【正文】 本手冊于2011年11月28日發(fā)布，自2011年12月1日起實(shí)施。 預(yù)防措施公司建立、實(shí)施和保持《糾正和預(yù)防措施管理程序》，確定潛在的不符合及其原因，評價防止不符合發(fā)生的預(yù)防措施的需求，制定、評審、實(shí)施預(yù)防措施，同時驗(yàn)證其實(shí)施效果，防止不合格的發(fā)生。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，公司開展以下活動：a) 建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；b) 確立質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確改進(jìn)方向；c) 組織數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審，開展群眾性的改進(jìn)活動，不斷發(fā)現(xiàn)問題，尋求改進(jìn)機(jī)會，作出改進(jìn)活動安排；d) 制定糾正和預(yù)防措施及其他適用的措施，消除問題原因或潛在原因，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e) 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 信息收集分析的方法包括定性與定量兩種。 數(shù)據(jù)分析 由過程和活動的主管和相關(guān)職能部門、分（子）公司、項(xiàng)目部按分工、分層次負(fù)責(zé)組織開展對以上監(jiān)測的數(shù)據(jù)和信息的收集、反饋、傳遞、處理和分析的活動，包括統(tǒng)計技術(shù)的選擇和使用。 對交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，可根據(jù)其安全使用的影響程度，采取適宜的糾正措施。通過以下途徑處置不合格品：a) 進(jìn)行返工、返修，以達(dá)到規(guī)定要求；b) 經(jīng)過返修達(dá)到滿足預(yù)期使用的用途或讓步使用，讓步使用、放行需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)；c) 對拒收和報廢的不合格品，應(yīng)設(shè)置標(biāo)識并隔離，防止非預(yù)期使用。 公司每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價，一般在管理評審和外審前進(jìn)行，時間間隔不超過12個月。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 只有工序按策劃的安排全部施工完畢，各工序質(zhì)量全部評定合格，達(dá)到設(shè)計要求，工程竣工資料已整理完畢并符合歸檔要求，才能進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評定由具備資格的人員實(shí)施，檢測合格并按規(guī)定的職責(zé)權(quán)限辦理放行手續(xù)，當(dāng)顧客有要求的放行應(yīng)得到顧客（或監(jiān)理工程師）的批準(zhǔn)，否則不得進(jìn)行下道工序施工。 項(xiàng)目部根據(jù)建筑施工行業(yè)工程（產(chǎn)品）的特性，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，依據(jù)施工組織設(shè)計（或施工方案）的策劃和行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，在物料投入使用前和前道工序轉(zhuǎn)入下道工序及交付前進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或評定，以驗(yàn)證并保證工程（產(chǎn)品）滿足符合性要求。h) 檢查中各部門、項(xiàng)目部不能立即解決的不符合項(xiàng)，按《事故調(diào)查處理管理規(guī)定》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 g) 監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門及時有效地實(shí)施糾正或糾正措施，并在實(shí)施后進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； h) 監(jiān)控都將保留記錄，作為有效控制的證據(jù)。能力包括： a) 職能部門及分（子）公司的管理能力：履行相關(guān)職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)的狀況； b) 項(xiàng)目部施工管理能力：施工各過程、關(guān)鍵和特殊過程管理，項(xiàng)目承包完成情況，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況，業(yè)主和監(jiān)理的意見； c) 施工班組、分包隊(duì)伍的施工能力：實(shí)施施工交底、技術(shù)方案的狀況，完成合同的狀況，完成工程質(zhì)量目標(biāo)能力，業(yè)主和監(jiān)理的滿意程度。 公司和項(xiàng)目部按要求對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，公司在管理體系策劃和管理體系文件中，對識別的過程規(guī)定并實(shí)施相應(yīng)的內(nèi)審和日常檢查時機(jī)、方法、內(nèi)容、糾正和糾正措施的控制的規(guī)定，由企業(yè)發(fā)展管理部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審組，或各部門、各層次結(jié)合日常檢查，對相關(guān)的過程能力和工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、整改復(fù)查、實(shí)施獎罰。 