【正文】 、公司預(yù)算部應(yīng)通過評審在確認具備滿足工程項目要求的能力后，依法。、 公司預(yù)算部應(yīng)依法進行工程項目投資及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。 、施工機具使用、 公司工程部制定設(shè)備的安全操作規(guī)程，對施工設(shè)備的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合施工作業(yè)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、安全規(guī)定的要求。、 公司工程部對施工設(shè)備進行驗收，并保存驗收記錄。評價內(nèi)容包括： 經(jīng)營資格和信譽；產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；供貨能力；風險因素。、 施工設(shè)備的配備、 公司應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工設(shè)備，配備計劃由各相關(guān)部門根據(jù)項目實施需要提出，并按規(guī)定經(jīng)審批后由公司工程部實施。d)、不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。b）、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。評價結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。、行政部對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括： 管理方針、目標、質(zhì)量、環(huán)保、安全意識；相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范；公司質(zhì)量管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。、行政部建立員工績效考核制度，包括在《人力資源管理制度》中，在制度中規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。、行政部應(yīng)按照崗位任職條件和企業(yè)資質(zhì)范圍配置響應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理人員。 、行政部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。由行政部織實施。、獲取知識的方式:(不限于) 編輯發(fā)布 郵件采集 網(wǎng)頁采集等、知識的管理 建立經(jīng)驗庫 建立知識庫 建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫、公司應(yīng)隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化及時創(chuàng)新知識結(jié)構(gòu)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。專業(yè)會議。b)、外部來源:相關(guān)的標準。從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)。、知識的來源:a)、內(nèi)部來源：知識產(chǎn)權(quán)。(5)、產(chǎn)品性能說明書、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護指南等。(3)、先進的管理理念、管理方法、最佳實踐、工作方法、技能技藝、檢測方法等。、知識的分類:(不限于)(1)、工藝、施工、服務(wù)過程中獲取的經(jīng)驗教訓(xùn)、失效分析，包括對各類突發(fā)事件、特殊質(zhì)量問題應(yīng)對措施等。本公司最高管理者證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。、公司以文件的形式公布組織機構(gòu)的變化和職責的調(diào)整，并對相關(guān)的文件進行更改。、公司規(guī)定各級專職質(zhì)量管理部門和崗位的職責和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。 、公司在各管理層次中明確質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責和權(quán)限。公司角色、職責和權(quán)限、 一般規(guī)定、公司以書面形式確定公司的組織機構(gòu)及各部門的職責權(quán)限，行政部以書面形式確定部門的組織機構(gòu)及各崗位的職責和權(quán)限，向部門全體員工公布，以促進一體化管理的有效實施。 、文件管理應(yīng)符合《形成文件化的信息控制程序》。 、關(guān)注國家、地方立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進行動態(tài)管理。、行政部根據(jù)公司的特點，結(jié)合各個部門的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”。當發(fā)生下列情況時，各單位及時組織對危險源重新進行辨識、評價，必要時對危險源清單、不可接受風險控制計劃進行更新：●法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；●公司的管理方針和職業(yè)健康安全目標發(fā)生重大變化時；●公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；●承建本公司未涉足過的工程項目；●應(yīng)用新工藝、新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)；●工程項目有重大變更時；●發(fā)生重大傷亡事件和職業(yè)病時。各單位根據(jù)程序規(guī)定和本單位的具體情況，識別出本單位的危險源并建立清單，具體分工如下：●行政部負責公司機關(guān)；●施工隊負責本項目；各單位對識別出的危險源進行風險評價從而確定風險分級，制定響應(yīng)的措施來消除和控制風險。主控部門根據(jù)各有關(guān)部門的報告負責建立危險源辨識清單，并組織對危險源進行評價，確定并審核不可接受的風險，交管代批準確認。 適當時，本公司在其各層次和職能間溝通確定的重要環(huán)境因素；： ——環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響； ——用于確定其重要環(huán)境因素的準則； ——重要環(huán)境因素。、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程序、法規(guī)符合、資源消耗、可節(jié)約程度等。確定重要環(huán)境因素時須考慮：與相關(guān)法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、資源的消耗、相關(guān)方的關(guān)心程度、可節(jié)約程序等。各單位根據(jù)程序要求和本單位的具體情況，識別出本單位的環(huán)境因素并建立清單，具體分工如下：●行政部負責公司機關(guān)；●施工隊負責本施工隊；確定環(huán)境因素時，必須考慮： 異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。●野生環(huán)境及生物多樣性有關(guān)的因素。●向大氣排放的污染物；●向水體排放的污染物；●固體廢棄物污染；●向土壤排放的污染物；●原材料與自然資源的使用、消耗和浪費；●能量釋放；（包括光、熱、輻射、振動等）。此時應(yīng)考慮生命周期觀點； 、管理者代表負責審批重要環(huán)境因素、 公司行政部負責組織公司環(huán)境因素的識別、登記、匯總、評價工作，以確認重要環(huán)境因素、 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有工程施工的各個方面。由公司總經(jīng)理按照策劃的安排組織管理評審活動，評審和改進一體化管理體系的適宜性和有效性。 、公司建立《內(nèi)部審核程序》，由管理者代表按照策劃的安排組織一體化管理體系監(jiān)督檢查和考核，確保一體化管理制度有效執(zhí)行。、 公司應(yīng)建立適當?shù)奈募芾眢w系，管理體系文件應(yīng)包括：1．一體化管理體系的方針和目標；2．一體化管理體系的說明；3．一體化管理體系運行所需要的管理制度；4．一體化管理制度的支持性文件；5． 管理運行體系的各項證據(jù)。 應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責任和權(quán)限的分配或再分配。包括：1．明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、相互關(guān)系及活動順序；2．明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的組織機構(gòu)、職責分工；3．建立與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的管理制度或程序；4．為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理提供所需的資源。