【正文】 規(guī)分析比較結果的符合性。C 職責1）食品安全小組負責組織法律法規(guī)及其它符合性要求的評價；2）生產(chǎn)技術部負責《環(huán)境和食品安全績效監(jiān)測程序》的編制和修改，負責公司范圍內(nèi)的食品安全績效監(jiān)測管理、目標指標符合情況檢查；3）辦公室負責公司特種作業(yè)人員健康的監(jiān)視、檢查工作；4）車間負責實施食品安全的監(jiān)控、監(jiān)測和檢查活動。C 職責XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進章節(jié)號8版本/修改0101）管理者代表、食品安全小組組長負責組織法律法規(guī)及其它要求符合性的評價；2）生產(chǎn)技術部負責《環(huán)境和食品安全監(jiān)視和測量程序》的編制和修改，負責公司范圍內(nèi)的環(huán)境績效監(jiān)測的管理、目標和指標符合情況的檢查；3）各部門、車間負責本單位環(huán)境的監(jiān)控、監(jiān)測和檢查活動。2 最張產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）成品由化驗室按有關質(zhì)量驗收規(guī)范要求，對產(chǎn)品進行觀感驗收和質(zhì)量評定，并簽署檢驗報告；2）除非得到有關授權人或顧客批準，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動已圓滿完成且結果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務。具體按《不合格品控制程序》、《事故事件報告、調(diào)查與處理程序》、《環(huán)境和食品安全不符合控制程序》進行控制。2）公司對顧客滿意信息進行調(diào)查，對收集到的顧客滿意調(diào)查的有關信息進行匯總、分析，得出結果，找出差距，作為改進的依據(jù)，并作為管理評審的輸入，通過管理評審作出的改進措施和決定，并組織實施，以增進顧客滿意，持續(xù)改進管理體系。b)生產(chǎn)技術部、食品安全小組對潛在的應急準備進行季度檢查。a)向內(nèi)部報警，簡述：出事地點、情況、報警人姓名。2）重大事故的響應當重大環(huán)境、食品安全事故發(fā)生后，當事人員或發(fā)現(xiàn)人員應立即向公司負責人報告，同時采取應急措施防止事態(tài)擴大。 應急準備XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本/修改0101）公司成立了應急準備指揮部，由總經(jīng)理任總指揮長，主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理任副總指揮長，成員產(chǎn)生由技術部、辦公室、食品安全小組、質(zhì)量管理部負責人等相關人員組成。C 職責1 公司副總經(jīng)理負責安全預案的審批；2 技術質(zhì)量部負責環(huán)境事故和緊急情況的處理工作，負責各單位應急準備和響應的應急預案的審核工作，負責事故處理工作；3 食品安全小組負責本單位潛在的食品安全隱患、可能發(fā)生的緊急情況的處理工作；負責生產(chǎn)現(xiàn)場和售后食品安全的突發(fā)性應急準備與響應工作及應急預案的制定和管理工作；4 經(jīng)營管理部負責組織應急準備和響應崗位人員的培訓工作。B 控制要求公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》。公司制訂了“操作性前提方案”；公司制定的《HACCP計劃》驗證程序的規(guī)定；對影響批次的產(chǎn)品作為潛在不合格產(chǎn)品，按照規(guī)定處置。B 食品安全管理運行控制1 公司識別與所認定的、需要采取控制措施的風險有關運行活動，對于投入程序指導可能導致偏離食品安全方針和目標與指標的運行，建立有關“食品安全管理運行的控制”；2 在程序中對食品安全管理運行控制標準進行規(guī)定；3 對于所購買和使用的貨物、設備和服務中已識別的食品安全風險，并將有關程序和要求通報供方和承包方。 標識和可追溯性 為了防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其檢驗狀態(tài)的混淆和誤用，確保能夠識別產(chǎn)品年終獎、生產(chǎn)和交付記錄的關系，對產(chǎn)品和服務實現(xiàn)追溯的目的，對產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。c. 對這類過程制定作業(yè)指導書，規(guī)定相應的方法和程序。A 職責，編制過程能力確認作業(yè)指導書，組織過程能力確認的控制實施；。 生產(chǎn)和服務提供控制對影響生產(chǎn)和服務過程的所有因素進行策劃和控制，使其始終處XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本/修改010于受控條件下，以確保產(chǎn)品和服務符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全。，以確保文件規(guī)定的適宜性和充分性。主要包括：采購計劃、采購合同。C 控制要求、資質(zhì)證書、管理體系認證證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等證明材料；、環(huán)境和食品安全方面法律法規(guī)、規(guī)范、標準狀況；、質(zhì)量和食品安全的保證能力；。 采購過程 企業(yè)采購的物品是公司向顧客提供產(chǎn)品的組成部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和食品安全要求。 操作性前提方案（PRPs）的建立本公司應編制操作性前提方案，包括： ；；（參數(shù)、頻率和記錄要求）；，采取的糾正和糾正措施；。見本公司制定的《HACCP計劃》。（3）產(chǎn)品特性、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料見本公司制定的《良好操作規(guī)范》。另外：a. 原輔料的管理見本公司制定的《操作規(guī)范》和《面粉廠衛(wèi)生規(guī)范》原輔材料的衛(wèi)生質(zhì)量管理的規(guī)定。 