內(nèi)審員的資格經(jīng)評價后在公司局域網(wǎng)上公布名錄，審核后評價內(nèi)審員的能力。a) 策劃年度內(nèi)審方案，包括審核的準(zhǔn)則、頻次、時間、目的、范圍和方法，根據(jù)以往審核的結(jié)果，對管理體系運(yùn)行的薄弱、重要過程和區(qū)域加大頻次和力度；b) 審核員經(jīng)專門培訓(xùn)合格，不安排審核自己的工作；c) 審核過程與方法體現(xiàn)客觀性和公正性；d) 采取糾正措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；e) 對采取的措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并報告驗(yàn)證結(jié)果，編發(fā)內(nèi)審報告。信息的獲取和利用采取以下主要方法：a）對業(yè)主、監(jiān)理提出的問題及時分析改進(jìn)；b）對顧客抱怨（投訴），行業(yè)或地方質(zhì)量檢查通報進(jìn)行分析改進(jìn)；c）對質(zhì)量報表評審情況進(jìn)行統(tǒng)計，達(dá)到質(zhì)量指標(biāo)警戒線時提出預(yù)防措施；d）竣工交付后定期回訪；e）建立有關(guān)記錄，顧客滿意度分析提交管理評審。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司建立、實(shí)施和保持《顧客滿意度測量及工程保修、回訪管理規(guī)定》，規(guī)定了從施工管理、工程實(shí)體質(zhì)量、交付和服務(wù)等不同側(cè)面獲取建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他顧客滿意的信息、并定期分析的要求。8 測量、分析和改進(jìn) 總則為證實(shí)工程產(chǎn)品的符合性、職業(yè)健康安全、環(huán)境績效，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，公司建立和完善包括監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的自我監(jiān)督和自我完善的動態(tài)循環(huán)機(jī)制。 當(dāng)潛在事故或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立、實(shí)施和保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理規(guī)定》，以確保在潛在的事故或緊急情況下，做出響應(yīng)，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和與之有關(guān)的疾病、傷害及對環(huán)境的影響。失效儀器應(yīng)立即封存、檢修。 項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工需要，確定需要進(jìn)行的監(jiān)測活動，以及需要配置的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，按照監(jiān)測的規(guī)定要求（、）實(shí)施相應(yīng)的監(jiān)測過程，為工程產(chǎn)品符合性、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效提供有效證明。 污染物控制公司建立、實(shí)施和保持《環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》、《生活后勤安全與環(huán)境管理規(guī)定》，規(guī)定揚(yáng)塵、噪聲、廢水、廢棄物等污染物管理，包括收集及處置、監(jiān)測、措施等。 消防安全公司建立、實(shí)施和保持《消防安全管理規(guī)定》，落實(shí)消防的組織，規(guī)定火災(zāi)預(yù)防和救援的要求，包括施工現(xiàn)場、化工庫、倉庫、電焊、防火涂料施工等防火管理及項(xiàng)目施工動火管理。 勞動保護(hù)和職業(yè)病防治公司建立、實(shí)施和保持《安全防護(hù)設(shè)施及用品管理規(guī)定》、《職業(yè)病防治管理規(guī)定》，規(guī)定勞動防護(hù)用品的配備、佩戴、監(jiān)督檢查的要求，規(guī)定職業(yè)病、女工、高溫等健康體檢要求，以及職業(yè)病統(tǒng)計和處置的要求。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許，不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。 d) 對大型鋼筋砼預(yù)制構(gòu)件或金屬構(gòu)件應(yīng)制定專門的堆放貯存方案。 產(chǎn)品防護(hù) 項(xiàng)目部應(yīng)對施工過程中的采購產(chǎn)品、分部分項(xiàng)工程直至工程的竣工驗(yàn)收，按《工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定》及《現(xiàn)場物資管理規(guī)定》中要求，采取有效的防護(hù)措施，以防止產(chǎn)品損壞、降低性能、丟失、變質(zhì)等。 標(biāo)識和可追溯性公司在《工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定》、《現(xiàn)場物資管理規(guī)定》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定》中規(guī)定了對產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、可追溯性管理的控制要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，應(yīng)對為這些特殊過程實(shí)現(xiàn)所需要的能力事先進(jìn)行確認(rèn)，包括僅在工程交付使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。