【正文】 質(zhì)量保證手冊(cè)修改控制 序號(hào) 修改章節(jié) 修改內(nèi)容 修改 通知單 修改人 審核 批準(zhǔn) 替換 方式 日期 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) １３ / 46 特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊(cè)管理 1 目的 保證質(zhì)量保證手冊(cè)的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)格性，加強(qiáng)質(zhì)量保證手冊(cè)的管理。 3 職責(zé) 各組織機(jī)構(gòu)協(xié)助質(zhì)保工程師組織質(zhì)量保證手冊(cè)的編制。 公司最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。 質(zhì)量保證手冊(cè)出版形式 質(zhì)量保證手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂的方式，以便于更改換頁(yè)?！笆芸亍卑姹颈仨毶w有紅色 “受控 文件 ”印章，否則無效。 《文件 管理 控制程序》的要求，指定專人負(fù)責(zé)管理質(zhì)量保證手冊(cè)。綜合管理辦公室和技術(shù)中心按文件控制程序的要求，執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)的更改控制。 手冊(cè)持有者的責(zé)任 。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) １４ / 46 ，應(yīng)歸還手冊(cè)。 手冊(cè)的復(fù)審 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，綜合管理辦公室根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)部審核以及質(zhì)量保證體系實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行質(zhì)量保證手冊(cè)的復(fù)審，不斷修訂完善。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) １５ / 46 1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn) ,形成文件 ,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合以下要求 : （ 1）符合本公司的實(shí)際情況和獲得的起重機(jī)械許可項(xiàng)目范圍、特性 ,突出起重機(jī)械安全性能要求； （ 2）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾 ,指明本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)； （ 3）質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解 ,落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員 ,并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。質(zhì)量方針以概括、簡(jiǎn)明、形象的語言表達(dá)本公司確保特種設(shè)備安全性能和對(duì)顧客持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量的追求，為質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審提供了框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系有效性的基礎(chǔ)。本公司的質(zhì)量方針是： “百年大計(jì)，質(zhì)量第一， 出最佳產(chǎn)品 ， 讓 用戶滿意。以高度的質(zhì)量信譽(yù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 本方針與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 公司通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) １６ / 46 質(zhì)量目標(biāo) 公司在公司最高管理者的主持下，策劃和制定了公司的質(zhì)量 目標(biāo)，以具體實(shí)施質(zhì)量方針的宗旨和方向。 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修的許可項(xiàng)目和本公司的實(shí)際情況 ,建立獨(dú)立行使起重機(jī)械安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。 ≥ 92％ 一次送檢合格數(shù) /一次送檢數(shù) 100% 年度 顧客滿意度。 ＞ 98% 合同執(zhí)行數(shù) /簽定合同數(shù) 100% 產(chǎn)品出廠返修率 ≤ 3% 返修項(xiàng)目總數(shù) /出廠檢驗(yàn)醒目總數(shù) 100% 產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查率 100% 監(jiān)檢證數(shù)量 /出廠產(chǎn)品總數(shù) 100% 綜合管理辦公室 人員培訓(xùn)合格率 ≥ 95% 培訓(xùn)合格人數(shù) /參加培訓(xùn)人數(shù) 100% 年度 計(jì)合部 合同 評(píng)審 執(zhí)行率 100% 評(píng)審合同 數(shù) /簽定合同數(shù) 100% 年度 檔案存檔完整 率： 100% 實(shí)存檔案 /應(yīng)存檔案 100% 商務(wù)部 采購(gòu)物資合格率 ≥ 95% 采購(gòu)合格數(shù)量 /采購(gòu)總數(shù) 100% 年度 研究院 設(shè)計(jì)圖紙一次合格率 ≥ 98% 圖紙更改次數(shù) /圖紙發(fā)放次數(shù) 100% 年度 工藝技術(shù)室 工藝制定準(zhǔn)確率 ≥ 98% 準(zhǔn)確文件 數(shù) /文件總數(shù) 100% 年度 現(xiàn)場(chǎng)工藝事項(xiàng)及時(shí)處理 ≤ 4小時(shí) 按實(shí)際處理時(shí)間 制造部調(diào)度室 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100% 完成數(shù) /計(jì)劃數(shù) 100% 月度 /年度 發(fā)貨準(zhǔn)確率 100% 差錯(cuò)次數(shù) /發(fā)貨總數(shù) 100% 年度 起 重營(yíng)銷 銷售合同執(zhí)行率 ＞ 98% 合同執(zhí)行數(shù) /簽定合同數(shù) 100% 年度 質(zhì)檢部 起重機(jī)合格證取證成功率 100% 領(lǐng)證數(shù) /申報(bào)數(shù) 