【正文】 有限責(zé)任公司 董事長： 年 月 日 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 5 管 理 者 代 表 任 命 書 為確保有限 責(zé)任公司的管理體系，按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 CNABS152:20xx《基于 HACCP 的食品安全管理體系規(guī)范》建立及有效地運行，保證有限責(zé)任公司頒布的《管理手冊》得以嚴(yán)肅認(rèn)真地貫徹落實，經(jīng)公司董事會會議研究決定，特任命同志為有限責(zé)任公司的管理者代表（即 HACCP 小組組長），任期三年，并授權(quán)如下： 按照 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系； 直接向組織的最高管理者報告質(zhì)量管理體系和食品安全管理 體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 組織貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 20xx 和 CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)）小組工作 。手冊包括公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的范圍、 GB/T1900120xx 和CNABS152:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、公司認(rèn)為有必要建立的其它程序文件、質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系過程之 間的相互作用的表述等內(nèi)容。公司 依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和 CNABS152:20xx《食品安全管理體系》 標(biāo)準(zhǔn)編制 了本管理手冊。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊保持一致。 應(yīng)用范圍 本管理手冊適用于： 指導(dǎo)和控制本組織質(zhì)量和食品安全管理工作。 且刪減 過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。 體系覆蓋的生產(chǎn)現(xiàn) 場： 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx、 CNABS152:20xx 和 JL:05 中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。 a 應(yīng)從管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量四個方面識別體系所需的過程、子過程及其在公司中的應(yīng)用。 d 通過 人、機(jī)、料、法、環(huán)的提供和控制獲得必要的資源，通過內(nèi)外部溝通和各種監(jiān)視測量活動獲得必要的信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 9 文件要求 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 文件要求 總則 管理體系文件包 括： a 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核辦法； b 管理手冊（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）； c 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范（ GMP） 、 SSOP 文件（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）和 作業(yè)指導(dǎo)書（包括 如操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 HACCP 計劃等）； d 相關(guān)外來文件； e 相關(guān)記錄。 本手冊是公司質(zhì)量和食品安全管理體系運行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。 職責(zé) 1） 最高管理者 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布 質(zhì)量 和食品安全 方針、目標(biāo)和管理 手冊 、 ? 良好操作規(guī)范（ GMP）、 SSOP、 HACCP 計劃 。 程序 1） 文件的 范圍 質(zhì)量和食品安全管理體系文件包括；質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)、管理手冊（含程序文件）、 GMP、 SSOP、 其它作業(yè)指導(dǎo)書、 計劃、 記錄、外來文件（ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、顧客的各種與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 等 ） 。 d 作業(yè)指導(dǎo)書由 管理者代表負(fù)責(zé)審核 、 批準(zhǔn)。 3) 文件的標(biāo)識 a 外來文件使用其原有編號和名稱。 4) 文件的發(fā)放 a 文件的發(fā)放應(yīng)先由 綜合部 填寫《文件 收 發(fā) 記錄 》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后再發(fā)放到相關(guān)部門，發(fā)放數(shù)量應(yīng)滿足質(zhì)量 和食品安全 管理和 產(chǎn)品加工的 需要。 5) 文件的 評審、 更改 和處置 a 由綜合部及 時收集外來文件的最新版本，對所有的外來文件由管理者代表以批準(zhǔn) 《文件 收 發(fā) 記錄 》 的形式評審其適宜性。 c 文件更改的方式 ① 劃改：當(dāng)同一頁的更改內(nèi)容不超過三處時可進(jìn)行劃改。 ③ 換版： 文件需要進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 由于法律和（或）保留信息等方面的需要而保存的失效文件， 由 綜合部 標(biāo)明“ 作廢留用 ” 字樣方可留用。 原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 適用范圍 適用于質(zhì)量 和食品安全 管理體系運行中所有相 關(guān)記錄。 4） 記錄填寫人員負(fù)責(zé)記錄填寫的及時性、完整性，正確性及真實性。 b 管理者代表 負(fù)責(zé)記錄 表格 的編制和 更改 ， 綜合部 負(fù)責(zé)表格的印制。 記錄應(yīng)易于檢索，并定期由與該過程有關(guān)的直接管理者復(fù)核。 b 各部門對 本 部門質(zhì)量 和食品安全 記錄 進(jìn)行收集整理，并報 綜合部 存檔。 