【正文】 責(zé)材料標(biāo)識(shí)移植，移植采用打鋼印或書(shū)寫(xiě)、刻寫(xiě)辦法，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括材料牌號(hào)、規(guī)格、 本公司材料 入庫(kù) 編號(hào)及檢驗(yàn)員印鑒。出庫(kù)檢驗(yàn)合格后，材 27 質(zhì)證書(shū)（復(fù)印件）由檢驗(yàn)員匯入質(zhì)量檔案。 車間憑“材料領(lǐng)用單”領(lǐng)用材料，領(lǐng)出庫(kù)前應(yīng)通知檢驗(yàn)員并按“材料保管與發(fā)放程序”辦理。 不同牌號(hào)或不同規(guī)格、不同材料編號(hào)的材料不得混放。 原材料庫(kù)應(yīng)有防雨、防潮、防銹蝕措施。 入庫(kù)檢驗(yàn)合格的材料由檢驗(yàn)員打（?。┎牧蠘?biāo)識(shí)，并由倉(cāng)庫(kù)管理員將其移入“合格區(qū)”。 入庫(kù)檢驗(yàn)合格后，由材料檢驗(yàn)員在“材料入庫(kù)單”簽字，認(rèn)可后交材料責(zé)任 師審核確認(rèn)，合格后簽字并編上本公司材料 入庫(kù) 編號(hào)。 材料入庫(kù)檢驗(yàn)要求：檢查材質(zhì)證書(shū)的有效性、數(shù)據(jù)及項(xiàng)目應(yīng)齊全、材質(zhì)證書(shū)與材料標(biāo)識(shí)應(yīng)一致、外觀質(zhì)量檢查合格等。任何牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格或驗(yàn)收要求的變更均需先辦理手續(xù)，如《材料代用 審批 單 》。 由 采購(gòu)部 根據(jù)圖樣、工藝規(guī)定、庫(kù)存量及生產(chǎn)需求量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 壓力容器承壓部件的供方必須取得相應(yīng)級(jí)別的制造許可證。 由材料責(zé)任 師 編制、保存“合格供方名錄”。 原材料、焊接材料及外購(gòu)件采購(gòu)前由 質(zhì)保工程師 按“合格供方評(píng)定與管理程序”組織對(duì)供方評(píng)定。 采購(gòu)部 為采購(gòu)與材料控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)材料、焊材、外購(gòu)件的采購(gòu) ，并 負(fù)責(zé)材料庫(kù)、焊材庫(kù) 、配件庫(kù) 管理。 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的更改 如發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件存在問(wèn)題需要更改時(shí)，由工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 出具“圖樣、技術(shù)文件更改單”，經(jīng) 總工程師 審核后及時(shí)與用戶或 壓力容器 設(shè)計(jì)單位聯(lián)系予以解決，取得 原 壓力 容器 設(shè)計(jì)單位對(duì)更改的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)后，由工 藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 負(fù)責(zé)對(duì) 產(chǎn)品 圖進(jìn)行更改，經(jīng) 總工程師 審批后投入 生產(chǎn) 。 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的審核 銷售 合同簽訂后， 營(yíng)銷部 應(yīng)及時(shí)將用戶提供的 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件交 生產(chǎn) 技術(shù) 部 審核； 工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 負(fù)責(zé) 壓力容器產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的審核，必要時(shí)應(yīng)由焊接、熱處理責(zé)任 師 會(huì)簽，審核內(nèi)容應(yīng)包括： ⑴壓力 容器 設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)資格及有效期是否符合規(guī)定要求， 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的內(nèi)容是否完整正確， 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文 24 件的簽字審批手續(xù)是否齊全； 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) ⑵ 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙 及技術(shù)文件是否與依據(jù)的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)規(guī)范相一致； ⑶ 壓力容器產(chǎn)品的類別 是否符合本公司的 制造 許可范圍；本公司制造和檢驗(yàn) 的工藝可行性。 3. 職責(zé) 生產(chǎn) 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制工作、工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 負(fù)責(zé) 壓力容器產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件審 核，圖紙經(jīng)審核后，工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任人應(yīng)在圖紙上簽署確認(rèn)意見(jiàn)并簽字。 