【正文】 系 所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量 環(huán)境 目標(biāo) ，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo) 。 ．相關(guān) /引用文件 《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制 程序 》 《 環(huán)境因素識(shí)別與重要程度控制程序 》 《 合規(guī)義務(wù) 管理 控制程序 》 《 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 》 管理手冊(cè) 第 28 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 質(zhì)量 /環(huán)境 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 章 節(jié) B/0 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)。 （ 4） 風(fēng)險(xiǎn)與 機(jī)遇 識(shí)別時(shí)機(jī)包括 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。 （ 2） 組織應(yīng)策劃 如何在 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 過程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 （ 5）組織的 合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 組織 應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則 、 環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響 、重要環(huán)境因素等 文件化信息： 管理手冊(cè) 第 27 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 版本號(hào) 主題 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的 措施 章 節(jié) B/0 合規(guī)義務(wù) （ 1）組織應(yīng) 確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； （ 2）組織應(yīng) 確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； （ 3） 組織 在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。 組織應(yīng) 根據(jù) 所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素 （ 重要環(huán)境因素 ） 。 組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí) 應(yīng)考 慮生命周期觀點(diǎn)。 組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 管理手冊(cè) 第 26 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 章 節(jié) B/0 策劃 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 ，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng) 考慮 ： （ 1） 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； （ 2） 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； （ 3） 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； （ 4） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更； （ 5） 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系 有關(guān)的相關(guān)方要求。 h）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)固體廢棄物的收集、管理控制。 倉(cāng)庫(kù) 職責(zé) 權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資貯存的定置定位管理，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、防護(hù)； c) 及時(shí)發(fā)放生產(chǎn) /交付所需物料，對(duì)庫(kù)存短缺物資及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門； d) 按倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)定辦理產(chǎn)品、物資的出入庫(kù)手續(xù)；匯總 相關(guān)數(shù)據(jù)，定期上報(bào)庫(kù)存信息； e) 保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)干燥，滿足物資貯存要求； f) 經(jīng)常檢查物資貯存情況，防止貨物變質(zhì)、損壞，加強(qiáng)消防、安全防范。 i） 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)過程相關(guān)的環(huán)境因素控制、運(yùn)行控制、法律法規(guī)控制，及消防設(shè)備維護(hù)與應(yīng)急響應(yīng)控制。 銷售部職責(zé) 權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b)負(fù)責(zé) 國(guó)際和國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、開發(fā)及產(chǎn)品促銷； c) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制，做好合同評(píng)審、履行等管理工作； d) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的聯(lián)系、交接和控制； e) 負(fù)責(zé)顧客投訴及信 息收集、反饋與處理； f) 負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的監(jiān)視及分析，適時(shí)組織顧客滿意度調(diào)查； g) 負(fù)責(zé)相關(guān)糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施。 工程部及技術(shù)部職責(zé) 權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的制訂、審核、更改的控制和管理； c) 負(fù)責(zé)工裝模具配置、維護(hù)與管理，確保正常生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程策劃和工藝技術(shù)管理，組織新技術(shù)、新材料、新工藝的引進(jìn)和 應(yīng)用； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的管理和控制； f) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，指導(dǎo)生產(chǎn)車間完善技術(shù)管理工作； g) 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制。 k）負(fù)責(zé)品管部相關(guān)環(huán)境管理體系的運(yùn)行要求實(shí)施控制。 品管部職責(zé) 權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé) 質(zhì)量環(huán)境管理體系 記錄的控制和管理； c) 負(fù)責(zé)供方供貨質(zhì)量監(jiān)控，參與供方評(píng)定和驗(yàn)證工作； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的管理和質(zhì)量追溯的控制； e) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理和控制 (含運(yùn)行檢查 )； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)過程的策 劃，嚴(yán)格按規(guī)定要求實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量（包括例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)）； g) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處置控制及不合格品統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告； h) 統(tǒng)籌管理數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用； i) 負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量及相關(guān)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施與控制。 （ 14） 負(fù)責(zé) 體系運(yùn)行 過程的監(jiān)視和測(cè)量的領(lǐng)導(dǎo)控制工作。 管理部職責(zé) 權(quán)限 （ 1） 負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄控制活動(dòng)及信息數(shù)據(jù)和交流的管理； （ 2） 負(fù)責(zé)除 工程技術(shù)中心 外的技術(shù)文件和外來文件的控制； 管理手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 66 頁(yè) （ 3） 根據(jù)各部門的實(shí)際需求， 規(guī)定關(guān)鍵和重要崗位人員資格要求，并進(jìn)行能力確認(rèn)； （ 4） 采取方法以激發(fā)員工的工作熱情； （ 5） 負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)及勞動(dòng)人事組織定 員、招聘和配置管理，建立健全本公司人事檔案管理。 