【正文】 的歸口單位，應(yīng)編制《人力資源控制程序》并實(shí)施控制?？刂埔驛、對質(zhì)量信息的控制，應(yīng)包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；B、每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，必要時可適當(dāng)增加內(nèi)部審核次數(shù)，應(yīng)規(guī)定對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；C、應(yīng)制定對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等的規(guī)定；D、用戶服務(wù)制度，應(yīng)包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告、相關(guān)人員職責(zé)等內(nèi)容。、工程部負(fù)責(zé)編制《為用戶服務(wù)制度》并組織實(shí)施。支持性文件《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 XXX/CX—11—2011AXXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 31 頁標(biāo)題實(shí)施日期：2011年1月1日總則對企業(yè)內(nèi)、外部質(zhì)量信息（包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題）予以收集、匯總、分析、反饋、處理，識別改進(jìn)的機(jī)會，采取有效的糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)，提高本公司安裝維修質(zhì)量，為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。職責(zé)、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《不合格品（項(xiàng)）控制程序》，識別不合格品（項(xiàng)），采取糾正和預(yù)防措施并跟蹤不合格品（項(xiàng)）的處理結(jié)果；、質(zhì)保體系內(nèi)的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施?？刂埔髮υO(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)滿足如下要求：A、對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制，應(yīng)包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢過程；B、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案管理，應(yīng)包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料；C、對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，應(yīng)包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。支持性文件《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 XXX/CX—09—2011A《采購材料、零部件驗(yàn)收制度》； XXX/GL—03—2011AXXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 29頁標(biāo)題實(shí)施日期：2011年1月1日總則對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行有效控制，使設(shè)備能夠滿足公司安裝維修的需要、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置能夠確保檢測結(jié)果的有效性。2職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)電梯安裝維修的檢驗(yàn)與試驗(yàn)?！逗附涌刂瞥绦颉? XXX/CX—08—2011A《焊接工藝評定管理制度》 XXX/JS—09—2011A《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》 XXX/JS—10—2011AXXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 28 頁標(biāo)題9　檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制實(shí)施日期：2011年1月1日1總則。，應(yīng)包括焊接工藝、施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)XXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 27 頁標(biāo)題8 焊接控制實(shí)施日期：2011年1月1日計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析。、作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)包括焊接工藝評定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存等規(guī)定。2職責(zé)（1）、辦公室負(fù)責(zé)焊接人員的檔案、培訓(xùn)、考核記錄及檔案管理；（2）、營銷部負(fù)責(zé)焊材的采購并對分供方按《采購控制程序》予以控制；（3）倉庫負(fù)責(zé)焊材的儲存、發(fā)放、回收管理；（4）、技術(shù)質(zhì)量部A、負(fù)責(zé)對焊材進(jìn)貨檢驗(yàn)及領(lǐng)用后退回的焊材再檢驗(yàn)；B、制定并實(shí)施工藝評定報(bào)告；C、制定并監(jiān)督實(shí)施焊接工藝指導(dǎo)書；D、負(fù)責(zé)制定《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》對焊接質(zhì)量和焊縫返修后進(jìn)行檢驗(yàn)，對焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析；（5）工程部：A、負(fù)責(zé)焊接人員的標(biāo)識管理，對焊接人員進(jìn)行考核；B、負(fù)責(zé)按焊接作業(yè)指導(dǎo)書組織施工，執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律；C、負(fù)責(zé)焊接設(shè)備、工裝夾具、模具的管理；3控制要求：：焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識方法，焊接人員的檔案及其考核記錄等?！」に嚰o(jì)律管理　　工藝文件應(yīng)對工藝紀(jì)律檢查予以規(guī)定，包括檢查的時間、人員，檢查的工序、檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容等，并保持記錄?？刂埔蟆　?yīng)明確工藝文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求。職責(zé)：（1）、工程部A、負(fù)責(zé)制定《電梯安裝、維修控制程序》并組織實(shí)施；B、負(fù)責(zé)實(shí)施工藝文件，遵守工藝紀(jì)律，確保安裝維修質(zhì)量；C、負(fù)責(zé)安裝維修設(shè)備、工裝夾具、模具的使用管理。4　支持性文件《采購控制程序》 XXX/CX—06—2011A《采購材料、零部件驗(yàn)收制度》； XXX/GL—03—2011A《材料、零部件儲存管理規(guī)定》 XXX/GL—04—2011A《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)》；?！⊥嘶氐牟牧?，應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識，纏匝材料檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 材料、零部件質(zhì)量證明文件由材料檢驗(yàn)員歸檔保存，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。