7) 記錄的銷毀 對于已達(dá)到保存 期 限的記錄，由 綜合部 填寫《記錄銷毀清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，執(zhí)行銷毀應(yīng)有兩個人在場，并在《記錄銷毀清單》上簽字。 e 確保質(zhì)量和食品安全管理體系所需人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面資源的獲得。 c 質(zhì)量和食品安全方針應(yīng)為質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的制定和評審提出原則性的要求。 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 16 5 管理職責(zé) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 組織的質(zhì)量和食品安全方針是： 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者應(yīng)制定組織質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)，并確保將組織質(zhì)量 和食品安全目標(biāo)分解到各部門和車間，即建立各部門和車間的分目標(biāo)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者通過《質(zhì)量 和食品安全 管理體系職責(zé)分配表》和下述描述規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限。 c 負(fù)責(zé)制定崗位能力要求， 制定并實施培訓(xùn)計劃。 生產(chǎn)部 的職責(zé)和權(quán)限 a 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的檢修、保養(yǎng)、巡回檢查，工作環(huán)境的管理。 e 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別、確定、標(biāo)識、隔離和處置。 后勤部的職責(zé)和權(quán)限 a 負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi) 生的清潔和維護(hù)。 內(nèi)審員（驗證員）職責(zé)和權(quán)限 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量和 HACCP 體系的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗證。 b. 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識及不合格品隔 離的監(jiān)督工作。 c. 負(fù)責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 確保在整個組織內(nèi)提高 全體員工的質(zhì)量意識和 食品安全意識 ； 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 2）組織小組成員認(rèn)真執(zhí)行策劃要求，及時準(zhǔn)確地完成所策劃的工作。 4）組織全體員工認(rèn)真執(zhí)行管理體系要求。并提供證明滿足上述要求的證據(jù)。 最高管理者授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)溝通的管理工作，并負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。 適用 范圍 質(zhì)量和食品安全管理體系涉及的所有活動與過程，包括質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)。 程序 1） 管理評審的頻次 一般情況下每年至少進(jìn)行一次管理評審。 d 質(zhì)量 和食品安全 管理體系文件有重大修改或補(bǔ)充。 《管理評審計劃》報最高管理者批準(zhǔn) 后分發(fā)到各部門及相關(guān)人員，以便按計劃要求做好準(zhǔn)備工作。 d 由 技術(shù)部 提供采購產(chǎn)品、半成品和成品的質(zhì)量情況，提供 預(yù)防和糾 正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果 以及可能影響質(zhì)量 和食品安全 管理體系的變更及改進(jìn)的建議。 5) 評審實施 a 最高管理者主持管理評審會議。 e 綜合部負(fù) 責(zé)記錄管理評審會議內(nèi)容。 8) 改進(jìn)措施的實施與驗證 a 各相關(guān)部門根據(jù)《管理評審報告》中的改進(jìn)措施要求，組織本部門按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》落實改進(jìn)措施。該描述應(yīng)包括與危害評估有關(guān)的下列信息： a) 原料的化學(xué)、生物和物理特性； b) 原料的產(chǎn)地； c) 原料的交付方式，包裝和貯存情況； d) 原料使用前的處理。 組織應(yīng)描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時）等環(huán)節(jié)。 組織應(yīng)通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，建立和保持規(guī)定各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，包括明確必要的操作限值。 組織應(yīng)根據(jù)下列方面對危害進(jìn)行識別： a) 組織的質(zhì)量和食品安全方針； b) 已接受的顧客要求，包括食品安全法律法規(guī)的要求； c) 組織的資源、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀； d) 對原料和產(chǎn)品的描述； e) 對產(chǎn)品用途的確定； f) 流程圖和布置圖。 在進(jìn)行危害分析和顯著危害判定時，應(yīng)根據(jù)工序順序和特點， 按如下方面來評估顯著危害： a) 危害發(fā)生的概率和可能性； b) 人、機(jī)、料交叉污染的風(fēng)險； c) 外來物質(zhì)的侵入或污染； d) 產(chǎn)品內(nèi)有害物質(zhì)的殘存和（或）繁殖。 職責(zé) 1） 最高管理者負(fù)責(zé)提供人力資源，并審批崗位能力要求和培訓(xùn)計劃。同時將證明能力要求的資料予以保存。 c 培訓(xùn)的方法。 培訓(xùn)內(nèi)容主要包括： a 新上崗人員 的 培訓(xùn) 由 綜合部 負(fù)責(zé) 組織 概況 、 職業(yè)道德 、組織 規(guī)章制度 、相關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)、管理手冊、 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范（ GMP）、 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP）、 應(yīng)急預(yù)案 等內(nèi)容的培訓(xùn)。