【正文】 附件6:施工生產(chǎn)過(guò)程活動(dòng)流程圖附件7:管理手冊(cè)修改登記表附加說(shuō)明： 本手冊(cè)由企業(yè)發(fā)展管理部起草并負(fù)責(zé)解釋。本手冊(cè)于2011年11月28日發(fā)布，自2011年12月1日起實(shí)施。主題詞：管理體系 管理手冊(cè)擬 稿：企業(yè)發(fā)展管理部 校 對(duì)：李英杰 打 印：武 婷二○一一年十一月二十八日印 共印50份附件1： 管理手冊(cè)條款與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系對(duì)應(yīng)表手冊(cè)條款號(hào)GB/T19001—2000條款號(hào)GB/T24001—2004條款號(hào)GB/T28001—2001條款號(hào)4管理體系 總要求5管理職責(zé) 管理承諾 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 以顧客為關(guān)注點(diǎn) 法律法規(guī)和其他要求 管理評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 法規(guī)和其他要求 管理評(píng)審 管理方針 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃—— 目標(biāo)、指標(biāo)和方案、權(quán)限與溝通、作用、職責(zé)和權(quán)限6資源管理、作用、職責(zé)和權(quán)限、意識(shí)和培訓(xùn)、意識(shí)和培訓(xùn)、培訓(xùn)和意識(shí)、意識(shí)和能力、作用、職責(zé)和權(quán)限7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃、法規(guī)和其他要求、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 刪 減物資分包、文明、環(huán)境控制、職業(yè)病防治控制————、油品及危險(xiǎn)化學(xué)品控制————————————8測(cè)量、分析和改進(jìn) —— 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、事故、事件控制——、糾正措施與預(yù)防措施、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施—— 環(huán)境方針 目標(biāo)指標(biāo)和方案 管理評(píng)審 職業(yè)健康安全方針 目標(biāo) 職業(yè)健康安全管理方案 管理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施附件2：管理手冊(cè)、程序文件、支持文件構(gòu)成清單手冊(cè)條款號(hào)文 件 名 稱涉及體系起草部門(mén)手冊(cè)及程序文件管理規(guī)定4 管理體系 文件要求1質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊(cè)QHSE企業(yè)發(fā)展管理部2文件管理程序QHSE企業(yè)發(fā)展管理部1管理文件管理規(guī)定QHSE企業(yè)發(fā)展管理部2公文處理管理規(guī)定QHSE辦公室3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法管理規(guī)定QMS技術(shù)中心3記錄管理程序QHSE企業(yè)發(fā)展管理部5 管理職責(zé) 策劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制4環(huán)境因素管理規(guī)定E安全工程部5危險(xiǎn)源管理規(guī)定OHS安全工程部4法律法規(guī)與其他要求管理程序QHSE企業(yè)發(fā)展管理部 管理方案 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限6安全責(zé)任制管理規(guī)定OHS安全工程部 管理者代表 信息交流5信息交流管理程序QHSE企業(yè)發(fā)展管理部7會(huì)議管理規(guī)定QHSE辦公室 管理評(píng)審6管理評(píng)審管理程序企業(yè)發(fā)展管理部6資源提供 資源提供8項(xiàng)目部成立與撤消管理規(guī)定QHSE人力資源部 人力資源7人力資源管理程序QHSE人力資源部9員工培訓(xùn)管理規(guī)定QHSE人力資源部 基礎(chǔ)設(shè)施10固定資產(chǎn)管理規(guī)定QHSE企業(yè)發(fā)展管理部11機(jī)械設(shè)備租賃與運(yùn)行管理規(guī)定QHSE安全工程部12大型、關(guān)鍵機(jī)械設(shè)備大（項(xiàng)）修管理規(guī)定QHSE企業(yè)發(fā)展管理部13工程項(xiàng)目大臨設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)化工地管理規(guī)定QHSE安全工程部手冊(cè)條款號(hào)文 件 名 稱涉及體系起草部門(mén)手冊(cè)及程序文件管理規(guī)定 工作環(huán)境（）7 產(chǎn)品實(shí)施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃8工程項(xiàng)目實(shí)施策劃管理程序QHSE質(zhì)量技術(shù)部 與顧客有關(guān)的過(guò)程9與顧客有關(guān)的過(guò)程管理程序Q工程總承包部14合同管理規(guī)定Q企業(yè)發(fā)展管理部 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 采購(gòu)物資15物資采購(gòu)供應(yīng)管理規(guī)定QHSE采購(gòu)中心工程、勞務(wù)供方16工程分包及準(zhǔn)入管理規(guī)定QHSE安全工程部17工程勞務(wù)理規(guī)定QHSE安全工程部 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行控制18工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理規(guī)定Q安全工程部19工程技術(shù)管理規(guī)定Q質(zhì)量技術(shù)部20檢修工程管理規(guī)定QHSE檢修產(chǎn)業(yè)部21安全生產(chǎn)管理規(guī)定HSE安全工程部22安全防護(hù)設(shè)施及用品管理規(guī)定OHS安全工程部23職業(yè)病防治管理規(guī)定OHS人力資源部24環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定E安全工程部25消防安全管理規(guī)定HSE安全工程部26生活后勤安全與環(huán)境管理規(guī)定HSE辦公室27現(xiàn)場(chǎng)物資管理規(guī)定QHSE采購(gòu)中心28辦公、生活區(qū)域能源和資源管理規(guī)定E辦公室 