檢驗(yàn)員復(fù)核　后簽名或蓋章?！∪霂鞂徟骸　?）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫。　外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。 材料、零部件的存放與保管控制要求　　　　技術(shù)質(zhì)量部編制《材料、零部件儲存管理規(guī)定》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分類進(jìn)行規(guī)定?！∷械牟牧稀⒘悴考尿?yàn)收必須由材料和零部件責(zé)任人簽字確認(rèn)。 材料、標(biāo)準(zhǔn)件驗(yàn)收控制要求 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購的材料和零部件進(jìn)行驗(yàn)XXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 23頁標(biāo)題6 材料和零部件控制實(shí)施日期：2011年1月1日證，以確保這些材料和零部件滿足規(guī)定的采購要求； 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用?！。?） 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時應(yīng)包括：　　　1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；　　　2）編制采購計(jì)劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；　　　3）質(zhì)量管理體系要求等?！。? ）對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。（5）、材料、零部件庫負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《材料、零部件儲存管理規(guī)定》；3控制要求：　采購過程控制要求　　營銷部應(yīng)對材料、零部件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行分級控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制。 《設(shè)計(jì)控制程序》 XXX/CX—05—2011A 《技術(shù)、工藝管理規(guī)定》 XXX/JS—01—2011A 《技術(shù)文件會審制度》 XXX/JS—02—2011A《工藝工作規(guī)程》 XXX/JS—03—2011A XXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 22 頁標(biāo)題6 材料和零部件控制實(shí)施日期：2011年1月1日 總則：對材料和零部件的采購、驗(yàn)收、保管、使用過程實(shí)施有效的控制，確保材料和零部件質(zhì)量符合電梯安全性能要求。職責(zé)：技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的設(shè)計(jì)工作；：技術(shù)質(zhì)量部：A、編制《設(shè)計(jì)控制程序》并實(shí)施；B、負(fù)責(zé)安裝、維修過程的策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃；C、負(fù)責(zé)圖樣的審核、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件的編制；D、負(fù)責(zé)對品安裝、維修進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底；E、負(fù)責(zé)安裝、維修的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：工程部負(fù)責(zé)電梯安裝、維修的施工組織；：營銷部負(fù)責(zé)所需原材料、外協(xié)件的采購。：（1）、營銷部負(fù)責(zé)編制并實(shí)施《合同控制程序》并確保：A、合同評審的范圍、內(nèi)容、包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定明確；B、規(guī)定了合同的簽訂、修改、會簽程序C、合同的保存、處置的規(guī)定滿足要求。： 《文件控制程序》 XXX/CX—02—2011A《質(zhì)量記錄控制程序》 XXX/CX—03—2011AXXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 20 頁標(biāo)題4. 合同控制實(shí)施日期：2011年1月1日：識別、確定并評審與合同有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c用戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。 、職責(zé)（1）、公司相關(guān)職能部門、人員負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的文件的編制、審核、批準(zhǔn)；（2）、辦公室負(fù)是質(zhì)保體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放和管理；、控制要求根據(jù)公司質(zhì)量保證體系的實(shí)際運(yùn)行情況和質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化情況，應(yīng)及修訂質(zhì)保體系文件，并定期予以評審，確保文件的適宜性、充分性和有效性；A、確定受控文件的類別，包括質(zhì)保體系文件、外來文件、其他需要控制的文件；B、文件的編制、會簽、審批、便是、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制應(yīng)當(dāng)做具體的收集、購買、接受的規(guī)定；C、確保體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員、及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；D、規(guī)定了文件的保管方式、保管實(shí)施、保存期限及銷毀、記錄控制控制要求： 做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動的記錄并妥善的管理和保存，為正式符合要求和質(zhì)保體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。質(zhì)量記錄的編制、審核、批準(zhǔn)、使用執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。記錄應(yīng)符合公司的實(shí)際，滿足質(zhì)保體系的控制要求。XXX有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC2011A共37 頁 第 18 頁標(biāo)題2.　質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期：2011年1月1日B：針對特定安裝維修項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃，應(yīng)能有效地控制安裝電梯的安全性能，依據(jù)各支流控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）滿足電梯安裝維修保養(yǎng)得特性和本單位實(shí)際情況，并且包含以下內(nèi)容：①、 控制的內(nèi)容、要求；②、 過程中實(shí)際操作的需要；③、 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人呢元和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。(3)、第三層 作業(yè)指導(dǎo)書（如工藝文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃）在沒有文件化的規(guī)定就不能保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)作的的前提下本公司編制作業(yè)指導(dǎo)書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。