LX 204 “銷售合同評(píng)審與管理程序” LX 205 “合格供方 及分包方 評(píng)審與管理程序” LX 223 “熱處理質(zhì)量控制程序” LX 224 “無(wú)損檢測(cè)分包質(zhì)量控制程序” LX 225 “理化檢驗(yàn)控制程序” 23 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 公司的 壓力容器產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件均由 壓力容器設(shè)計(jì)單位 和 用戶 提供，本章明確了對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件控制的規(guī)定，以確保用于 制造 的 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全性能要求。如合同相關(guān)內(nèi)容不涉及原評(píng)審結(jié)果，則不必修改合同全文，可補(bǔ)充修改相應(yīng)條款；否則應(yīng)重新簽訂合同。 壓力容器制造質(zhì)量保證手 冊(cè) 版本 第 2 版 第 4 章 合同控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 合同執(zhí)行過(guò)程中任何一方提出修改時(shí)，合同當(dāng)事人應(yīng)立即將修改信息傳遞給相關(guān)部門或用戶。 供方及分包方的合同評(píng)審主要內(nèi)容：供方及分包方所持有的有效許可資質(zhì)；必須遵守的法律法規(guī)、安全及時(shí)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)能力， 22 質(zhì)量體系狀況及質(zhì)保能力；誠(chéng)信度及服務(wù)態(tài)度；價(jià)格和交付期等。 合同在正式簽訂前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，各類合同評(píng)審按相關(guān)程序控制要求執(zhí)行。 合同的格式和內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，凡要求雙方執(zhí)行的涉及法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)的條款必須在合同中明確列入，合同的有效期或執(zhí)行時(shí)間必須注明，便于雙方共同遵守。 質(zhì)檢部 是 公司 壓力容器檢驗(yàn)中無(wú)損檢測(cè)和理化檢驗(yàn)分包委托合同簽訂及實(shí)施的歸口管理部門。 營(yíng)銷部 是 公司 產(chǎn)品銷售合同簽訂及實(shí)施 的 歸口管理部門。 監(jiān)檢單位的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告和供方及分包方提供的質(zhì)量證明文件由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)管理。 用戶 提供的圖樣、技術(shù)文件由 生產(chǎn) 技術(shù) 負(fù)責(zé)管理。 國(guó)家法律、法規(guī)、 安全 技術(shù) 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 由 生產(chǎn) 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)管理（包括收集、發(fā)放、回收、管理、標(biāo)識(shí)等，下同）。確因工作需要需用作廢文件時(shí)，應(yīng)在文件封面上加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。 為確保有關(guān)部門使用最新有 效版本的文件應(yīng)： 1)在文件封面上加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。 、回收、保管 質(zhì)量體系相關(guān)文件由 辦公室 指定專人按“文件與資料控制程序”負(fù)責(zé)發(fā)放，回收作廢版本，并簽發(fā)“文件、資料發(fā)放回收 記錄表 ”。換版也應(yīng)經(jīng) 總工程師 批準(zhǔn)。程序文件換版，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 3 章 文件和資料控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 文件需修改時(shí)應(yīng)按“文件與資料控制程序”由分管人員辦理 “ 文件修改單 ” ，“手冊(cè)”和程序文件的修改應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技改計(jì)劃、重要技術(shù)方案等由技術(shù)人員編制， 會(huì)簽相關(guān)人員后交 生產(chǎn) 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)人審核， 總工程師 批準(zhǔn)。其他焊接工藝文件及熱處理工藝分別由焊接責(zé)任 師 及熱處理責(zé)任 師 審批。 工廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)人員編制， 生產(chǎn) 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)人審核， 總工程師 批準(zhǔn)。 