【正文】 4）顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用和處理。2）顧客提供的設(shè)備、材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后由經(jīng)營科、材料科作好標(biāo)識(shí)，并做好保護(hù)淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 施工和服務(wù)提供頁 數(shù)共4頁 第3頁和維護(hù)，工程施工時(shí)，提供給施工單位，同時(shí)辦理有關(guān)交接手續(xù)。4．顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括在工程建設(shè)中顧客提供給工程項(xiàng)目的設(shè)備、材料、顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等，對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)由經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。在標(biāo)識(shí)的具體工作中確保標(biāo)識(shí)方式、標(biāo)識(shí)內(nèi)容以及工程及狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合要求，保持唯一性的標(biāo)識(shí)方法，對(duì)于標(biāo)識(shí)在搬運(yùn)和使用過程中要保持完整性，當(dāng)標(biāo)識(shí)出現(xiàn)損壞或拆除時(shí)，要及時(shí)恢復(fù)或在適當(dāng)位置加裝標(biāo)識(shí)。成品：?jiǎn)挝还こ獭＃? 采購工程：鋼材、水泥、構(gòu)配件、用于工程的大中型設(shè)備等。 2）規(guī)定過程確認(rèn)的內(nèi)容和方式；3）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 施工和服務(wù)提供頁 數(shù)共4頁 第2頁 4）使用特定的方法和程序；5）發(fā)生變更（工藝參數(shù)、工藝方法、設(shè)備大修等）或定期再確認(rèn)要求； 6）對(duì)記錄設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定，過程能力評(píng)定等活動(dòng)和過程再確認(rèn)進(jìn)行記錄并保持。1）明確需確認(rèn)的過程，包括在工程使用或交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。公司建立保持《建筑施工安裝和服務(wù)控制程序》以確保施工（安裝）全過程處于受控狀態(tài)，保證工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合規(guī)定的要求，公司根據(jù)工程和過程特點(diǎn)，通過以下方面控制施工安裝與服務(wù)工作： a）確保獲得規(guī)定工程（工程）特性的信息（包括設(shè)計(jì)圖樣、地質(zhì)資料、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)等）；b）必要時(shí)，操作層獲得作業(yè)指導(dǎo)書與文件（包括工藝文件、各類操作規(guī)程等）；c）正確使用和維護(hù)適宜的施工機(jī)具設(shè)備以使它們保持規(guī)定的運(yùn)行能力；d）應(yīng)配置并使用合格的檢測(cè)設(shè)備，發(fā)便運(yùn)作過程中能夠不斷測(cè)量工程和過程特性的變化，并通過調(diào)整和修正這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；e）確保對(duì)工程特性（特別是重要的工程特性）形成的過程實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量；f）對(duì)放行、交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)，做出明確規(guī)定，并實(shí)施規(guī)定的過程。3．采購工程的驗(yàn)證 采購工程的驗(yàn)證是對(duì)采購工程控制的一個(gè)必要環(huán)節(jié)，確保采購工程滿足規(guī)定的采購要求和強(qiáng)制性認(rèn)證所規(guī)定的要求。1．采購過程 1）按采購工程對(duì)本公司工程實(shí)現(xiàn)過程及最終工程的影響大小決定對(duì)其控制的程度，對(duì)采購物資進(jìn)行分類； 2）對(duì)供方提供工程的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，根據(jù)供方工程質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)及其管理體系的質(zhì)量保證能力、履約能力以及強(qiáng)制性工程認(rèn)證等因素制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； 3）做好評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所采取各種的措施記錄，并予以保持。4．相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 HTC/淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 頁 數(shù)共1頁 第1頁本公司是施工企業(yè)，所有項(xiàng)目的施工圖紙、技術(shù)資料均由顧客提供，工程質(zhì)量按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，本公司無設(shè)計(jì)資格，不承擔(dān)設(shè)計(jì)的法律責(zé)任，按照國家的法律法規(guī)，本企業(yè)自覺接受工程監(jiān)理，參與業(yè)主組織的工程竣工驗(yàn)收，“設(shè)計(jì)和開發(fā)”過程予以刪減，不影響公司滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的能力和責(zé)任。3．顧客溝通與顧客進(jìn)行有效溝通，是充分準(zhǔn)確了解顧客和相關(guān)方要求的前提，由經(jīng)營科負(fù)責(zé)，必要時(shí)相關(guān)部門參加相關(guān)顧客在工程提供之前、提供之中、提供之后進(jìn)行溝通，制定《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。 4）組織確定的任何附加要求，任何對(duì)外承諾。1．與工程有關(guān)要求的確定 本公司在充分識(shí)別顧客要求基礎(chǔ)上，才能提出恰當(dāng)?shù)墓こ桃??！顿|(zhì)量計(jì)劃》可以引用管理體淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 工程實(shí)現(xiàn)的策劃頁 數(shù)共2頁 第2頁系文件的部分內(nèi)容，也有對(duì)文件的補(bǔ)充內(nèi)容。，如：有特殊要求或采用新工藝新技術(shù)的工程項(xiàng)目?！豆こ虒?shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)/施工方案的內(nèi)容、編制、審核、批準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn)行修改均做出明確規(guī)定。2．