培訓(xùn) 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 32 6 資源管理 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 后考核合格者方可獨立工作。 c 特種作業(yè)人員的培訓(xùn) 對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，由 綜合部 安排到指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，獲證后方可上崗。 4） 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)的地點、時間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、考核成績 等內(nèi)容應(yīng)由 綜合部進(jìn)行記錄并保存 。 相關(guān) 文件 1） 崗位能力要求 2） 培訓(xùn)計劃 相關(guān) 記錄 培訓(xùn)記錄 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 33 6 資源管理 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 目的 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。 3） 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施報廢的實施。 2） 設(shè)施的購置與報廢 設(shè)施使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況和設(shè)施使用情況，提出更新、增加或報廢設(shè)施的要求。 3） 設(shè)施的管理 組織應(yīng)建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》， 生產(chǎn)部 應(yīng)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，技術(shù)部應(yīng)建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》 。設(shè)備檢修結(jié)束后 ,，由管理者代表組織對設(shè)備檢修情況進(jìn)行驗收調(diào)試，并做好檢修和驗收記錄。 相關(guān)文件 1) 設(shè)備使用說明書 2) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 3) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 4) 設(shè)施檢修計劃 5) 設(shè)備管理制度 相關(guān) 記錄 1) 設(shè)備檢 修記錄 2) 設(shè)備保養(yǎng)記錄 4) 基礎(chǔ)設(shè)施臺帳 5) 生產(chǎn)設(shè)備臺帳 6) 監(jiān)視和測量裝置臺帳 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 35 6 資源管理 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 工作環(huán)境 管理程序 目的 對工作環(huán)境進(jìn)行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。 3） 后勤部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護(hù)。 3） 技術(shù)部按照 《牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 》 、 ..等等， 對工作環(huán)境的符合性進(jìn)行檢測，并對檢測的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)。 策劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 在《質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)及其考核辦法》、《產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》中確定產(chǎn)品的質(zhì)量 、食品安全 目標(biāo)和要求。 確定并建立和保持產(chǎn)品加工和銷售過 程及其產(chǎn)品滿足要求所需要的各種記錄。 相關(guān)文件 1）質(zhì)量 和食品安全 目標(biāo)及其考核辦法 2）產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 3）產(chǎn)品監(jiān)測計劃 4） 牛羊屠宰 良好操作規(guī)范 5） HACCP 計劃 中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 37 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 管 理 手 冊 版序 /修改： 1/0 與顧客相關(guān)過程控制程序 目的 確定并評審顧客要求，與顧客進(jìn)行溝通，以便了解和掌握顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，并實施持續(xù)改進(jìn)。 程序 確定顧 客 由銷售部確定組織的顧客以及潛在使用人和消費者，并識別出特別容易受到傷害的消費群體。 ③ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)包括：《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護(hù)法》以及《外來文件清單》中包括的所有文件，其中的要求是本組織必須履行的義務(wù)。其它合同由銷售部進(jìn)行評審。并及時通知各部門對變更的內(nèi)容進(jìn)行評審，并實施文件或操作等方面的變更，確保滿足顧客要求。 b 對顧客來電或其它方式的咨詢以及合同履行或修改方面的要求，銷售部應(yīng)及時做好記錄，并將顧客的意見和需求整理后報最高管理者。并做好記錄。 且刪減 過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。 適用范圍 適用于生產(chǎn)加工過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施、原輔料，包裝材料的采購過程控制 。 4) 部負(fù) 責(zé)對采購的產(chǎn)品進(jìn)行妥善儲存保管，對產(chǎn)品數(shù)量負(fù)責(zé)。同時要考慮供方的信譽及供貨能力。 采購信息的