前提方案1）總要求XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本/修改010 本公司建立、實施和保持前提方案，為了：a. 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；、化學和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；。 顧客信息交流和溝通確定適宜有效的方式與顧客和外部進行有關溝通，準確地了解顧客要求及顧客滿意程度，評價并持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效性。1）現(xiàn)貨交易：經(jīng)授權的經(jīng)辦人，在“調(diào)撥單”上審核簽字，即辦銷貨事宜。 與產(chǎn)品有關的要求的評審與產(chǎn)品有關要求質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的評審，組織應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，評審與產(chǎn)品有關的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全要求。產(chǎn)品應達到的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標和要求；針對產(chǎn)品確定過程、步驟、所需文件和資源需求；產(chǎn)品要求各階段的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準則；為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)境、食品安全要求提供證據(jù)所需的記錄；，應以適合組織的活動為原則，如“質(zhì)量計劃”或?qū)ｍ椆ぷ靼才?；d.“質(zhì)量計劃”是現(xiàn)行管理體系文件的補充，應和現(xiàn)行體系文件相一致，通用部分可直接引用現(xiàn)有質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導書，只對特殊要求做出規(guī)定。XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本/修改0107 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是為了保證產(chǎn)品達到質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標的實現(xiàn)，包括前提方案、操作性前提方案和HACCP計劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量、環(huán)境和食品安全目標和要求的控制手段。 工作環(huán)境A 總則公司確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。B 程序概要崗位資格要求的確定，辦公室結合崗位設置，確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境和食品安全工作人員必要的能力要求，編制了《人力資源控制程序》。資源提供包括人力資源、專項技能、技術、財力資源，基礎設施和工作環(huán)境。 管理評審1）公司的管理評審每年至少進行一次，總經(jīng)理主持管理評審會議，XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責章節(jié)號5版本/修改010批準《管理評審計劃》，《管理評審報告》；2）辦公室制定《管理評審計劃》做好會議記錄，組織檢查、驗證所采取措施的實施情況；3）管理評審的具體實施，執(zhí)行《管理評審程序》。A 協(xié)商和外部溝通1）供方和承包方；2）顧客和消費者，特別是在產(chǎn)品信息，如預期用途、貯存、保質(zhì)期、合同等方面進行溝通；3）立法監(jiān)管部門；4）對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效性或更新具有影響或?qū)⑵溆绊懙钠渌M織。內(nèi)部審核員XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責章節(jié)號5版本/修改0101 負責編制內(nèi)審實施計劃和檢查表；2 根據(jù)所依據(jù)三體系標準客觀、公正的審核，并將觀察結果如實記錄；3 對不合格項提出不合格報告，必要時提出整改建議；4 編制內(nèi)部審核報告；5 驗證所采取的糾正措施的有效性。K 化驗室1 負責進貨過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作實施，并按規(guī)定出質(zhì)量、環(huán)境、食品安全檢驗報告，對產(chǎn)品狀態(tài)進行判定；2 負責收集、整理檢驗和試驗綜合體系的記錄，并妥善保存；3 對檢驗、試驗綜合體系記錄進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量、環(huán)境、食品安全分析提供可靠數(shù)據(jù)。7 負責糾正和預防措施的控制和管理。G質(zhì)量管理部 1負責生產(chǎn)體系記錄的控制、監(jiān)督和管理；2組織產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全管理的策劃，負責編制質(zhì)量計劃；3 負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。C經(jīng)營管理副總經(jīng)理 1在總經(jīng)理的領導下，行使經(jīng)營銷售活動的領導和管理職責； 2組織和領導識別顧客要求，滿足顧客要求； 3搞好市場調(diào)研、市場預測工作，及時掌握市場變化，擬定新市場開發(fā)計劃和營銷策略； 4負責食品安全，編制公司月度生產(chǎn)計劃。XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責章節(jié)號5版本/修改0職責、權限和溝通 。