【正文】 和資源等組成一個(gè)協(xié)調(diào)、統(tǒng)一的有機(jī)整體，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題能及時(shí)反饋并糾正。各質(zhì)量控制系統(tǒng)又由 34個(gè)質(zhì)控環(huán)節(jié)與 105 個(gè)質(zhì)控點(diǎn)組成；其中停止點(diǎn) 4 個(gè)， 分別是圖樣有效性審查，材料驗(yàn)收時(shí)的材質(zhì)證明、產(chǎn)品焊接試板，壓力試驗(yàn) 。各質(zhì)控系統(tǒng)所設(shè)置的主要質(zhì)控點(diǎn)及控制要求見附 錄 B。 各責(zé)任 師 有權(quán)獨(dú)立行使“手冊”中規(guī)定的職責(zé)，而不受行政及其他因素的干擾。 與質(zhì)量工作相關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé) 營銷部 ａ .負(fù)責(zé)市場調(diào)研， 產(chǎn)品銷售、 建立用戶檔案； ｂ .負(fù)責(zé)與用戶簽定購銷合同，必要時(shí)組織合同評審； ｃ .負(fù)責(zé)接受用戶質(zhì)量信息反饋，并協(xié)助相關(guān)部門處置，組織落實(shí)產(chǎn)品售后服務(wù)工作； 采購部 ； b． 組織合格供方評定，建立合格供方名錄。 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號 0 標(biāo) 題 共 11 頁 第 4 頁 公司 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 管理； ，安全生產(chǎn)及文明生產(chǎn)。 ； h．根據(jù)銷售合同編制生產(chǎn)計(jì)劃并貫徹實(shí)施。 辦公室 ａ .負(fù)責(zé)公司人事管理，人員培訓(xùn)的組織和實(shí)施工作； ｂ .負(fù)責(zé)公司文件和資料控制，質(zhì) 保 體系文件發(fā)放；嚴(yán)格檔案管理； ｃ .負(fù)責(zé)企業(yè)管理及后勤 （門衛(wèi)、食堂、宿舍、車隊(duì)）保障 工作； 。 11 ｆ .負(fù)責(zé)公司 財(cái)務(wù) 工作 。任免質(zhì)保工程師及 質(zhì)控系統(tǒng) 各責(zé)任師，批準(zhǔn)“壓力容器制造質(zhì)量保證手冊”； ｄ .建立與質(zhì)量 保證 體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備必要的資源條件； ｅ .定期組織質(zhì)量 保證 體系的管理評審； ｆ .仲 裁重大技術(shù)、質(zhì)量問題。 保證 體系，并對質(zhì)量 保證 體系的實(shí)際運(yùn)行進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)； “手冊”，批準(zhǔn)程序文件； 保證 體系的內(nèi)部審核和 重大技術(shù)、質(zhì)量問題 分析會，并 負(fù)責(zé)落實(shí)糾正措施、 組織對相關(guān)措施進(jìn)行驗(yàn)證； ，負(fù)責(zé)與上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)； 術(shù)管理、產(chǎn)品開發(fā)、制訂技改計(jì)劃并組織實(shí)施； ，組織工藝交底，技術(shù)攻關(guān)，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝。 材料責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)材料采購、材料入庫、庫房管理及材料領(lǐng)發(fā)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制； ｂ .材料入庫檢驗(yàn)合格后負(fù)責(zé)編制本公司材料編號，并匯總、保存相關(guān)記錄； ｃ .對材料標(biāo)識管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督；指導(dǎo)材料檢驗(yàn)員工作； ｄ .簽發(fā)材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，會簽材料代用單； 13 ｅ .參加合格供方的評定、管理工作，負(fù)責(zé)編制“合格供方名錄”； 壓力容器制造質(zhì)量保證 手冊 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號 0 標(biāo) 題 共 11 頁 第 7 頁 ｆ .編制 材料及零部件 控制有關(guān)質(zhì)量文件，并檢查、監(jiān)督實(shí)施 ；對材料及零部件控制系統(tǒng)的 工作 失誤負(fù)責(zé) 。 焊接責(zé)任 師 ａ .對焊接工藝評定、焊接工藝 編制、焊材管理、焊縫返修及持證焊工管理等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； ｂ .組織實(shí)施焊接工藝評定，審核焊接工藝評定報(bào)告； ｃ .負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)焊工考試工作，建立持證焊工檔案； ｄ .負(fù)責(zé)處理焊接技術(shù)質(zhì)量問題； ｅ .編制焊接控制有關(guān)質(zhì)量文件，并檢查監(jiān)督實(shí)施 ；對焊接控制系統(tǒng)的工作失誤負(fù)責(zé) 。 無損檢測責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)無損檢測人員的資格管理； 14 ｂ .