【正文】 同時要考慮供方的信譽及供貨能力。 適用范圍 適用于生產(chǎn)加工過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施、原輔料，包裝材料的采購過程控制 。并做好記錄。并及時通知各部門對變更的內(nèi)容進行評審，并實施文件或操作等方面的變更，確保滿足顧客要求。 ③ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)包括：《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護法》以及《外來文件清單》中包括的所有文件，其中的要求是本組織必須履行的義務(wù)。 相關(guān)文件 1）質(zhì)量 和食品安全 目標及其考核辦法 2）產(chǎn)品內(nèi)控標準 3）產(chǎn)品監(jiān)測計劃 4） 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 5） HACCP 計劃 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 37 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 與顧客相關(guān)過程控制程序 目的 確定并評審顧客要求，與顧客進行溝通，以便了解和掌握顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，并實施持續(xù)改進。 策劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 在《質(zhì)量 和食品安全 目標及其考核辦法》、《產(chǎn)品內(nèi)控標準》中確定產(chǎn)品的質(zhì)量 、食品安全 目標和要求。 3） 后勤部負責環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護。設(shè)備檢修結(jié)束后 ,，由管理者代表組織對設(shè)備檢修情況進行驗收調(diào)試，并做好檢修和驗收記錄。 2） 設(shè)施的購置與報廢 設(shè)施使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況和設(shè)施使用情況，提出更新、增加或報廢設(shè)施的要求。 相關(guān) 文件 1） 崗位能力要求 2） 培訓計劃 相關(guān) 記錄 培訓記錄 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 33 6 資源管理 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 目的 對基礎(chǔ)設(shè)施進行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。 c 特種作業(yè)人員的培訓 對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，由 綜合部 安排到指定的機構(gòu)進行培訓，獲證后方可上崗。 培訓內(nèi)容主要包括： a 新上崗人員 的 培訓 由 綜合部 負責 組織 概況 、 職業(yè)道德 、組織 規(guī)章制度 、相關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)、管理手冊、 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范（ GMP）、 衛(wèi)生標準操作程序（ SSOP）、 應(yīng)急預案 等內(nèi)容的培訓。同時將證明能力要求的資料予以保存。 在進行危害分析和顯著危害判定時，應(yīng)根據(jù)工序順序和特點， 按如下方面來評估顯著危害： a) 危害發(fā)生的概率和可能性； b) 人、機、料交叉污染的風險； c) 外來物質(zhì)的侵入或污染； d) 產(chǎn)品內(nèi)有害物質(zhì)的殘存和（或）繁殖。 組織應(yīng)通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，建立和保持規(guī)定各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，包括明確必要的操作限值。該描述應(yīng)包括與危害評估有關(guān)的下列信息： a) 原料的化學、生物和物理特性； b) 原料的產(chǎn)地； c) 原料的交付方式，包裝和貯存情況； d) 原料使用前的處理。 e 綜合部負 責記錄管理評審會議內(nèi)容。 d 由 技術(shù)部 提供采購產(chǎn)品、半成品和成品的質(zhì)量情況，提供 預防和糾 正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果 以及可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進的建議。 d 質(zhì)量 和食品安全 管理體系文件有重大修改或補充。 適用 范圍 質(zhì)量和食品安全管理體系涉及的所有活動與過程，包括質(zhì)量和食品安全方針、目標。并提供證明滿足上述要求的證據(jù)。 2）組織小組成員認真執(zhí)行策劃要求，及時準確地完成所策劃的工作。 c. 負責搞好相關(guān)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。 內(nèi)審員（驗證員）職責和權(quán)限 a、負責質(zhì)量和 HACCP 體系的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗證。 e 負責對不合格品進行識別、確定、標識、隔離和處置。 c 負責制定崗位能力要求， 制定并實施培訓計劃。