工程實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：1）確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2）確定工程的實(shí)現(xiàn)過程，過程有效控制必要的文件；3）確定工程實(shí)現(xiàn)所必要的資源；4）確定工程實(shí)現(xiàn)所需要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；5）確定能證明工程實(shí)現(xiàn)過程和工程符合要求的記錄。工程實(shí)現(xiàn)策劃是保證工程達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求的重要手段，是實(shí)現(xiàn)管理體系總要求（）的具體體現(xiàn)。4．相關(guān)文件《施工環(huán)境與安全施工控制程序》 HTC/淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 工程實(shí)現(xiàn)的策劃頁 數(shù)共2頁 第1頁工程實(shí)現(xiàn)過程是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中工程形成并交付給顧客的全過程，是直接影響工程質(zhì)量的過程。2．對(duì)有關(guān)影響因素加以管理為管理這些達(dá)到工程符合要求所需的工作環(huán)境，公司編制有關(guān)管理制度并按規(guī)定實(shí)施?！痘A(chǔ)設(shè)施控制程序》 HTC/《施工和服務(wù)提供》 HTC/3．記錄《基礎(chǔ)設(shè)施配置申購單》 HTC/ 生技部 三年《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》 HTC/ 生技部 三年《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》 HTC/ 生技部 長期《生產(chǎn)設(shè)施檢修單》 HTC/ 生技部 三年《生產(chǎn)設(shè)施完好檢查表》 HTC/ 生技部 三年淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 工 作 環(huán) 境頁 數(shù)共1頁 第1頁必要的工作環(huán)境是本公司達(dá)到工程符合要求的支持條件。3．相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 HTC/淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 基 礎(chǔ) 設(shè) 施頁 數(shù)共1頁 第1頁基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)工程符合性的物質(zhì)保證。并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)；3）確保公司每一員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶的環(huán)境、安全效益，如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案做出貢獻(xiàn)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。2．能力、意識(shí)和培訓(xùn)，按《人力資源控制程序》實(shí)施，并對(duì)下列要求作出規(guī)定。1．總則人力資源管理工作由公司綜合科負(fù)責(zé)，應(yīng)考慮員工勝任要求和判定能力的要求：1）對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員規(guī)定相應(yīng)的工作能力，應(yīng)具有應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)，選擇和配備能勝任工作的人員。 2）由于外部條件變化（如認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的變化、認(rèn)證要求的變化、顧客要求的變化、環(huán)境的變化、職業(yè)健康安全的變化、自身發(fā)展的需要等），組織為了持續(xù)達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意，保證工程質(zhì)量持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的需要，需及時(shí)調(diào)整的自身的資源。2．組織必須根據(jù)自身的特點(diǎn)（規(guī)模、大小、人力、資源情況、行業(yè)性質(zhì)等）確定所需資源，必要時(shí)可借用外部資源。1．資源是組織通過建立管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的必要條件，本公司資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。包括： 1）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； 2）與顧客、員工和相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)；3）方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出判斷以及改進(jìn)措施；4）管理體系文件變更的決定；淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 管 理 評(píng) 審頁 數(shù)共2頁 第2頁5）資源調(diào)查或提供方面的決定；6）有關(guān)管理體系的其它重要決定事項(xiàng)。8）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；9）可能影響管理體系的變更，如法律法規(guī)的變化，機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整、市場(chǎng)的變化等； 10）改進(jìn)的建議。2．評(píng)審輸入 各種輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績找出預(yù)期目標(biāo)的差距及可能改進(jìn)的機(jī)會(huì)。、充分性和有效性。：采用會(huì)議、信息聯(lián)絡(luò)單、文件、培訓(xùn)記錄、意見箱、通報(bào)、調(diào)查表、內(nèi)部刊物、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)等，各部門并按《協(xié)商和溝通控制程序》規(guī)定實(shí)施。5）與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?；窗彩刑斐山ㄖこ逃邢薰景? 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 、權(quán)限和溝通頁 數(shù)共5頁 第5頁2．管理者代表，擔(dān)任本公司的管理者代表。 1）負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作出正確結(jié)論，并按規(guī)定要求作好標(biāo)識(shí)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)；2）認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄、整理并保存；3）認(rèn)真做好不合格品標(biāo)識(shí)、隔離工作、保管好自己檢章；4）切實(shí)掌握分管范圍特殊、關(guān)鍵工序質(zhì)量狀況，及時(shí)匯報(bào)并參與分析不合格原因，提出改進(jìn)意見。7）負(fù)責(zé)制訂實(shí)施有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施。 2）負(fù)責(zé)公司管理體系所需資金的計(jì)劃安排和落實(shí)工作。