負(fù)責(zé)無損檢測室、無損檢測設(shè)備及儀器管理； 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號 0 標(biāo) 題 共 11 頁 第 8 頁 ｃ .負(fù)責(zé)編制無損檢測工藝并檢查監(jiān)督、實(shí)施； ｄ .檢查、指導(dǎo)無損檢測人員工作； ｅ .審核無損檢測報(bào)告； ； ；對無損檢測控制系統(tǒng)的工作失誤負(fù)責(zé) 。 壓力試驗(yàn)責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)前的質(zhì)量記錄審核并簽發(fā)壓力試驗(yàn) 通知 書； ｂ .檢查壓力試驗(yàn)場地、設(shè)備及安全設(shè)施； ｃ .負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)工序檢驗(yàn)，并最終簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告； ｄ .編制壓力試驗(yàn)相關(guān)的質(zhì)量文件，并監(jiān)督實(shí)施 ；對壓力試 驗(yàn)控制系統(tǒng)的工作失誤負(fù)責(zé) 。 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改 號 0 標(biāo) 題 共 11 頁 第 9 頁 設(shè)備與計(jì)量責(zé)任 師 ａ .對設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、設(shè)備完好率、專管率、設(shè)備維修、保養(yǎng)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； ｂ .提出設(shè)備采購、報(bào)廢計(jì)劃報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施； ｃ .編制設(shè)備 管理 臺帳、設(shè)備檔案，監(jiān)督設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識的實(shí)施； ｄ .組織新設(shè)備的安裝、調(diào)試 及驗(yàn)收 ； ｅ .編制設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施； ｆ .組織 編制精、大、細(xì)關(guān)鍵設(shè)備的操作規(guī)程； ｇ .組織 處理設(shè)備事故； ｈ .負(fù)責(zé) 公司 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 的管理及檢定工作； ｉ .負(fù)責(zé)編制設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 控制相關(guān)的質(zhì)量文 件并監(jiān)督、實(shí)施 ；對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制系統(tǒng)的工作失誤負(fù)責(zé)。 ｂ .發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)與有關(guān)部門取得聯(lián)系，以利于及時(shí)解決。 ｄ .生產(chǎn)工人要 牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格按 圖紙、工藝文件進(jìn)行 作業(yè)，做到“三懂四會”，懂設(shè)備性能，懂技術(shù)工藝規(guī)定，懂崗位技術(shù)要求，會看圖，會操作，會維修，會測 量。 質(zhì)量檢驗(yàn)員 ａ .認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程），嚴(yán)格執(zhí)法，不徇私情，正確判決，對檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號 0 標(biāo) 題 共 11 頁 第 10頁 ｃ .認(rèn)真填寫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰、結(jié)論明確，并將檢驗(yàn)記錄分類建檔保存。檢查、監(jiān)督 生產(chǎn) 過程中的狀態(tài)標(biāo)識執(zhí)行情況，對不符合要求的予以糾正。 ｆ .發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題立即向 質(zhì)管科 、 生產(chǎn)車間 反映，以便及時(shí)采取措施，減少損失。部門間的質(zhì)量活動(dòng)可通過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人之間進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)，一般問題由相關(guān)人員直接協(xié)調(diào)。 質(zhì)量 保證 體系之內(nèi)的質(zhì)量活動(dòng)由 相關(guān) 責(zé)任 師 控制、協(xié)調(diào)。質(zhì)控系統(tǒng)重大問題由質(zhì)保工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)、處置。 