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 16 5 管理職責 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 組織的質(zhì)量和食品安全方針是： 策劃 質(zhì)量目標 最高管理者應(yīng)制定組織質(zhì)量 和食品安全 目標，并確保將組織質(zhì)量 和食品安全目標分解到各部門和車間，即建立各部門和車間的分目標。 e 確保質(zhì)量和食品安全管理體系所需人、機、料、法、環(huán)、測等方面資源的獲得。 b 各部門對 本 部門質(zhì)量 和食品安全 記錄 進行收集整理，并報 綜合部 存檔。 b 管理者代表 負責記錄 表格 的編制和 更改 ， 綜合部 負責表格的印制。 適用范圍 適用于質(zhì)量 和食品安全 管理體系運行中所有相 關(guān)記錄。 由于法律和（或）保留信息等方面的需要而保存的失效文件， 由 綜合部 標明“ 作廢留用 ” 字樣方可留用。 c 文件更改的方式 ① 劃改：當同一頁的更改內(nèi)容不超過三處時可進行劃改。 4) 文件的發(fā)放 a 文件的發(fā)放應(yīng)先由 綜合部 填寫《文件 收 發(fā) 記錄 》，經(jīng)管理者代表批準后再發(fā)放到相關(guān)部門，發(fā)放數(shù)量應(yīng)滿足質(zhì)量 和食品安全 管理和 產(chǎn)品加工的 需要。 d 作業(yè)指導書由 管理者代表負責審核 、 批準。 職責 1） 最高管理者 負責批準發(fā)布 質(zhì)量 和食品安全 方針、目標和管理 手冊 、 ? 良好操作規(guī)范（ GMP）、 SSOP、 HACCP 計劃 。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 9 文件要求 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 文件要求 總則 管理體系文件包 括： a 質(zhì)量和食品安全目標及其考核辦法； b 管理手冊（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）； c 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范（ GMP） 、 SSOP 文件（衛(wèi)生標準操作程序）和 作業(yè)指導書（包括 如操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標準、 HACCP 計劃等）； d 相關(guān)外來文件； e 相關(guān)記錄。 a 應(yīng)從管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量四個方面識別體系所需的過程、子過程及其在公司中的應(yīng)用。 且刪減 過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊保持一致。手冊包括公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的范圍、 GB/T1900120xx 和CNABS152:20xx 標準要求建立的程序文件、公司認為有必要建立的其它程序文件、質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系過程之 間的相互作用的表述等內(nèi)容。 內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評價組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。 3 法規(guī)和標準 見《外來文件清單》， JL:05。 e 制定監(jiān)視、測量和分析這些過程的程序并組織實施。因此必須認真貫徹執(zhí)行，并按《文件控制程序》進行控制。 2） 文件的編制、批準 a 質(zhì)量和食品安全方針、目標由最高管理者制定和批準。其它 文件的編號 方法如下： 文 件 分 類 編 號 管 理 手 冊 ZS20xx 作 業(yè) 指 導 書、計 劃 △△ 記 錄 JL:△△ 注： — 、 — 手冊、 — 文件、 JL— 記錄、 △△ —— 從 01開始的流水號 b 文件分為受控和非受控， 本公司使用的 質(zhì)量 和食品安全 管理體系文件 均為受控文件，由綜合部在文件上加蓋“受控”章，同時編制文件分發(fā)號。對外來文件不得進行任何更改。 以 從 1 開始的流水號 作為版本序號。 c 文件保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求 d 有效文件均以紙張的形式存在。 程序 1） 記錄 范圍 GB/T1900120xx 和 CNABS152:20xx 中規(guī)定的記錄、本手冊每一章節(jié)中所列的“相關(guān)記錄”，（見《質(zhì)量和食品安全記錄清單》）。 4) 記錄的收集 a 綜合部 應(yīng)建立公司 《 質(zhì)量 和食品安全 記錄 清單》 ，各部門應(yīng)建立本部門《質(zhì)量 和食品安全 記錄 清單》 。 相關(guān)文件 文件控制程序 相關(guān)記錄 1) 質(zhì)量和食品安全 記錄清單 2) 記錄借閱申請單 3) 記錄銷毀清單 5 管理職責 管 理 手 冊 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 15 版序 /修改： 1/0 5 管理職責 管理承諾 本公司的最高管理者是公司的董事長，他應(yīng)通過以下活動對建立、實施質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性所做出的承諾提供證據(jù)： a 采用培訓、會議等形式向公司全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b 為明確質(zhì)量和食品安全管理活動的方向， 為識別、分析和控制與食品安全有關(guān)的危害 制定質(zhì)量和食品安全方針，并納入管理手冊發(fā)布實施。 