【正文】 、信函、電話、傳真 、顧客滿意調查、走訪 等方式 獲取有關產品和服務的顧客反饋，包括顧客投訴。 按照 質量 計劃的要求 實施過程控制 ，并確保外包過程受控。 計劃的制定 應適合組織的運行需要， 可直接引用 QE手冊和其他文件的相關章節(jié)或內容，是對現(xiàn)行的 QE管理體系要求的補充和增強。 對 產品 已在 QE手冊和程序文件中明確了滿足產品 QE要求的方法， 公司 對承接有重大特殊要求的產品 、項目或合同，均事先進行 質量 策劃， 質量 策劃與 公司 QE管理體系 所有要求相一致，必要時編制 質量 計劃。 8 運行 質量體系運行的策劃和控制 ，公司應按 質量 管理體系要求對所需的過程進行策劃、實施和控制。 記錄控制 公司 建立和保持記錄；記錄是 公司 證明產品以及過程是否符合要求、 QE 管理體系是否得到有效運行的證據，應予以控制； XXX 部門 負責記錄的歸口管理； 公司 編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存好處置所需的控制。 文件 的 控 制 a)XXX部門 負責 QE手冊、程序文件等 QE體系文件的控制工作（除 產品技術標準 外），XXX部門 負責政策性和法規(guī)性文件 以及國家、行業(yè)產品標準、檢驗標準 的管理工作 。 文件化信息的 創(chuàng)建 、 更新 和控制 XXX部門 負責文件化 信息工作的歸口管理，在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時 ，公司應確保適當的標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號或文獻編號等）以及格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質、電子格式）。 b）公司為確保 QE管理體系應用過程有效策劃、運作和得到 有效 控制 所需的形 成文件的信息包括現(xiàn)有的文件和記錄 。 j) 信息 溝通和交流的具體 內容、 途徑、方式 、頻次、人員 和內容等按公司制定的《信息交流控制程序》執(zhí)行。 e) 由相關部門按照建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務要求，就環(huán)境管理體系的相關信息進行外部交流， 與外部相關方有來往的部門 的 信息的收集、傳遞、處理和答復 應保持相關文件化信息 。 c) XXX部門 負責 溝通和交流的歸口管理， 策劃信息交流過程時，應考慮 公司的合規(guī)義務 ， 確保所交流的信息與 QE管理體系形成的信息一致且真實可信。 b) 信息交流包括組織內部的 QE信息，也包括外部的 QE信息。 意識 XXX部門 通過培訓 、文件學習、企業(yè)文化建設、拓展、視頻等 方式 ，提升全體員 工的質量、環(huán)保意識， 確保 在其控制下的 本 公 司或代表本 公 司工作的員工能 知曉公司的 QE方針；認識到 他們對 QE管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處； 認識到 與他們的工作相關的重要環(huán)境因素和相關的實際或潛在的環(huán)境影響 ， 不符合 QE管理體系要求 以及 未履行公司的合規(guī)義務 的后果。 d ) 適用時，組織應對采取措施的有效性時行評價，評價方式可以考試、現(xiàn)場操作等方式，評價措施的有效性 。 b) XXX部門 按照員工上崗要求及 公司 經營需要組織對新員工進行上崗前培訓、在崗培訓等，培訓應考慮不同層次人員的職責、能力及文化程度，也應考慮工作活動的風險。 e) 知識主管部門 XXXX對各部門上報的知識進行登記、注冊、評估、分級， 構建知識庫，對紛雜的知識內容（ 標準、技術、 方案、策劃、制度 、總結 等）和格式（圖片、 word、 excel、 ppt、 pdf等）分門別類管理。 c) 為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應定期審視現(xiàn)有的知識，明確規(guī)定知識來源、收集內容、收集方式、收集部門、收集頻次、傳遞方式，來獲取更多必要的知識和知識更新。 公司的 知識 a)由 XXX部門 負責公司的知識管理工作，組織識別各過程 所需的知識，以運行過 程并獲得合格產品和服務。 d） 發(fā)現(xiàn)測量設備偏離校準狀態(tài) 不符合預期用途時， 應立即停止使用，除了對測量設備進行檢查重新校準外，對以前監(jiān)測結果的有效性和對產品所造成的 不利 影響予以評價和記錄，并采取適當的措施 包括重新監(jiān)測、追回產品、環(huán)境影響評價等。 c) 對 測量設備 予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調整、損壞或劣化。 