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制29監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定QHSE技術(shù)中心 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)30應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理規(guī)定HSE安全工程部8測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意31顧客滿意度測(cè)量及工程保修、回訪管理規(guī)定Q安全工程部 內(nèi)部審核10內(nèi)部審核管理程序QHSE 過(guò)程和績(jī)效監(jiān)測(cè)32環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)管理規(guī)定HSE安全工程部手冊(cè)條款號(hào)文 件 名 稱涉及體系起草部門(mén)手冊(cè)及程序文件管理規(guī)定8測(cè)量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程和績(jī)效監(jiān)測(cè)33安全、環(huán)境及消防違章查處管理規(guī)定HSE安全工程部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量34工程質(zhì)量管理規(guī)定Q質(zhì)量技術(shù)部35檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定Q質(zhì)量技術(shù)部 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不合格品、不符合、事故和事件控制11不合格品管理程序Q質(zhì)量技術(shù)部36質(zhì)量事故管理規(guī)定Q質(zhì)量技術(shù)部37事故調(diào)查處理管理規(guī)定HSE安全工程部 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施12糾正和預(yù)防措施管理程序QHSE安全工程部 預(yù)防措施附件3：質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖董事會(huì)監(jiān)事會(huì)經(jīng)理層海 外 部產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理部預(yù)結(jié)算中心采 購(gòu) 中 心質(zhì)量技術(shù)部檢修產(chǎn)業(yè)部工程總承包部安全生產(chǎn)辦公室安 全 工 程 部財(cái) 會(huì) 中 心企業(yè)文化部總工程師室 技術(shù)中心企業(yè)發(fā)展管理部黨群工作部人力資源部董事會(huì)秘書(shū)處 辦公室審 計(jì) 部第 1項(xiàng)目部項(xiàng)目部直管項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理第 2項(xiàng)目部委派材料經(jīng)理審核培訓(xùn)檢查監(jiān)督安全副經(jīng)理工 程 師委派財(cái)務(wù)經(jīng)理委派預(yù)算經(jīng)理委派材料經(jīng)理施工副經(jīng)理第 3項(xiàng)目部質(zhì)量技術(shù)管理綜 合 管 理施 工 管 理材 料 管 理安 環(huán) 管 理合同預(yù)算管理第 4項(xiàng)目部第 5項(xiàng)目部.第 6項(xiàng)目部第 7項(xiàng)目部 公司項(xiàng)目部 專業(yè)化社會(huì)協(xié)作資源 屬地化作業(yè)資源 專業(yè)化工種作業(yè)支撐第 8項(xiàng)目部附件4：質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系職能分配表董 事 長(zhǎng)過(guò)程管理單位職能分配手冊(cè)條款號(hào)董事會(huì)秘書(shū)副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理（非冶金施工）QHSE管理者代表高級(jí)管理層職 能 部 門(mén)總 經(jīng) 理副總經(jīng)理（冶金施工）副書(shū)記兼工會(huì)主席辦公室/董事會(huì)秘書(shū)處企業(yè)發(fā)展管理部采購(gòu)中心預(yù)結(jié)算中心技術(shù)中心/總工程師室人力資源部檢修產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量技術(shù)部安全工程部工程總承包部海外部黨群工作部產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理部財(cái)會(huì)中心企業(yè)文化部審計(jì)部4管理體系★●★●★△●△△△△△△△△△△△△△★☆☆☆☆☆☆○●△△○△△○△△△△△△△★△●△△△△△○○△△△△△△5管理職責(zé)★△●△△△△△△△△△△△△△★△○△△△△○○○●●△△△△★☆☆△●△△△△△△△△△△△△△策劃★☆☆☆○●△△△○○○○△△△△△△★☆△●△△△△○○○△△△△△△、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制★☆○△△△△○○△●△△△△△△★★☆△●△△○○○○○△△△△△△★☆△△△△○△●△★☆△●△△△△△△△△△△△△△★☆★☆☆○●△△△△△△△○○△△△△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆△●△△△△○○○△△△△△△6資源管理★☆●○△△○△○○★☆△○△●○△△○工作/生產(chǎn)場(chǎng)所★☆☆○○○●●設(shè)備施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備★☆○●●生產(chǎn)加工基地