【正文】 數(shù)據(jù)分析38 改進(jìn)38 持續(xù)改進(jìn)38 糾正措施38 預(yù)防措施38附件1管理手冊條款與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系對應(yīng)表40附件2管理手冊、程序文件、支持文件構(gòu)成清單43附件3質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖46附件4質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系職能分配表47附件5質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理職責(zé)48附件6施工生產(chǎn)過程活動流程圖62附件7手冊修改登記表63圖1質(zhì)量管理體系過程圖18圖2職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系模式圖190 引言 公司簡介靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司是一家具有房屋建筑總承包三級資質(zhì)的建筑施工企業(yè)。近年來先后五次次被大同市建筑業(yè)協(xié)會授予“大同市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè)”。俗話說：沒有規(guī)矩，便不成方圓。質(zhì)量是企業(yè)的生命，效益的源泉，是企業(yè)進(jìn)入市場的通行證。真正做到人人有標(biāo)準(zhǔn)，處處有規(guī)范，管理有依據(jù)，企業(yè)無處不受控，形成了嚴(yán)密的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，為建設(shè)高質(zhì)量工程鋪軌架橋，幾年來，公司所承建的工程沒有一處出現(xiàn)過質(zhì)量問題，所有工程合格率達(dá)100%。三．安全文明施工是企業(yè)發(fā)展的主旋律安全為先，質(zhì)量至上。多年來，公司從未發(fā)生過重特大安全事故，多次受到市，縣的表彰。董事長： 賈桂明總經(jīng)理： 賈桂明地 址： 靈丘縣住建局四樓電 話： 03523336215（總機(jī)）傳 真： 03523336215郵 編： 034400信 箱： sxlqja 手冊的管理 本手冊由企業(yè)發(fā)展管理部根據(jù)GB/T 19001—2000、GB/T 24001—200GB/T 28001—2001和本公司實際情況負(fù)責(zé)起草，經(jīng)討論審定后，由公司董事長批準(zhǔn)發(fā)布。 《手冊》發(fā)放范圍如下：公司高管層成員、職能部門、分（子）公司、項目部及其他有關(guān)人員；a) 必要時，提供給與本公司合作的供方（供應(yīng)商或分包商）；b) 視需要提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 本手冊的修改以換頁或換版形式進(jìn)行。 范圍 本手冊適用于公司承建的國內(nèi)外民用、工業(yè)、等工程的新建、改建、擴(kuò)建、維護(hù)檢修及技改技措等，具體工程包括：a) 靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司：房屋建筑工程施工總承包二級。 GB/T 19000—2000 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 19001—2000 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T 190112003 《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 國家、當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)現(xiàn)行有關(guān)建筑工程的法律法規(guī)、施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語本手冊以及程序、管理規(guī)定等文件除直接采用GB/T 19000—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T 240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中給出的術(shù)語外，還對以下有特定意義或必須限定意義范圍的名詞予以補(bǔ)充規(guī)定。 職能部門：指公司的業(yè)務(wù)管理部門，也稱為機(jī)關(guān)部室。僅用于質(zhì)量管理體系。 分包商：也稱分包單位或分包方。 供方：包括材料和設(shè)備供方、委托的試驗檢測機(jī)構(gòu)、委托的醫(yī)療健康體檢機(jī)構(gòu)、承擔(dān)工程分包和勞務(wù)分包的分包商等。 四不放過：指事故原因未查清不放過，事故責(zé)任人與員工未受到教育不放過，沒有采取糾正或預(yù)防措施不放過，事故責(zé)任者沒有受到處理不放過。 四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。 風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。并將有關(guān)措施等報有關(guān)地方人民政府負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。 重要環(huán)境因素：是指具有能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，法律、法規(guī)遵守情況。 職業(yè)健康安全績效：指組織基于職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制有關(guān)的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望原因所采取的措施。具體為：a) 質(zhì)量管理體系由管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)四大過程構(gòu)成，見圖1。 文件要求 總則公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，包括：a）管理手冊——描述質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，規(guī)定方針、目標(biāo)；b）程序文件——規(guī)定某項或某幾項過程/活動的途徑和方法；c）支持性文件——為確保各過程的有效運(yùn)行和實施，編制的與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系相關(guān)的管理規(guī)定（準(zhǔn)則）、工藝文件等；d）過程/作業(yè)的記錄。 記錄控制 公司建立、實施并保持《記錄管理程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。 董事長承諾的有效性證據(jù)通過以下活動獲得：a）通過各種有效的內(nèi)部溝通方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求及對公司發(fā)展和成功的重要性；b）主持制定并批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針（）；c）組織制定管理體系目標(biāo)、指標(biāo)（）；d）進(jìn)行管理評審（）；e）確保管理體系有效運(yùn)行所需資源的獲得（見第6章）。