、會(huì)簽、審核及批準(zhǔn) “手冊(cè)”由質(zhì)保工程師組織有關(guān)責(zé)任人編寫(xiě)，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后頒發(fā)實(shí)施。受控文件應(yīng)在封面上加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。 質(zhì)檢部 是質(zhì)量體系文件的歸口管理部門； 生產(chǎn) 技術(shù) 部 是技術(shù)文件歸口管理部門； 營(yíng)銷部 是 用戶 提供文件的歸口管理部門。 ａ .控制內(nèi)容、要求； ｂ .過(guò)程中實(shí)際操作要求；ｃ .質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的 規(guī)定 。 2. 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)于常規(guī)的壓力容器產(chǎn)品、工藝過(guò)程卡中應(yīng)包括質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 。質(zhì)量記錄應(yīng)能滿足 壓力容器制造 質(zhì)量的要求和質(zhì)量保證體系運(yùn)行的要求。 各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（通用工藝守則、操作規(guī)程）及相關(guān)的質(zhì)量記錄等，應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。 《質(zhì)量保證手冊(cè)》是質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，反映質(zhì)量保證體系總貌，描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：⑴術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；⑵體系的適用范圍；⑶質(zhì)量方針和目標(biāo)；⑷質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；⑸質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 有關(guān)管理評(píng)審記錄由 辦公室 予以保存。 管理評(píng)審輸出包括質(zhì)量方針、目標(biāo)適用性、有效性的改進(jìn)措施、資源條件完善以及產(chǎn)品質(zhì)量和用戶服務(wù)的改進(jìn)措施。 內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)可通過(guò)通知、會(huì)議、文件及信息傳遞途徑實(shí)現(xiàn)。質(zhì)控系統(tǒng)間 一般問(wèn)題由相關(guān)責(zé)任 師 控制、協(xié)調(diào)。 重大、跨部門技術(shù)問(wèn)題由 總工程師 控制、協(xié)調(diào)。 、控制與協(xié)調(diào) 調(diào)。 ｅ .有權(quán)制止不合格品的交付和使用 ， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 ｄ .貫徹執(zhí)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定， 防止不同狀態(tài)的材料及零部件混淆。 ｂ .按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)， 對(duì)分道工序的檢驗(yàn)進(jìn)行控制，上道工序未檢驗(yàn)合格不得轉(zhuǎn)入下道工序， 防止漏檢、少檢和錯(cuò)檢，確保生產(chǎn)順利 16 進(jìn)行。做好 工序 自檢工作，并完成相應(yīng)質(zhì)量記錄。 ｃ .班組長(zhǎng)應(yīng)組織人員執(zhí)行崗位職責(zé)，按圖樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn) ； 搞好班組建設(shè)，及時(shí)反饋質(zhì)量信息 。 8． 12 車間、班組 、生產(chǎn)工人 ａ .車間負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)過(guò)程中， 檢查督促 生產(chǎn)工人安全 生產(chǎn)并 按 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 圖樣、工藝 文件 、 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。 檢驗(yàn)責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造全過(guò)程的檢驗(yàn)工作 ； 指導(dǎo)、檢查檢驗(yàn)員工作； ｂ .負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的校審、管理，并 審核 簽發(fā)產(chǎn)品合格證 及壓 力容器制造質(zhì)量證明書(shū) ； ｃ .對(duì)不合格 品（項(xiàng)） 進(jìn)行評(píng)估，責(zé)令責(zé)任部門采取糾正措施； ｄ .處理用戶反饋的質(zhì)量信息； ｅ .聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)壓力容器產(chǎn)品監(jiān)檢工作； ｆ .參加合格 供方及分包方 的評(píng)定、管理工作； ｇ .編寫(xiě)檢驗(yàn)控制相關(guān)的質(zhì)量文件，并監(jiān)督實(shí)施； 對(duì)檢驗(yàn)控制系統(tǒng) 15 的工作失誤負(fù)責(zé)。 