 資源提供 最高管理者應確保確定并提供以下方面所需的資源： a 實施、保持質量 和食品安全 管理體系并持續(xù)改進其有效性； b 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 顯著危害應在評估的基礎上得到識別。 組織應通過建立和保持《 廠區(qū)平面圖》、《車間平面（設備布局）圖》、《車間人流圖》、《車間物流圖》、《車間供排水網絡圖》、《車間捕鼠滅蠅圖》、《車間廢棄物流向圖》、《廠區(qū)捕鼠圖》等 布置圖 ， 表明原料、中間產品、成品以及人員在組織內的流動情況，為制定和實施防止交叉污染措施提供條件。 為最大程度地確保食品消費者的安全，在使用說明和產品標簽中應說明產品的不正確的使用方法。 組織應通過《 HACCP 計劃》對各種產品和產品種類進行描述，其中包括與危害評估有關的下列信息： a) 產品生產過程中使用的所有原料； b) 產品的化學、生物和物理特性； c) 產品的貯存和銷售條件。 b 管理者代表對改進措施的實施進行指導和驗證，并將驗證結果報告最高管理者。 6) 評審輸出 最高管 理者從以下幾個方面對評審會議做出決議，并對評審后的改進活動提出明確的要求： a 質量 和食品安全 管理體系有效性的改進（包括質量 和食品安全 方針、目標）及改進措施； b 過程有效性的改進及其措施； c 產品的改進及其措施； d 資源的需求及其措施。 b 管理者代表匯報本年度組織 質量和食品安全管理體系運行情況，并按 4)的安排作相關內容的匯報。 e 由 綜合部 提供文件和記錄的使用及控制情況； 衛(wèi)生工作考核情況 ； 相關法律法規(guī)的滿足程度；包括供方、管理部門、行政監(jiān)督機構和行業(yè)機構等外部評價和信息反饋 。 4） 評審輸入 a 由管理者代表提供質量 和食品安全 管理體系各過程的運行情況、質量 和食品安全 目標的完成情況、以往管理評審的措施驗證情況 、內部和外部審核結果、糾正預防措施實施情況、可能影響質量 和食品安全 管理體系的變更及改進的 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 23 5 管理職責 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 建議。 e 最高管理者認為有必要時。如下特殊情況可增加評審頻次： a 質量 和食品安全 方針、目標需要修改。 中國最大的資料庫下載 職責 1） 最高管理者 批準管理評審計劃，主持管理評審會議 ，批準管理評審報告 。 HACCP 小組成員應在日常工作中重點關注并及時充分地收集 可能影響食品安全的任何工藝變化。 2）組織員工認真執(zhí)行 體系要求，對體系運行的有效性負責。有權對體系的執(zhí)行效果實施考核。有權對小組成員的工作進度及工作質量實施考核。 最高管理者批準組建 HACCP 小組（貫標小組），為 HACCP 小組組長，張瑩為 HACCP 小組副組長， HACCP 小組由各部門第一責任人及相關專業(yè)人員組成，小組成員的職責為： 組長職責和權限： 全權領導 HACCP 小組工作，為 建立、開發(fā)、保持和評審 HACCP 管理體系 提供必要的資源。 d. 保護好產品標識和檢驗狀態(tài)標識。 c. 負責 CCP 的控制和記錄，發(fā)現關鍵限值偏離時及時上報。 b、對內審的公正性、獨立性、客觀性負責。 b 負責生產設施的提供和維護。 f 負責 評估關鍵控制點的監(jiān)測結果。 b 負責采購產品的驗證、標識和防護。 d 負責員工身體健康檢查工作，并 建立職工健康檔案。 最高管理者的職責和權限 a 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b 制訂質量和食品安全方針； c 確定質量和食品安全目標的制訂； d 進行管理評審； e 確保人、機、料、法、環(huán)、測等資源的獲得； f 組織 HACCP 小組的工作。質量 和食品安全 目標應包括滿足產品要求所需的內容，應是可測量的，并與質量 和食品安全 方針保持一致。 