這些活動包括關(guān)鍵過程的確定和特殊過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性，以及與顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品保護(hù)、回訪保修、安全文明施工、勞動保護(hù)、職業(yè)病防治、危險化學(xué)品、消防、能源資源、污染物等有關(guān)過程的控制。 將公司的有關(guān)要求通過合同、協(xié)議書、聯(lián)系單等形式通報給供應(yīng)商和分包商，以確保所購買和使用的物料、設(shè)備、產(chǎn)品和服務(wù)中的重大危險源和重要環(huán)境因素得到控制。 按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及分包合同的要求，對分包工程進(jìn)行驗(yàn)證。 采購和分包信息在與供方溝通前由被授權(quán)人對其充分性和適宜性進(jìn)行審批。 承擔(dān)工程檢驗(yàn)的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，應(yīng)具有國家、地方主管部門認(rèn)可的計量認(rèn)證資格。 設(shè)計和開發(fā) 不適用本公司，予以刪減。當(dāng)合同發(fā)生變更，接受合同變更的部門應(yīng)及時傳遞到相關(guān)部門和人員。a） 工程項(xiàng)目有關(guān)要求的規(guī)定；b） 與以前表述不一致的合同要求；c） 公司滿足工程項(xiàng)目有關(guān)要求的能力。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立、實(shí)施和保持《與顧客有關(guān)的過程管理程序》，通過市場信息收集、招標(biāo)文件研討、投標(biāo)、調(diào)研、與顧客溝通、掌握法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范等方法，在評審前識別和確定與每個工程項(xiàng)目的有關(guān)要求，包括：a） 顧客規(guī)定的要求，如工程質(zhì)量、工期、維修保養(yǎng)等要求；b） 建設(shè)行業(yè)的技術(shù)和管理的要求；c） 與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d） 公司確定附加的要求。根據(jù)每個工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，策劃的內(nèi)容至少包括：a) 工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)；b) 識別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程；c) 實(shí)現(xiàn)過程所需的各種資源以及文件；d) 辨識工程項(xiàng)目重大危險源、重要環(huán)境因素及控制措施；e) 產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及相應(yīng)的接受準(zhǔn)則；f) 證明過程運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求所需的記錄。 各項(xiàng)目工作環(huán)境管理應(yīng)包括文明施工、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、安全施工四個方面，項(xiàng)目部結(jié)合每個工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，在施工組織設(shè)計或?qū)ｍ?xiàng)方案內(nèi)策劃工作環(huán)境要求，并按計劃配置到位或組織落實(shí)。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件，如物理的、社會的、心理的和環(huán)境因素（溫度、濕度、潔凈度、粉塵等）。 各工程項(xiàng)目，通過施工組織設(shè)計提出需求計劃，公司或項(xiàng)目部通過調(diào)撥、租賃或購買到施工現(xiàn)場，確保在施工過程中得以暢通和使用。 在《員工培訓(xùn)管理規(guī)定》內(nèi)規(guī)定了培訓(xùn)和有效性評價等要求，使員工意識到：a) 符合標(biāo)準(zhǔn)、方針、程序規(guī)定的重要性；b) 工作中實(shí)際的或潛在的重要環(huán)境因素和重大危險源，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益和安全效益；c) 個人在體系運(yùn)行中的職責(zé)和作用，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。由人力資源部采取必要的措施對崗位人員實(shí)施有效的教育、培訓(xùn)，對技能、經(jīng)驗(yàn)、資格進(jìn)行認(rèn)可，提供培訓(xùn)或其它措施（如調(diào)崗、招聘等）以滿足崗位任職條件和能力。 人力資源 總則公司從教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)幾方面考慮，對與管理體系運(yùn)行有關(guān)的人員根據(jù)其所從事的工作及承擔(dān)的職責(zé)制定相應(yīng)的崗位任職條件，通過崗前評價、崗中考評來確保其有能力勝任本職工作。6 資源管理 資源提供 公司為實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，保證實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，保證滿足顧客、主要相關(guān)方和員工要求，增強(qiáng)顧客滿意，做到：a) 有適應(yīng)性地識別需提供資源的內(nèi)容、要求及數(shù)量；b) 及時提供所需資源。 