1）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)。1）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2）負(fù)責(zé)對(duì)本公司文件的控制工作；3）負(fù)責(zé)本公司管理體系范圍內(nèi)所有記錄的管理。11）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；1）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2）負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理工作；3）負(fù)責(zé)本公司采購工程、分項(xiàng)工程、最終工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； 4）負(fù)責(zé)本公司工程的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制和管理； 5）負(fù)責(zé)對(duì)工程不合格品的控制和管理； 6）負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)收集和分析工作； 7）負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)的落實(shí)實(shí)施。1）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的控制和管理，組織進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保證施工設(shè)備處于完好運(yùn)營狀態(tài)；2）負(fù)責(zé)對(duì)施工和服務(wù)所需的工作環(huán)境要求進(jìn)行識(shí)別，提供和管理工作環(huán)境，抓好安全文明施工和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證工作環(huán)境滿足本公司工程施工和服務(wù)的要求；3）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，環(huán)境管理方案的歸口管理；4）負(fù)責(zé)公司環(huán)境應(yīng)急響應(yīng)工作，參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；5）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境管理績效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；6）組織對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，編制策劃輸出文件。形成《質(zhì)量策劃管理規(guī)定》。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。2）為管理體系建立、保持、持續(xù)改進(jìn)的確認(rèn)并配備適宜的資源。1）管理方案應(yīng)隨公司工程、活動(dòng)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修正；2）目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修改；3）根據(jù)管理評(píng)審或?qū)徍说囊?，適時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂；4）修訂后的管理方案要送管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合科按規(guī)定對(duì)管理方案的實(shí)施情況組織檢查并記錄。、職業(yè)健康安全管理方案，相應(yīng)地逐步細(xì)化，可以具體到部門運(yùn)行的基本要素。、審批和實(shí)施，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，并報(bào)綜合科備案。方案應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定。當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)修訂部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與職業(yè)健康安全目標(biāo)，并報(bào)綜合科；淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 策 劃頁 數(shù)共6頁 第5頁3）公司的目標(biāo)和指標(biāo)通過管理評(píng)審進(jìn)行修訂。、指標(biāo)制定依據(jù) 1）公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；2）工程要求及滿足工程要求所需的內(nèi)容；3）國家法律、法規(guī)與其他要求； 4）顧客、相關(guān)方的期望和要求；5）重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；6）公司的經(jīng)濟(jì)狀況和資源投入； 7）技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案； 8）公司自身的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理狀況。6．管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。、生技科、安全科分別負(fù)責(zé)收集本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，由綜合科負(fù)責(zé)匯總登記，經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)到公司其他相關(guān)部門和項(xiàng)目部。公司的活動(dòng)、工程、服務(wù)、管理都在不斷地發(fā)生變化，外部社會(huì)對(duì)公司的要求以及法規(guī)及其他要求也在變化，因此，危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于外部的變化而變化，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制也應(yīng)動(dòng)態(tài)地適應(yīng)這些變化，及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。：1）保持現(xiàn)行運(yùn)行控制措施；2）采取新的運(yùn)行控制措施；3）制定目標(biāo)和管理方案；4）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。，最終確定重大危險(xiǎn)源。：現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問、交談、查閱公司的事故記錄、安全檢查表等。：1）公司的常規(guī)活動(dòng)；如：正常的施工過程、正常的辦公；2）公司的非常規(guī)活動(dòng)；如：臨時(shí)搶修；3）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括顧客、供貨商和訪問者的活動(dòng)；4）工作場(chǎng)所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施；如：公司內(nèi)部的建筑物、辦公設(shè)施、施工設(shè)淮安市天成建筑工程有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)HTC/QEOA 策 劃頁 數(shù)