測量溯源 a) 根據顧客、相關方的要求，或者公司認為需要測量溯源時，由 XXX 部門 負責測量溯源工作。 監(jiān)視和測量資源 總則 公司 應確定并提供確保結果有效 和可靠所需的 監(jiān)視和 測量 資源 ，并對 監(jiān)視和測量設備予以控制，確保 其 適合所進行的監(jiān)視和測量活動的類型；確保其得到維護，持續(xù)適合其用途 ，為產品 、環(huán)境 符合規(guī)定的要求提供證據。 e) 公司 營造和諧的工作氛圍 ,提倡團隊精神 ,為員工提供良好的工作環(huán)境 ,以更好發(fā)揮員工的潛能。公司 應從物質的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素等方面為員工實現(xiàn) 產品 的符合性創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為此應做到： a) 配置適用的辦公場所、生產場所、檢驗和化驗場所及 倉庫等； b) 配置必要的通風、照明、消防器材等； c) 配置必要的勞保用品、環(huán)保設備等。 辦公場所的建筑物、工作場所和相關設備及 運輸資源、 信息和通信技術 等 設施由 XXXX部門 負 責，屬于生產車間的由生產車間負責。 由 XXX部門負責制定設施和 設備管理制度 、特種設備管理制度， 對 基礎設施進行 管理 和 控制。 c) 運輸資源 ，包括運輸車輛管理等 。 基礎設施 QE管理體系要求， 公司 確定、提供 并維護為 運行過程并獲得合格產品和服務 所需的基礎設施 ， 由相關部門負責管理，具體 包括 ： a) 建設物和相關設施，包括辦公場所、 生產現(xiàn)場、檢驗、倉庫、環(huán)保處理所涉及的建筑物；采暖、通風、動力等 相關設施。 7 支持 資源 總則 總經理 負責為 建立、實施、保持和持續(xù)改進 QE管理體系提供必需的資源 ，包括人力資源、專項技能、基礎設施以及技術和財力 、信息等 資源； 資源的提供應考慮 現(xiàn)有內部資源的能力和局限性、 需要從外部供方獲得的資源。 d) 公司應將 有效的 行動措施程序化并 融入 各 業(yè)務 流程 。 c) 各部門按根據所批準的 行動措施 的要求進行各項具體工作的開展， XXX部門定期監(jiān)督 、 評價 實施情況 ， 包括用于監(jiān)視實現(xiàn)可測量的 QE目標的進程所需的參數 。 公司應 策劃 支持 QE目標實現(xiàn)的行動措施， 應 明確 ： a) 每一 個 QE目標的職責 部門、 實現(xiàn)目標的方法 、 時間進度 和 需要的資源 包括經費預算等內容。 d) 公司 應向員工宣傳 QE目標，使員工理解并執(zhí)行。 b) QE目標應與 QE方針保持一致，是可測量的， 考慮適用的要求，與產品和服務合格以及增強顧客滿意相關； 并在相關職能和層次 和 QE管理體系所需的過程 上分解。 法律法規(guī)及其他應遵守的要求的獲取、評價、更新及執(zhí)行等具體按《 合規(guī) 性義務 及評價 控制程序》實施。 相關責任部門負責 對法律及其它要求 的時效性 進 行定期的確認 和 更新。 收集到最新 相關部門收集的合規(guī)性義務，統(tǒng)一匯總 XXXX部門，由 XXX部門 負責 組織相關部門識別合規(guī)性義務中的要求，并應這些要求融入到公司的環(huán)境管理體系文件中。 當 公司的活動、產品及服務的 發(fā)生 變化 時，組織應對環(huán)境因素進行識別、評價和 更新，應定期進行評估 對重要環(huán)境因素控制措施的有效性， 以確保其有效性和適宜性。 XXXX主管部門確定環(huán)境因素及 環(huán)境影響識別方法、評價重要環(huán)境因素準則，組織相關 部門 識別其職責范圍內的 環(huán)境因素 及環(huán)境影響， 并依據 評價準則 確定具有或可能具有的重大 環(huán)境 影響的環(huán)境 因素 。確定環(huán)境因素時，必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務； b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。 環(huán)境因素 XXX部門 在管理者代表的領導下組織各部門進行環(huán)境因素的識別、 評價、 登記 、更新管理，識別和評價應根據《環(huán)境因素識別和評價控制程序》執(zhí)行。 公司應策劃 a）應對這些風險和機遇的措施； b） 如何 在 QE 管理體系過程中整合并實施這些措施； c）如何評價這些措施的有效性。 b)總經理在 公司 的管理層中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經理反饋信息的權力，其職責和權限見本手冊第 《管理者代表任命書》的規(guī)定。 