評審輸入在管理評審前，各職能部門、分（子）公司總結(jié)分析管理體系運(yùn)行情況，由企業(yè)發(fā)展管理部匯總形成輸入資料。 管理評審 總則為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和有效性，公司建立、實(shí)施、保持《管理評審管理程序》，對評審的組織、輸入、議程、輸出、改進(jìn)決定及其驗(yàn)證、記錄等明確控制要求，管理評審由董事長主持，每年至少進(jìn)行一次，且兩次評審的間隔不超過12個月。員工應(yīng)參與和協(xié)商的事項(xiàng)包括：a) 職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、修訂與評審；b) 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。 通過選舉產(chǎn)生員工代表，并通報相關(guān)方。 對外部相關(guān)方的信息應(yīng)及時接收、處理和給予答復(fù)，并記錄。 信息交流 公司建立、實(shí)施、保持《信息交流管理程序》，規(guī)定公司內(nèi)部、外部信息交流的渠道、方式、處理時限等要求。其職責(zé)和權(quán)限如下：a) 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司職業(yè)健康、環(huán)境管理體系要求；b) 向董事長報告職業(yè)健康安全與環(huán)境體系運(yùn)行和改進(jìn)需求和改進(jìn)建議；c) 負(fù)責(zé)與職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。其職責(zé)和權(quán)限如下：a） 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系；b） 向董事長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c） 確保在整個公司內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識；d） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。分（子）公司、項(xiàng)目部的管理結(jié)構(gòu)根據(jù)具體情況自行確定，明確職能分工及管理體系職責(zé)。 當(dāng)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)調(diào)整、更新、修訂時，相應(yīng)的管理方案也需調(diào)整、更新、修訂，確保方案的適宜性。 分（子）公司、項(xiàng)目部依據(jù)公司的管理目標(biāo)和管理方案，制訂一個或多個旨在實(shí)現(xiàn)本單位職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案。 法規(guī)和其他要求 公司建立、實(shí)施和保持《法律法規(guī)與其他要求管理程序》，規(guī)定法律法規(guī)與其他要求的收集、辨識、評價、更新和獲取渠道；確定這些要求如何應(yīng)用于識別的環(huán)境因素及危險源，為進(jìn)行合規(guī)性評價提供充分的依據(jù)。 對識別的危險源通過風(fēng)險評價進(jìn)行分級，有針對性的進(jìn)行風(fēng)險控制。 識別危險源還應(yīng)考慮：a) 作業(yè)活動中常規(guī)的、非常規(guī)的活動；b) 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；c) 自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮的八個方面包括：向大氣排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源的使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品、物理屬性：如大小、形狀、顏色、外觀等。 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。 安全工程部、檢修產(chǎn)業(yè)部、人力資源部、辦公室、技術(shù)中心應(yīng)協(xié)助安全工程部進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的辨識、評價。 安全工程部作為主管部門，每年組織評審環(huán)境因素、危險源的充分性，評價后確定重要環(huán)境因素和重大危險源，如有變化及時更新。 體系策劃董事長負(fù)責(zé)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足 、指標(biāo)，同時還應(yīng)確保對管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，保持體系的完整性，使其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實(shí)際情況。 各職能部門、分（子）公司、項(xiàng)目部每季度對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各職能部門、分（子）公司制定目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對本單位識別出的重大危險源和重要環(huán)境因素的控制。 公司每年評審和確定年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并在每年初以行政文件形式發(fā)布。 策劃 目標(biāo)和指標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)編制依據(jù) 在公司管理方針的框架