B 職責1 質(zhì)量管理部負責質(zhì)量、環(huán)境和食品安全目標、指標的管理，并負責對總目標進行層層分解，制定各部門的分目標；2 質(zhì)量管理部負責對分解的目標進行考核。 。XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責章節(jié)號5版本/修改010對建立的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系需要變更時，公司要進行事先策劃，重新識別和確定各過程及相關環(huán)境因素和危害分析，以保證質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的完整性； 4）本公司識別了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系所需過程，并用過程關系描述過程有序及相互接口關系。B管理方針的溝通和理解公司采用會議、培訓、文件和板報宣傳等方式，實現(xiàn)管理方針在全體員工中溝通和理解，使管理方針得到貫徹執(zhí)行。1）在簽訂合同時，對合同文本、條款進行研究和評審，與顧客進行溝通，了解和確定需求和期望；2）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過市場調(diào)查走訪用戶，了解和確定顧客在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的需求和期望。2）按時進行管理體系內(nèi)部審核和管理評審，以評價管理方針和管理目標的實現(xiàn)程度，對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的適宜性、有效性、充分性作出評價，確保體系運行過程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進內(nèi)容，并制定和實施改進措施。XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責章節(jié)號5版本/修改0105 管理職責 管理承諾公司總經(jīng)理及領導層，嚴格按標準要求并通過下述活動建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性。B 記錄的范圍質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運行記錄，包括管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄、培訓記錄等。A 總則為使公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系涉及的各個場所都使用有效版本的文件，確保管理體系有效運行，公司對管理體系文件進行了控制，并編制、實施《文件控制程序》，辦公室是該程序的主控部門。5)根據(jù)本公司經(jīng)營特點，經(jīng)識別無外包過程。1)識別建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系所需的管理職能、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、監(jiān)視、分析和改進四大過程及生產(chǎn)各子過程，確定這四大過程的順序和相互關系，采用過程方法進行管理，制定確保這些過程有效運行和控制所需的程序文件、支持性文件。 文件更改欄章節(jié)號頁碼原文件內(nèi)容修改后內(nèi)容1 范圍本手冊公司規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系要求；用于證實我公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品；有能力持續(xù)的向社會做出節(jié)約資源、保護環(huán)境和食品安全的承諾；確保產(chǎn)品和服務在實施過程中遵守適用的法律法規(guī)和其它要求。 “XXXX”、“XXXX”、“XXXX”系列面粉及系列掛面，已形成十大品種，二十多種包裝規(guī)格，產(chǎn)品遠銷二十多個省市，產(chǎn)品市場占有率位居西部第五，XXXX牌系列面粉已成為西部地區(qū)面粉市場領先品牌。07 《管理手冊》的具體管理規(guī)定見《文件控制程序》。03 管理者代表負責確定《管理手冊》的發(fā)放范圍。為了使體系有效運行，根據(jù)三個標準要求，現(xiàn)任命XXX同志為公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理者代表，任命XXX同志為公司食品安全小組組長，具體負責公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的建立和保持。XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 頒 布 令 公司編制的《管理手冊》經(jīng)審核符合ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、ISO22000：2005《食品安全管理體系》三個標準要求。 總經(jīng)理：年 月 日 命 書 公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系是根據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、ISO22000:2005《食品安全管理體系》三個標準要求建立并整合，旨在按照科學、先進的管理理念，增強員工素質(zhì)，提高管理水平，確保公司可持續(xù)發(fā)展。02 《管理手冊》由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。06 《管理手冊》采用統(tǒng)一編號發(fā)放；手冊持有者要精心保管《管理手冊》，不得外傳、外借；如有轉(zhuǎn)崗、外調(diào)等不需再使用《管理手冊》情況時，《管理手冊》要及時上交辦公室。 XXXX面粉多年來在國家、省、市縣歷次專項抽查中，均被評為合格