【正文】 責(zé)公司對工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。 8 公司制定年度工作綜合計(jì)劃 ,將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。 6 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備。 4 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部 崗位職責(zé) 與權(quán)限的宣貫。 2 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對口培訓(xùn) ,提高員工質(zhì)量意識和能力。 辦公室 1 主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn) ,確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性 。 3 熟悉市 場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。 任職資格 ： 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。 7 負(fù)責(zé)編制營銷計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實(shí)施情況。 5 負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。 4 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。 2 負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的 跟蹤驗(yàn)證。 業(yè)務(wù)部 崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。 3 有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。 任職資格 ： 1 具有大專以上的文化程度。 5 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及更改控制； 6 根據(jù)市場和顧客的需求，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。 2 負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品制造過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。 4 責(zé)任心強(qiáng)， 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好 。 2 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 2 年以上 。 6 負(fù)責(zé)外購、外協(xié)等款項(xiàng)的支付和應(yīng)收款登記等工作。 4 具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好 。 2 較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。 6 負(fù)責(zé)安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部。 5 對倉庫物資標(biāo)識清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。 3 負(fù)責(zé)辦理采購物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù) ,負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 2 負(fù)責(zé)對物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評價(jià)，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。 4 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。 2 從事生產(chǎn)工作 3 年以上的經(jīng)歷，熟悉服 裝生產(chǎn)管理。 16 搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。 14 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。 12 認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測）與管理工作。 11 做好產(chǎn)品標(biāo)識，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。 9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。 7 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。 5 及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。 3 組 織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎罰制度。 生產(chǎn)部 崗位職責(zé) 1 貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。 5 有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。 3 思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律。 任職資格 ： 1 具有高中以上的文化程度。 7 及時表彰在質(zhì)量工作中有突 出貢獻(xiàn)的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。 5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。 3 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。 市場需求的確定和顧客溝通 工作流程 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 11/53 總經(jīng)理 崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。 顧客滿意度≥ 85 分 輸出 過程責(zé)任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任 ：各部門。 公司戰(zhàn)略方向 ； 公司內(nèi)部、外部宗旨 ； 人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋： 1與最高管理者對公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； 2確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)； 3表明最高管理者對質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾； 4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾； 5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)； 6以有效的方式表述，以高效的方式溝通 ，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會議室 ； 公告欄 。 質(zhì)量方針 ； 質(zhì)量目標(biāo) ； 公司在 明顯位置公示質(zhì)量方針 ； 對質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查 ； 過程分析烏龜圖； 召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求； 定期組織管理評審 ； 制定質(zhì)量獎勵制度； 崗位職責(zé)； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 對質(zhì) 量管理體系不重視 。 M8 改進(jìn) 注：管理過程與所有過程相關(guān) 表③ 職能分配與過程關(guān)系表 章節(jié) 條款（ ISO9001： 2020） 過程 總經(jīng)理 質(zhì)檢部 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 辦公室 采購部 財(cái)務(wù)部 4 組織的背景 理解組織及其背景 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 理解相關(guān)方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系范圍的確定 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 過程方法 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措 施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 M2 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 變更的策劃 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 支持 資源 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 S1 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 過程環(huán)境 S2 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設(shè)備 S3 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 知識 S4 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 能力 S5 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 意識 S6 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 溝通 S7 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 形成文件的信息 S8 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 編制和更新 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 文件控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 市 場需求的確定和顧客溝通 C1 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 總則 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 顧客溝通 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 8/53 運(yùn)行策劃過程 S9 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 外部供方的控制類型和程度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 提供外部供方的文件信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) C2 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)過程 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)的轉(zhuǎn)化 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 C3 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 標(biāo)識和可追溯性 S11 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S12 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護(hù) C4 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 交付后的活動 C5 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 變更控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S13 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 不合格產(chǎn)品和服務(wù) S14 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 績效評價(jià) 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 M3 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析與評價(jià) M4 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 M5 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 M6 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 持續(xù)改進(jìn) 不符合和糾正措施 M7 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改進(jìn) M8 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 圖① 顧客導(dǎo)向過程形成的 組織 “章魚圖”模式 C1 市場需求的確定 out 開發(fā)意向 in 顧客需求信息 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 9/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 用何資源？ 準(zhǔn)則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承 諾 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 — 過程 分析烏龜 圖 管理過程 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 的應(yīng)對措施 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 M3 顧客滿意 M4 數(shù)據(jù)分析與評價(jià) M5 內(nèi)部審核 M6 管理評審 M7 不符合和糾正措施 M8 改進(jìn) 支持過程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施理 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S11 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S7 溝通 S9 顧客溝通 S12 標(biāo)識和可追溯性 S13 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S14 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S8 形成文件的信息