c) 自覺遵守國家和地方政府頒布的法律、法規(guī)及其他要求，遵循PDCA管理模式，通過定期監(jiān)控，實現(xiàn)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)和公司管理效能的持續(xù)提高，實現(xiàn)公司市場競爭能力的增強(qiáng)、“寶冶建設(shè)”品牌信譽(yù)的提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的拓展以及公司的全面持續(xù)健康發(fā)展。 職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)編制依據(jù)——公司管理方針；——國家有關(guān)的法律、法規(guī)要求；——相關(guān)方期望和要求；——公司的重大危險源和重要環(huán)境因素；——技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；——公司財務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營要求；——目標(biāo)、指標(biāo)盡可能具體可測量。 項目部通過項目施工策劃，結(jié)合本項目特點(diǎn)確定本項目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境因素和危險源識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制 公司建立、實施和保持《環(huán)境因素管理規(guī)定》和《危險源管理規(guī)定》，對與施工生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進(jìn)行控制或施加影響，對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素、重大危險源，建立《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》、《危險源識別與評價臺帳》、《重大危險源清單》。 職能部門、分（子）公司、項目部也應(yīng)識別其控制的范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險源，經(jīng)評價，確定重要環(huán)境因素、重大危險源，并對其進(jìn)行控制。 識別危險源應(yīng)考慮的六個方面包括：物理性的、化學(xué)性的、生物性的、心理、生理性的、行為性的、其他方面的。評價時應(yīng)考慮：a) 該項活動發(fā)生事故的可能性大?。籦) 人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；c) 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 管理方案內(nèi)應(yīng)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的：a) 職責(zé)和權(quán)限；b) 所需的資源、方法、措施和時間表。 管理者代表 董事長指定質(zhì)量管理體系管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。 各分（子）公司經(jīng)理指定一名或二名管理者為質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的經(jīng)理授權(quán)者，負(fù)責(zé)本單位實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。《與顧客有關(guān)的過程管理程序》規(guī)定了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程不同階段與顧客溝通的方式、渠道和處理要求。如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等；c) 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事故的調(diào)查處理等；d) 使員工了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是最高管理者指定的管理者代表。 評審輸出由企業(yè)發(fā)展管理部負(fù)責(zé)形成管理評審決議，并組織實施和驗證。 能力、意識和培訓(xùn) 公司建立并保持《人力資源管理程序》，對從事影響工程質(zhì)量與重大危險源或可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的各工作崗位的能力要求、培訓(xùn)等問題作出規(guī)定。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為達(dá)到產(chǎn)品符合質(zhì)量、安全、環(huán)保要求，確定提供并維護(hù)以下基礎(chǔ)設(shè)施：a) 工作/生產(chǎn)場所：辦公用房、生產(chǎn)用房、生活用房、各類加工棚、倉庫、材料堆場、試驗室等；b) 機(jī)械設(shè)備；c) 支持/服務(wù)性設(shè)施：交通、運(yùn)輸、通訊、供電、供水、消防設(shè)備、計算機(jī)、工具、輔助機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料、施工道路、沉淀池、隔油池等。 公司為能達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，建立和實施《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，規(guī)定安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)的教育和交底、設(shè)施設(shè)備驗收和維護(hù)、安全檢查整改等控制要求，通過有效執(zhí)行和管理，確保項目的施工生產(chǎn)具有良好的工作環(huán)境。策劃的結(jié)果形成施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、安保計劃、施工方案、危險源臺帳、重大危險源清單、環(huán)境因素臺帳、重要環(huán)境因素清單、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案及應(yīng)急預(yù)案等。 通過合同交底、合同文件發(fā)放等方式，將與產(chǎn)品有關(guān)的要求傳達(dá)到相關(guān)職能部門、分（子）公司、項目部。 采購和分包 采購和分包過程 公司建立、實施和保持《物資采購供應(yīng)管理規(guī)定》、《工程分包及準(zhǔn)入管理規(guī)定》、《工程勞務(wù)管理規(guī)定》，對物資和設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、勞動保護(hù)用品、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包、運(yùn)輸?shù)裙?yīng)商和分包商，根據(jù)其對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響程度，規(guī)定對其選擇、評價和再評價的要求，包括評價與再評價的時機(jī)、評價內(nèi)容、評價方式、接受條件，通過評價和再評價建立合格供方名錄和檔案，并保存相關(guān)記錄。 