各部門的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)制定公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)并組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)策劃建立保持經(jīng)濟(jì)有效的 質(zhì)量環(huán)境管理體系 ，任命管理者代表 ； c) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)決策和調(diào)整； d) 樹立顧客滿意為目的的理念，宣貫滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高員 工質(zhì)量意識(shí)； e) 負(fù)責(zé)建立健全組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé) ,確保公司 質(zhì)量環(huán)境管理體系 資源的提供和協(xié)調(diào)； f) 定期策劃 和組織管理評(píng)審； g) 組 織制定公司各項(xiàng)政策并督促檢查落實(shí)情況，充分發(fā)揮各職能部門和人員的積極性。 最高管理者應(yīng)分派職責(zé)和權(quán)限，以： a）確保 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出； c）報(bào)告 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)（見 ），特別向最高管理者報(bào)告； d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e）確保在策劃和實(shí)施 質(zhì)量 和環(huán)境管理體系 變更時(shí)保持其完整性。 （ 4）公司應(yīng)通過管理評(píng)審對(duì) 質(zhì)量和環(huán)境方針 進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。 （ 2）公司應(yīng)將 質(zhì)量和環(huán)境方針 對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。 (2)公司質(zhì)量和環(huán)境方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布， 質(zhì)量和環(huán)境方針的指定應(yīng)： a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（ 包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響） ，并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d） 包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾 ； e） 包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾； f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系 以提高質(zhì)量管理績(jī)效和環(huán)境績(jī)效 的承諾。 b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 管理手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 領(lǐng)導(dǎo)作用 和承諾 章 節(jié) B/0 最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ,通過： a）對(duì) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）確保制定 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程； d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）確保獲得 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 所需的資源； f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 要求的重要性； g）確保實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的預(yù)期結(jié)果； h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的有效性； i）推動(dòng)改進(jìn)； j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 管理手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 版本號(hào) 主題 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 及其過程 章 節(jié) B/0 2) 隨著 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的變化，質(zhì)量 和環(huán)境 方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 文件，確保其有效性、充分性和適宜性。 ..2 公司按 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 及 ISO14001： 2020 的要求建立文件化的 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 ，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 管理手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 及其過程 章 節(jié) B/0 本章節(jié)規(guī)定了 公司在 建立并保持文件化的 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確： a）識(shí)別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； b）確定這些過 程中的順序和相互作用； c）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法； d）確保可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視； e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 如果公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。 相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。 ，組織應(yīng)予以實(shí)施。 在確定公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮： a）各種內(nèi)部和外部因素，見 ； b）相關(guān)方的要求 及相關(guān)的合規(guī)義務(wù) ，見 ； c） 其組織單元、職能和物理邊界； d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。 公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。 ．相關(guān) /引用文件 《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》 管理手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 理解相關(guān)方的需求和期望 章 節(jié) B/0 由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定： a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等； b）按相關(guān)文件的規(guī)定 要求，確定這些相關(guān)方的 需求和期望（即要求） 。 （ 4） 內(nèi)外部因素包括受 公司 影響的環(huán)境狀況或能夠影響 公司 的環(huán)境狀況。 （ 2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。 內(nèi)部因素和外部因素 （ 1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素 和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 和環(huán)境 管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。 管理手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 理解組織及其所處的環(huán)境 章 節(jié) B/0 公司戰(zhàn)略和方向 公司致力于 電線電纜、插頭插座的生產(chǎn)，精益求精， 力爭(zhēng) 成為 客戶的最佳供應(yīng)商 ，為客戶提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持和質(zhì)量保證，因此公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的 配套產(chǎn)品 ，能有更廣泛的應(yīng)用。 管理手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、定義 章 節(jié) 3 B/0 本手冊(cè)編寫引用以下標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 140012020 《質(zhì)量環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 190002020 《 質(zhì)量環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T 190012020 《 質(zhì)量環(huán)境管理體系 要求》 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》 《中華人民共和國(guó)水污染防治 法 》 《中華人民共和大氣污染防治法》 《中華人民共和國(guó)消防法》