利用新技術(shù)以及能夠解決公司或顧客需求的其他有利可能性。贏得新客戶。推出新產(chǎn)品。通過明智決策延緩風險等。改變風險的可能性和后果。尋求機遇承擔風險。政策風險(國家宏觀政策環(huán)境風險、地方相關(guān)政策的變動)等股市風險(股市漲落不確定性)等。包括質(zhì)量風險(直接質(zhì)量風險:產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致退貨、換貨、修理，或產(chǎn)品使用過程損壞了顧客的其他財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)應(yīng)負民事賠償責任)等包括經(jīng)營風險 (主要有原材料、員工、設(shè)備、供應(yīng)鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)等)包括資產(chǎn)風險(主要有資產(chǎn)的不正確使用、損壞、貶值、丟失、折舊、轉(zhuǎn)移貶值)等包括財務(wù)風險(主要有融資/籌資風險、資金償還風險資金使用、資金回收、效益分配)等包括行為風險(公司證照使用、員工違反作業(yè)程序)等。公司應(yīng)策劃： a) 采取措施管理本公司： 1）重要環(huán)境因素； 2）合規(guī)義務(wù)；b)風險和機遇的應(yīng)對措施；c) 如何1) 在管理體系過程中整合并實施這些措施；2) 評價這些措施的有效性采取的任何風險和機遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。、 管理體系的策劃和建立公司總經(jīng)理負責對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各項活動進行策劃，并在策劃管理體系時，公司應(yīng)考慮 和 的要求及管理體系的范圍，確定需應(yīng)對的風險和機遇，包括應(yīng)確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、 和 ； 以便： a) 確保管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 增強有利影響，確保公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 避免或減少不利影響；包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。b) 在一體化目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險源出現(xiàn)時工程部應(yīng)根據(jù)情況協(xié)同公司相關(guān)部門對管理方案進行修訂。c) 、管理方案的內(nèi)容要求 明確實現(xiàn)的目標和指標； 制定具體措施，并具有可操作性； 明確責任單位或人員；—— 明確完成時間、進度，并落實資金。b) 對全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境因素和危險源的改善要統(tǒng)一制定管理方案。、管理方案 為保證公司一體化目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和不可接受的風險制定管理方案。每年各部門在管理評審時將目標、指標完成情況上報主控部門匯總，并報管理者代表審閱。目標和指標的管理具體執(zhí)行《方針目標管理制度》。、公司制定了《方針目標管理制度》，各部門對管理目標在適當層次上進行分解落實，以有效措施支持和確保公司管理目標的實現(xiàn)。 ◆形成文件，付諸實施并予以保持； ◆ 一體化方針可為公眾所獲取。、對過程結(jié)果的分析，針對分析的結(jié)果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。：施工設(shè)備的租賃、委托試驗、勞務(wù)分包等，并根據(jù)對質(zhì)量、環(huán)境的影響程度，規(guī)定控制方法并實施控制，并承擔相關(guān)責任。通過《一體化管理手冊》的發(fā)布和培訓(xùn)，使員工掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求及運行方法，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得以認真貫徹、實施和保持。 一般規(guī)定 公司結(jié)合自身特點和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的需要，建立一體化管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，以達到顧客及相關(guān)方滿意。本公司僅為施工企業(yè)，在質(zhì)量管理體系范圍中不涉及產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)的內(nèi)容，故公司《管理手冊》和程序文件中將ISO9001：《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》“施工設(shè)計”條款認定為不適用的條款予以刪減。適用于公司管理體系的實現(xiàn)、內(nèi)部審核和第三方認證。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客b) 最終使用者c) 供應(yīng)鏈中的供方、分包方及其他d) 立法及監(jiān)管機構(gòu)e) 地方社區(qū)團體、施工現(xiàn)場所在地相關(guān)方f ) 非政府組織g ) 其他公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審注：應(yīng)對當前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進和變革機會的識別。每年管理評審時對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。競爭力，包括公司行業(yè)市場占有率、相似或可替代的產(chǎn)品及服務(wù)、市場領(lǐng)先者趨勢、顧客增長趨勢、市場穩(wěn)定性?！裢獠恳蛩?，政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的貿(mào)易協(xié)議。運營因素，如過程、施工或交付能力、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效、顧客評價。資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、公司的知識。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部因素時，公司應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標造成影響的變更和趨勢； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c) 公司的管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 公司組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理總工程師人事部技術(shù)質(zhì)量部銷售部工程部財務(wù)部行政部采購部安監(jiān)部施工項目部副總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部辦公室 施工隊管理體系組織結(jié)構(gòu)圖項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目技術(shù)負責人人資料員預(yù)算員質(zhì)檢員安全員環(huán)保員施工員工員取樣員材料員生 產(chǎn) 班 組57 / 57 ISO9001：201GB/T 504302007標準質(zhì)量職能分配表標準章節(jié)ISO9001：2015標 準 條 款規(guī)范章節(jié)GB/T 504302007規(guī) 范 條 款領(lǐng) 導(dǎo) 層、職 能 部 門 和 項 目 部領(lǐng)導(dǎo)層行政部人事部財 務(wù)部技術(shù)質(zhì)量采購部銷售部安 監(jiān) 部工程部理解組織及其環(huán)境背景一般規(guī)定●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系的策劃和建立●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系的實施和改進●〇〇〇〇〇〇〇〇理解相關(guān)方的需求和期望一般規(guī)定●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系的實施和改進●△〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系范圍的確定總則●△〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系及其過程一般規(guī)定●△〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系的策劃和建立●△〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系的實施和改進