公司總經(jīng)理主持管理評審，每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)適時(shí)進(jìn)行； 公司實(shí)施《管理評審控制程序》，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適應(yīng)性，充分性和有效性，并尋求質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要； 管理評審輸入應(yīng)包括質(zhì)量保證體系的審核結(jié)果、手冊、程序文 17 件的有效改進(jìn)，用戶的反饋意見、用戶滿意程度、質(zhì)量保證體系運(yùn)行 壓力容器制 造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號 0 標(biāo) 題 共 11 頁 第 11頁 情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況和可能影響質(zhì)量保證 體系變化的各種因素。 為改進(jìn)質(zhì)量保證體系所采取的糾正和預(yù)防措施， 質(zhì)檢部 應(yīng)驗(yàn)證其有效性。 LX201“管理評審控制程序” 18 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 2 章 質(zhì)量 保證 體系 文件 修改號 0 標(biāo) 題 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量保證體系文件分類和內(nèi)容 壓力容器制造 質(zhì)量保證體系文件包括： 質(zhì)量保證手冊、程序文件、各類作業(yè)指導(dǎo)書（通用工藝守則、操作規(guī)程）及相關(guān)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量控制程序文件：是質(zhì)量控制和質(zhì)量管理的實(shí)施性文件，應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本公司實(shí)際情況，具有可操作性。文件格式及其包括的項(xiàng)目，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。所有記錄格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，符合 “質(zhì)量記錄清單”的規(guī)定。 特 殊產(chǎn)品或用戶有特殊要求時(shí)應(yīng)單獨(dú)編制質(zhì)量計(jì)劃 ， 質(zhì)量計(jì)劃 應(yīng)能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)控系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、 控制點(diǎn) （包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)） ，滿足 受理的許可項(xiàng)目和本公司實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容： 質(zhì)量控制的要求。 程序 文件 19 LX202“文件與資料控制程序” LX203“質(zhì)量記錄管理程序” 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 3 章 文件和資料控制 修改號 0 標(biāo) 題 共 2 頁 第 1 頁 適用于壓力容器質(zhì)量 保證 體系所涉及的外部及內(nèi)部文件 控制 。 3 受控文件的類型 受控文件包括“手冊”及相關(guān)的程序文件、質(zhì)量記錄樣表、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及外來文件如 用戶 提供的文件等。 上述文件的非受控版本應(yīng)在封面上加蓋“非受控”標(biāo)識、涉及更改時(shí)不作更改。 程序文件及質(zhì)量記錄樣表由相關(guān)技術(shù)、管理人員編寫，分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任人員審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 工藝文件由工藝員編制，工藝責(zé)任師審批?！昂附庸に囍笇?dǎo)書”及“焊接工藝評定報(bào)告”由焊接 責(zé)任 師 審核， 總工程師 批準(zhǔn)。 其他文件按“手冊”及“文件與資料控制程序”規(guī)定職責(zé)、程序 20 編制、審批?！笆謨浴睋Q版應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 企業(yè) 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)原則上不作修改，必要時(shí)采用換版，如需修改由分管技術(shù)員填 寫 “圖樣、設(shè)計(jì)文件修改單”，必要時(shí)經(jīng)相關(guān)人員會簽，由 總工程師 批準(zhǔn)后實(shí)施修改。 工藝技術(shù)文件修改由分管技術(shù)人員辦理“圖樣、技術(shù)文件修改單”經(jīng)相關(guān)責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施修改。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)文件由 生產(chǎn) 技術(shù) 部 指定專門人員發(fā)放、回收作廢版本，并簽發(fā)“文件、資料發(fā)放回收 記錄表 ”。 2)發(fā)放新版本文件時(shí)應(yīng)同時(shí)收回作廢文件。 