理化檢驗(yàn)責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)力學(xué)性能試驗(yàn)、化學(xué)成份分析、金 相檢驗(yàn)等工作的質(zhì)量控制； ｂ .負(fù)責(zé)對(duì)理化檢驗(yàn)分包方的評(píng)定； ｃ .不定期的對(duì)理化檢驗(yàn)分包方的取樣、試樣加工、試驗(yàn)方法、試驗(yàn)程序、試驗(yàn)設(shè)備管理、試驗(yàn)人員資格等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查； ｄ .審核理化試驗(yàn)報(bào)告； ｅ .編制理化檢驗(yàn)有關(guān)的質(zhì)量文件，并監(jiān)督實(shí)施 ；對(duì)理化檢驗(yàn)控制系統(tǒng)的工作失誤負(fù)責(zé) 。 熱處理責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)熱處理外包方的評(píng)定； ｂ .負(fù)責(zé)審核外包方編制的熱處理工藝； ｃ .對(duì)熱處理外包方的熱處理工藝進(jìn)行檢查； ｄ .審核熱處理檢驗(yàn)記錄； ｅ .編制熱處理控制有關(guān)質(zhì)量文件，并檢查、監(jiān)督實(shí)施 ；對(duì)熱處理控制系統(tǒng)的 工作失誤負(fù)責(zé) 。 工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣審核及 組織 工藝性會(huì)簽； ｂ .校審工藝文件（除焊接工藝外）及工裝 模具 圖樣； ｃ .組織工藝紀(jì)律檢查及工裝 模具 驗(yàn)證； ｄ .對(duì)不合格品提出糾正或預(yù)防措施； ｅ .編制工藝控制有關(guān)質(zhì)量文件，并檢查、監(jiān)督實(shí)施 ；對(duì)工藝控制系統(tǒng)的 工作 失誤負(fù)責(zé) 。 ，批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告 。 總工程師兼 質(zhì)保工程師 ａ在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管 技術(shù) 部 、 質(zhì)檢部 、 制造 部 工作，督促所轄部門和車間嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《手冊(cè)》，對(duì)以上工作中重大失誤負(fù)責(zé)。 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 11 頁(yè) 第 5 頁(yè) 部門質(zhì)量職能分配見(jiàn)表 1 職能部門 質(zhì)量職能 營(yíng) 銷 部 質(zhì) 檢 部 采 購(gòu) 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 辦 公 室 管理職責(zé) ○ △ ○ ○ ○ 質(zhì)量保證體系 ○ △ ○ ○ ○ 文件和紀(jì)錄控制 ○ △ ○ ○ △ 合同控制 △ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)控制 ○ ○ ○ △ ○ 材料、零部件控制 ○ ○ △ ○ ○ 工藝控制 ○ ○ ○ △ ○ 焊接控制 ○ ○ ○ △ ○ 熱處理控制 ○ ○ ○ △ ○ 無(wú)損檢測(cè)控制 ○ △ ○ ○ ○ 理化檢驗(yàn)控制 ○ △ ○ ○ ○ 壓力試驗(yàn)控制 ○ △ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ○ △ ○ ○ ○ 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控 制 ○ ○ ○ △ ○ 不合格控制 ○ △ ○ ○ ○ 質(zhì)量改進(jìn) ○ △ ○ ○ ○ 人員培訓(xùn)、考核及其管理 ○ ○ ○ ○ △ 許可制度管理 ○ △ ○ ○ ○ 12 △ — 歸口管理部門 ○ — 配合部門 壓力 容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 11 頁(yè) 第 6 頁(yè) 保證 體系相關(guān)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理 ａ .負(fù)責(zé)貫徹 執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)， 作為法定代表人 對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量 負(fù)責(zé)； ｂ .負(fù)責(zé)制定 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； ｃ .授權(quán)質(zhì)保工程師建立壓力容器制造質(zhì)量保證體系。 ，進(jìn)行質(zhì)量成本分析，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供 資金保證。 質(zhì)檢部 ａ .組織編制，管理質(zhì)量 保證 體系文件； ｂ .負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、檢查壓力容器 制造 質(zhì)量 保證 體系； ｃ .組織 質(zhì)保 體系內(nèi)部審核，驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況； ｄ 組織不合格品評(píng)審并提出糾正措施； ； ，負(fù)責(zé)換證相關(guān)工作； ； ，無(wú)損檢測(cè)及理化檢驗(yàn)工作； 歸口管理質(zhì)量紀(jì)錄。 生產(chǎn) 技術(shù) 部