d 最高管理者應(yīng)通過會議、培訓等形式確保質(zhì)量和食品安全方針得到傳達，使全體員工正確理解質(zhì)量和食品安全方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量和食品安全方針開展工作。 最高管理者的職責和權(quán)限 a 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b 制訂質(zhì)量和食品安全方針； c 確定質(zhì)量和食品安全目標的制訂； d 進行管理評審； e 確保人、機、料、法、環(huán)、測等資源的獲得； f 組織 HACCP 小組的工作。 b 負責采購產(chǎn)品的驗證、標識和防護。 b 負責生產(chǎn)設(shè)施的提供和維護。 c. 負責 CCP 的控制和記錄，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值偏離時及時上報。 最高管理者批準組建 HACCP 小組（貫標小組），為 HACCP 小組組長，張瑩為 HACCP 小組副組長， HACCP 小組由各部門第一責任人及相關(guān)專業(yè)人員組成，小組成員的職責為： 組長職責和權(quán)限： 全權(quán)領(lǐng)導 HACCP 小組工作，為 建立、開發(fā)、保持和評審 HACCP 管理體系 提供必要的資源。有權(quán)對體系的執(zhí)行效果實施考核。 HACCP 小組成員應(yīng)在日常工作中重點關(guān)注并及時充分地收集 可能影響食品安全的任何工藝變化。如下特殊情況可增加評審頻次： a 質(zhì)量 和食品安全 方針、目標需要修改。 4） 評審輸入 a 由管理者代表提供質(zhì)量 和食品安全 管理體系各過程的運行情況、質(zhì)量 和食品安全 目標的完成情況、以往管理評審的措施驗證情況 、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、糾正預防措施實施情況、可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進的 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 23 5 管理職責 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 建議。 b 管理者代表匯報本年度組織 質(zhì)量和食品安全管理體系運行情況，并按 4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報。 b 管理者代表對改進措施的實施進行指導和驗證，并將驗證結(jié)果報告最高管理者。 為最大程度地確保食品消費者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標簽中應(yīng)說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 顯著危害應(yīng)在評估的基礎(chǔ)上得到識別。 2） 綜合部 負責制定崗位能力要求， 制定并 實施培訓計劃，考核培訓結(jié)果。 d 培訓的內(nèi)容。 由 生產(chǎn)部 負責設(shè)備基本操作、基本生產(chǎn)技能、安全等方面的知識培訓。 5） 培訓 效果 的檢查 新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員，由崗位負責人對其工作能力進行評價，以檢查培訓的有效性。 4） 后勤部 負責設(shè)施的檢修，保養(yǎng)，巡回檢查。臺帳中除了登記設(shè)施的名稱、規(guī)格型號、出廠時間、生產(chǎn)單位、精度、存放地點、開始使用時間等內(nèi)容外，還應(yīng)規(guī)定設(shè)施的責任者。 適用范圍 適用于本組織的所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境。 4）綜合部負責按《 衛(wèi)生工作考核制度》對生產(chǎn)加工過程的工作環(huán)境管理情況進行考核。（見《記錄清單》）。 中國最大的資料庫下載 確定顧客要求 a 顧客要求的信息來源 ① 銷售部所簽定的銷售合同、市場調(diào)研報告以及收集的來自顧客的信息。所有合同都應(yīng)填寫《產(chǎn)品要求評審記錄》，確保： ① 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ② 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； ③ 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 c 對于交付后產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題、食品安全危害 或售后服務(wù)方面的不滿意意見甚至抱怨等 ， 銷售部應(yīng)立即與顧客聯(lián)系 ,相互協(xié)商解決辦法。組織對產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進過程，執(zhí)行 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。 程序 供方評價 1） 評價準則 合格供方必須具備以下條件： a 待宰牛供方提 供 的待宰 牛必須來自非疫區(qū)，并有 近一至三年 產(chǎn)品動物檢疫合格、運輸工具消毒證明，牛體健康證明，并提供“三證”復印件。不合格的供方從《合格供方名錄》中劃去。 3) 技術(shù)部和生產(chǎn) 部參加供方的評價工作，并對評價結(jié)論負責，負責對采購產(chǎn)品按標準進行檢驗或驗收，對判定的正確性負責。 相關(guān)文件 1) GB 2) 合同法 3) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消費者權(quán)益保護法 5) 糾正措施控制程序 6) 預防措施控制程序 7）外來文件清單 8） 通知和召回控制 程序 相關(guān)記錄 1) 產(chǎn)品要求評審