3)生產(chǎn) 技術(shù) 部 應(yīng)指定一名標(biāo)準(zhǔn)化管理員，及時(shí)收集國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的修訂、換版信息，并獲得最新版本的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 用戶 提供的合同、協(xié)議等文件由 營銷部 負(fù)責(zé)管理。 用戶 提供文件的任何更改，均應(yīng)該事先取得 用戶 的書面同意。 21 LX202“文件與資料控制程序” 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 4 章 合同控制 修改號 0 標(biāo) 題 共 2 頁 第 1 頁 公司各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、評審、修改及會簽等環(huán)節(jié)的控制。 采購部 是公司材料（含外購?fù)鈪f(xié)件）采購供應(yīng)合同簽訂及實(shí)施的歸口 管理部門 ；也是公司壓力容器熱處理工作分包委托合同簽訂及實(shí)施的歸口管理部門 。 各職能部門按照規(guī)定的職責(zé)范圍，依據(jù)相應(yīng)的程序控制要求與用戶或供方及分包方簽訂合同。 合同簽訂后，相關(guān)職能部門應(yīng)指定專人妥善保管，并建立銷 售合同臺帳或合格供方名錄。 銷售合同評審的主要內(nèi)容：用戶購買產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求；價(jià)格、付款方式、交貨日期；驗(yàn)收方式和服務(wù)要求等。 形成的合同評審紀(jì)錄應(yīng)按職責(zé)權(quán)限經(jīng)會簽和審批后方為有效。 相關(guān)職能部門及時(shí)對合同相關(guān)部分進(jìn)行評審。 由本 公司 提出的合同修改應(yīng)取得用戶的書面同意。 2. 適用范圍 適用于 壓力容器制造 的 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙 及技術(shù)文件的質(zhì)量控制。 4. 設(shè)計(jì)控制要點(diǎn) 壓力容器產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件接收 營銷部 與用戶簽訂 產(chǎn)品銷售合同 時(shí)，接收用戶提供的 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件并確定下列內(nèi)容： ⑴ 壓力容器產(chǎn)品 名稱、 類別 、主要技術(shù)參數(shù)、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和適用的相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范； ⑵ 確定 壓力容器 安全性和適用性的特殊要求，包括 介質(zhì) 、 壓力試驗(yàn) 、防腐 等，同時(shí)考慮經(jīng)濟(jì)性和生產(chǎn)成本。 工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 對 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件 審核后，應(yīng)將審核結(jié)果填入“ 圖樣審查 記錄表”，由參與會 簽的相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后投入 生產(chǎn) 。 文件 LX211 “ 圖樣審核程序 ” 25 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 6 章 材料及零部件 控制 修改號 0 標(biāo) 題 共 3 頁 第 1 頁 壓力容器用原材料、焊接材料及外購、外協(xié)件的采購、入庫檢驗(yàn)、庫房管理、出庫檢驗(yàn)及材料標(biāo)識管理等環(huán)節(jié)的控制。 質(zhì)檢部 負(fù) 責(zé)材料、焊材、外購、外協(xié)件的檢驗(yàn)； 材料責(zé)任 師 負(fù)責(zé)本質(zhì)控系統(tǒng)工作。評定內(nèi)容包括：國家規(guī)定持有的許可資質(zhì)，生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量 保證 體系狀況、誠信度、服務(wù)業(yè)績及價(jià)格交貨期等。 采購部 必須向經(jīng)評定合格的供方采購物資， 當(dāng)供方提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)按“合格供方評定與管理程序”規(guī)定，就質(zhì)量問題大小及發(fā)生頻率，分別采取警告、暫停供應(yīng)及取消 合格供方資格等措施。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對入庫材料及外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)。 采購文件應(yīng)明確采購物資的名稱、牌號、型號、規(guī)格、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)條件。 26 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 版本 第 2 版 第 6 章 材料及零部件 控制 修改號 0 標(biāo) 題 共 3 頁 第 2 頁 原材料、焊材及外購件到貨后，倉庫保管員按“原材料、焊材、外購件驗(yàn)收與控制程序”將其放入“待檢區(qū)”，填寫“材料入庫單”，并通知材料檢驗(yàn)員進(jìn)行入庫檢驗(yàn)（焊材控