100% 年度 各項(xiàng)檢驗(yàn)及時(shí)和準(zhǔn)確 98% 《 100(錯(cuò)漏檢項(xiàng)總數(shù) 5)》 100% 年度 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) １９ / 46 職責(zé)、權(quán)限 公司最高管理層及各職能部門 /單位的主要職能職責(zé)和權(quán)限如下： A）總經(jīng) 理（法人） a）領(lǐng)導(dǎo)公司 質(zhì)量保證體系 的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意，滿足顧客和法律法規(guī)要求，并確保獲得所需的資源； b）主持制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針，并確保在公司各相關(guān)職能和層次 上建立和保持質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； c）批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系的質(zhì)量保證手冊(cè)； d）任命 質(zhì)量保證工程師 ，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； e）確保公司各職能和層次建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通。 h) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì) 起重機(jī) 制造 、安裝、改造及維修安全 質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。 f） 負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的建設(shè)，負(fù)責(zé)體系相關(guān)信息的交流工作。 b）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)，參加管理評(píng)審。 d）負(fù)責(zé) 質(zhì)量保證體系 文件在 各 部門和 生產(chǎn)過程中 的有效運(yùn)行； *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) ２０ / 46 e）負(fù)責(zé) 重大 質(zhì)量事故 處置 方案的審批。 b）指導(dǎo)重、難點(diǎn) 生產(chǎn)工藝 設(shè)計(jì)的編制 并對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行 審定，主持制定質(zhì)量 技術(shù)措施 ，主持對(duì)影響到最終質(zhì)量的設(shè)計(jì)更改的評(píng)審及審批工作。 d）協(xié)助總經(jīng)理對(duì)其分管的質(zhì)量保證體系要素運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，參加管理評(píng)審及投標(biāo)文件、合同、協(xié)議的評(píng)審工作。 b）負(fù)責(zé)公司的上傳下達(dá)、內(nèi)外協(xié)調(diào)，以及公司有關(guān)決議、決定的督查督辦、反饋。負(fù)責(zé)起草行政工作報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話、文件資料等書面材料。 e）負(fù)責(zé)內(nèi)外來文的批處工作；負(fù)責(zé)公司《有效文件清單》的收集、整理、呈批和公布。負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)員工的崗位能力標(biāo)準(zhǔn)的制定；做好部門之間的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)人力資源的引進(jìn)、調(diào)配、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等工作。 h）負(fù)責(zé)公司專業(yè)技術(shù)職稱的評(píng)聘，以及技師、高級(jí)技師的評(píng)聘和管理工作，開展職業(yè)技能鑒定工作。 i）負(fù)責(zé)公司的車輛管理和使用。 k）負(fù)責(zé)公司起重機(jī)制造、安裝、改造、維修許可證的保管和使用。配合 計(jì)合部進(jìn)行投標(biāo)方案的設(shè)計(jì)及技術(shù)要求的編制、完善。 d）負(fù)責(zé)公司所有機(jī)電設(shè)備、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的管理，具體負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)撥、臺(tái)帳管理、按相關(guān)規(guī)定編制機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)計(jì)劃，測(cè)量設(shè)備的送檢計(jì)劃。 e） 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃和施工生產(chǎn)方案的編制、審核； f）參與產(chǎn)品成本核算分析，參與產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審工作；參與對(duì)外大宗物資、設(shè)備采購(gòu)的合同評(píng)審，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。 j）負(fù)責(zé)組織起重機(jī)相關(guān)資質(zhì)取、換證、評(píng)審的工作。 f）負(fù)責(zé)資質(zhì)就位、升級(jí)、保級(jí)、增項(xiàng)及營(yíng)業(yè)范圍的變更及資質(zhì)證書的年檢；負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)證書、合同章的保管、使用。 H）財(cái)務(wù)部 （一）嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)、制度，依法行使職權(quán)，發(fā)揮會(huì)計(jì)工作在維護(hù)財(cái)務(wù)制度、保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)及股東權(quán)益的作用， 確保公司整體運(yùn)營(yíng)健康、有序。 （三） 參與公司重要 的經(jīng)營(yíng)管理 會(huì)議并參與經(jīng)營(yíng)管理 預(yù)測(cè)和 決策 。 （五）針對(duì)年度預(yù)算指標(biāo)按月分解，并檢查其執(zhí)行情況；按月編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司成本費(fèi)用的控制提供有效、真實(shí)的理論依據(jù)和決策參考資料。 （七）認(rèn)真對(duì)供應(yīng)、銷售業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行監(jiān)督， 嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，切實(shí)履行好財(cái)務(wù)核算監(jiān)督職責(zé)；及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，認(rèn)真做好對(duì)帳工作。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) ２３ / 46 （九）督促和配合有關(guān)部門定期和不定期地對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，并對(duì)盈虧情況及時(shí)查明、分析原因，提出處理意見，防止資產(chǎn)的流失。 （十一） 合理納稅，靈活掌握稅收法規(guī)政策，對(duì)公司的重大經(jīng)濟(jì)決策進(jìn)行監(jiān)督與納稅籌劃，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 （十三）負(fù)責(zé) 公司會(huì)計(jì)檔案管理及合同（協(xié)議）、有價(jià)證券、抵 (質(zhì) )押法律憑證的保管 。 I）起重事業(yè)部 a）工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃和施工生產(chǎn)方案的實(shí)施； b）參與糾正預(yù)防措施的實(shí)施； c） 負(fù)責(zé)安全、質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的貫徹執(zhí)行，開展安全質(zhì)量檢查； d）負(fù)責(zé)全面 實(shí)施《 原材料零部件控制 程序》 、 《 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 》、《 起重機(jī)制造 過程控制程序 》、《 不合格品控制程序 》 、《起重機(jī)安裝、 改造、維修控制程序》。 h) 負(fù)責(zé)按時(shí)完成安裝、改造、維修任務(wù)； i) 對(duì)安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé) ,保證安裝、改造、維修安全； j) 對(duì)安裝、改造、維 修過程中的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理； k) 對(duì)安裝、改造、維修質(zhì)量問題應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量分析 ,并對(duì)此質(zhì)量問題采取糾正措施， 屬產(chǎn)品制造質(zhì)量問題，應(yīng)將信息反饋給技術(shù)中心及起重廠。 *********有限公司 SC2020E[0]質(zhì)量保證手冊(cè) ２５ / 46 質(zhì)量保證體系過程職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款 總 經(jīng) 理 質(zhì) 保 師 行 政 部 研 究 院 營(yíng) 銷 售 后 制 造 部 質(zhì) 檢 部 商 務(wù) 部 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針和目標(biāo) ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量保證體系組織 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 職責(zé)權(quán)限 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評(píng)審 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2. 質(zhì)量保證體系文件 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量保證手冊(cè) 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 程序文件（管理制度） 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 〇 ● 〇 〇 〇 ▲ ▲ 〇 質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案） 〇 ● 〇 〇 〇 ▲ ▲ 〇 3. 文件和記錄控制 〇 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 ● ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 4. 合同控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 5. 設(shè)計(jì)控制 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 6. 材料、零部件控制 〇 ● 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ 7. 作業(yè)（工藝）控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8. 焊接控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 9. 熱處理控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 10. 無損檢測(cè)控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 11. 理化檢驗(yàn)控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 12. 檢驗(yàn) 與試驗(yàn)控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 13. 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 14. 不合格品（項(xiàng)）控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 15. 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 〇 ● 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲ 16. 人員培訓(xùn)、考核及其管理 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 18. 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 說明： ● —— 主管職責(zé) ▲ —— 實(shí)施職責(zé) 〇 —— 相關(guān)