d 最高管理者應通過會議、培訓等形式確保質量和食品安全方針得到傳達，使全體員工正確理解質量和食品安全方針，并在各自的崗位上圍繞質量和食品安全方針開展工作。 以顧客為關注焦點 最高管理者應以增強顧客滿意為目的，確保通過執(zhí)行 本管理手冊中 與顧客相關過程控制程序，確定顧客的要求，并通過質量 和食品安全 管理體系的有效運行滿足顧客要求。 相關文件 文件控制程序 相關記錄 1) 質量和食品安全 記錄清單 2) 記錄借閱申請單 3) 記錄銷毀清單 5 管理職責 管 理 手 冊 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 15 版序 /修改： 1/0 5 管理職責 管理承諾 本公司的最高管理者是公司的董事長，他應通過以下活動對建立、實施質量和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性所做出的承諾提供證據： a 采用培訓、會議等形式向公司全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b 為明確質量和食品安全管理活動的方向， 為識別、分析和控制與食品安全有關的危害 制定質量和食品安全方針，并納入管理手冊發(fā)布實施。 5) 記錄需要臨時借閱時，應填寫《記錄借閱申請單》，經 管理者代表 批準后方可借閱 。 4) 記錄的收集 a 綜合部 應建立公司 《 質量 和食品安全 記錄 清單》 ，各部門應建立本部門《質量 和食品安全 記錄 清單》 。 3) 記錄 填寫和管理 要求 記錄只能用藍色或黑色的筆填寫，而且要 填寫 及時、 正確、完整、字跡清晰 、能準確辯認，不得任意涂改 ，不得亂寫亂畫，不得用鉛筆填寫。 程序 1） 記錄 范圍 GB/T1900120xx 和 CNABS152:20xx 中規(guī)定的記錄、本手冊每一章節(jié)中所列的“相關記錄”，（見《質量和食品安全記錄清單》）。 職責 1） 管理者代表 負責相關記錄表格的編制及記錄的填寫指導。 c 文件保存期限應滿足產品壽命、法規(guī)和相關方的要求 d 有效文件均以紙張的形式存在。 6) 文件管理 a 綜合部 應建立公司 《 質量和食品安全管 理體系 文件清單》 ，各部門應建立本部門《質量和食品安全管理體系 文件清單》 。 以 從 1 開始的流水號 作為版本序號。用一條橫線 劃去不適宜的內容， 將 適宜 的填寫在右上方， 同時填寫《文件更改記錄》附在文件的首頁。對外來文件不得進行任何更改。 b 文件領用人在《文件 收 發(fā) 記錄 》上簽名，領取文件。其它 文件的編號 方法如下： 文 件 分 類 編 號 管 理 手 冊 ZS20xx 作 業(yè) 指 導 書、計 劃 △△ 記 錄 JL:△△ 注： — 、 — 手冊、 — 文件、 JL— 記錄、 △△ —— 從 01開始的流水號 b 文件分為受控和非受控， 本公司使用的 質量 和食品安全 管理體系文件 均為受控文件，由綜合部在文件上加蓋“受控”章，同時編制文件分發(fā)號。 e 外 來文件由相關部門負責識別，綜合部負責收集，最高管理者以批準發(fā)放的形式控制其分發(fā)。 2） 文件的編制、批準 a 質量和食品安全方針、目標由最高管理者制定和批準。 2） 管理者代表 （即 HACCP 小組組長） 負責審核 管理 手冊 、 GMP，批準作業(yè)指導書、 SSOP、 SSM 方案 ， 負責組織對體系文件的定期評審。因此必須認真貫徹執(zhí)行，并按《文件控制程序》進行控制。 所有質量和食品安全管理體系文件以紙張的形式存在。 e 制定監(jiān)視、測量和分析這些過程的程序并組織實施。（見本手冊 58 章的內容）。 3 法規(guī)和標準 見《外來文件清單》， JL:05。組織對產品外觀形狀、體積、包裝的改進過程，執(zhí)行 產品實現策劃過程的相關要求。 內部和外部（包括認證機構）評價組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。