溝通 QE方針 QE方針 作為形成文件的信息， 對公司內、外部公開，確保 QE方針傳達到所有為公司或代表公司工作的人員 ， 通過宣傳、培訓使員工理解 QE方針并有效執(zhí)行； 適宜時， QE方針可以通過網站、宣傳 冊等方式 為 相關方 所獲??； 崗位、職責和權限 最高管理者按確定的組織機構圖及崗位設置，確定相關崗位的職責和權限(詳見附件 一 )， 下發(fā)相關部門并 確保 全體員工得到 溝通和理解， 以促進 管理體 系有效運行 。 在質量和環(huán)境管理體系 策劃 時 ， 將這些 措施予以落實，以確保全體員工理解并持續(xù)滿足以上要求和期望 ， 始終致力于增強顧客、社會和相關方 滿意。 質量管理體系涉及外包過程包括： 過程： 服務：設備大修、運輸服務、售后維修、檢定管理、 5 領導作用 領導作用和承諾 總則 最高管理者 應證實其對 QE管理體系的領導作用和承諾 ,通過： a）對 質量和環(huán)境 管理體系的有效性承擔責任； b）確保制定 質量和環(huán)境管理體系 方針和目標、指標 ,并與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保 QE管理體系要求融入公司的業(yè)務過程； d）促進使用過程方法和基于風險的思 維； e）確保 QE管理體系所需的資源是可用的； f）溝通有效的 QE管理和符合 QE管理體系要求的重要性； g）確保 QE管理體系實現(xiàn)其預期結果； h）促進、指導和支持人員為 QE管理體系的有效性做出貢獻； i）推動改進； j）支持其他相關管理者在其職責范圍內發(fā)揮領導作用。 QE管理體系及其過程 公司 按 GB/T1900 GB/T24001標準建立 QE管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進； 組織應確定質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用，且應： a） 確定這些過程 所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過程的順序和相互作用，包括確定的重要環(huán)境因素和主要風險； c） 確定所需的準則和方法 （包括監(jiān)視、測量和相關績效指標） ，以確保這些過程的運行和控制有效； d） 配置必要的可用的資源 和獲得必要的信息，支持過程的運行和監(jiān)視； e） 分派這些過程的職責和權限； f）應對公司戰(zhàn)略分析過程所確定的風險和機遇； g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果 ，包括改進環(huán)境表現(xiàn)（行為） ； h）改進過程和 QEO管理體系。 質量管理體系如果有不適用 條款，請按不適用 條款描述不適用的條款及理由。 確定 QE 管理體系的范圍 結合內部和外部因素、有關相關方的要求以及 公司 的產品和服務，公司的 QE管理體系 范圍： 邊界 ：位于 X 市 XX 工業(yè)區(qū) XX 街道 XX 號 內 產品： xx 產品 的設計、開發(fā)、生產、銷售、服務 。 理解相關方的需求和期望 由管理者代表組織各部門 識別并 確定 ，與質量和環(huán)境 管理體系有關的相關方 (如顧客、供方、政府、主管部門、投資者、員工、競爭對手、研發(fā)機構等 )，明確責任部門定期對相關方的需求和期望進行監(jiān)視和評審。 由相關 部門負責對這些內部和外部因素的相關信息進行收集、監(jiān)視和評審，對 于收集的相關信息 及時上報 XXX 主管部門匯總 并上報高層。 第 4章 公司 所處的環(huán)境 理解 公司 及其環(huán)境 公司 應依據 內外 環(huán)境變化，由管理者代表負責， XXX 部門協(xié)助組織相關部門對公司的質量、環(huán)境 管理體系有關的內外部環(huán)境進行分析 。 外來文件：指國家標準、行業(yè)標準、設備隨機資料與 QE管理有關的各類行文等。 法規(guī)性文件：由全國人大制定和發(fā)布的法律，國務院的行政法規(guī)及地方性法規(guī)， 特別行政區(qū)法規(guī)和國務院各部委等制定和發(fā)布的規(guī)章。 通過 QE管 理 體系的有效應用 ， 包括體系持續(xù)改進過程的 有效應用， 以及保證符合 顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在 增強顧客及相關方的滿意。 ABC公司 QES手冊 文件編號 : 2017年 xx月 xx日發(fā)布 2017年 xx月 xx日實施 手冊修改狀態(tài)控制 序號 修改頁碼 條款 修改狀態(tài) 修改日期 目 錄 1. 第 QE管理手冊實施令 2. 第 管理 者代表