采購和分包產(chǎn)品的驗證 按《物資采購供應(yīng)管理規(guī)定》、《現(xiàn)場物資管理規(guī)定》以及采購計劃、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求，對物資進(jìn)行進(jìn)場驗收和檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資不得入庫。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行控制 公司針對性地對每個工程項目開工準(zhǔn)備、工程施工、竣工驗收、回訪保修等各階段的活動進(jìn)行有效管理，確保工程施工質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理全過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。為確保特殊過程能持續(xù)滿足要求，采取以下控制措施：a) 對過程進(jìn)行鑒定，確定過程能力合格水平的評價要求；b) 所用的設(shè)備和設(shè)施經(jīng)過認(rèn)可；c) 過程管理和操作者經(jīng)過培訓(xùn)、考核，具備相應(yīng)的能力和經(jīng)過鑒定的資格；d) 對過程采用特定方法和程序，包括實行連續(xù)監(jiān)控；e) 建立對過程確認(rèn)的記錄；f) 條件發(fā)生變化或?qū)嵤┮浑A段后，需對過程再確認(rèn)。 防護(hù)的控制主要通過標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等措施來實現(xiàn)： a) 建立并保持適用的防護(hù)標(biāo)識，如警示標(biāo)識； b) 制定搬運(yùn)方案，采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止搬運(yùn)時損壞產(chǎn)品； c) 按《現(xiàn)場物資管理規(guī)定》對材料、半成品、設(shè)備等提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、丟失和誤用。 安全、文明、環(huán)境控制 公司建立、實施和保持《工程項目實施過程管理規(guī)定》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》、《檢修工程管理規(guī)定》、《安全防護(hù)設(shè)施及用品管理規(guī)定》，對與重大危險源和重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)行進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針和目標(biāo)指標(biāo)、適用法律法規(guī)和其他要求，提高職業(yè)健康安全與環(huán)境績效，從根本上消除安全隱患、降低風(fēng)險、減少環(huán)境污染。 能源和資源管理公司建立、實施和保持《環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》、《辦公、生活區(qū)域能源和資源管理規(guī)定》、《現(xiàn)場物資管理規(guī)定》，規(guī)定使用的原材料和油料，以及紙張、水、電消耗要求，以便合理、有效地利用能源、資源，杜絕浪費(fèi)。為保證監(jiān)視和測量裝置在使用時的準(zhǔn)確性，應(yīng)： a) 按合同和規(guī)范要求，在項目策劃文件中明確所有測量和監(jiān)控儀器； b) 測量設(shè)備按規(guī)定時間進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； c) 設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的合格證明和記錄、設(shè)備上有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識； d) 測量設(shè)備應(yīng)采取有效措施防護(hù)和提供適宜的貯存條件，防止在搬運(yùn)和貯存時損壞或失效； e) 在設(shè)備使用時，如發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)立即對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯，并評價其有效性，作好記錄，對相關(guān)產(chǎn)品采取相應(yīng)措施以保證產(chǎn)品的符合性。 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育和防火、滅火、工傷救援知識教育。通過對方針、目標(biāo)指標(biāo)、顧客滿意、內(nèi)審、管理評審、過程和產(chǎn)品、不合格品、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效、事故、事件、疾病等的監(jiān)視與測量，持續(xù)改進(jìn)管理體系。 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的符合性、有效性，公司建立、實施和保持《內(nèi)部審核管理程序》，規(guī)定了對內(nèi)審的策劃、實施、報告、記錄的控制要求。 過程和績效監(jiān)測 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，以掌握公司管理現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，確定產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的符合性。 監(jiān)測活動和方法包括： a) 工程質(zhì)量檢查；b) 隱蔽工程驗收；c) 建筑工程質(zhì)量核查； d) 內(nèi)部審核； e) 質(zhì)量目標(biāo)完成狀態(tài)評審； f) 日常工作考核等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司建立、實施和保持《檢驗和試驗管理規(guī)定》，規(guī)定了對物資、工程檢驗和試驗的安排、依據(jù)、方法、人員的控制要求。 物料及施工過程例外的緊急放行應(yīng)由項目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并作出明確、適宜的標(biāo)識和記錄，制定可靠的追回措施，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求時能立即追回或更換。 合規(guī)性評價 為了評價公司職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方面與國家有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的符合情況，公司在《法律法規(guī)與其他要求管理程序》中對定期評價和法律、法規(guī)、其他有關(guān)要求的符合性及遵循情況作出明確規(guī)定。 對糾正后的產(chǎn)品，如返工、返修后的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行再次驗證，以證實符合規(guī)定的要求或滿足預(yù)期的使用要求。通過數(shù)據(jù)、信息分析，提供顧客滿意、工程符合性、過程和工程的特性及趨勢、供方情況、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效以及改進(jìn)需求和機(jī)會等有關(guān)方面的信息。 糾正措施 公司建立、實施和保持《糾正和預(yù)