【正文】 施 的 識別、提供和維護 設 施 的識別 公司為實現(xiàn) 銷售 符合性活動所需的設施包括： 供銷 場所（辦公場所等）、 設施 和工具 、 支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 3 職責 供銷 負 責對實現(xiàn) 銷售 符合性所需的設施進行控制。 5 相關文件 《 崗 位 職責、權限》 6 記錄 《 培 訓 記錄表》 《 培 訓申請單》 《 年 度培訓計劃》 第 24 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 頁次 1/2 修訂狀態(tài) 0/B 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn) 銷售服務 的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產品符 合 性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 辦 公 室負責建立、保存員工培訓記錄。 公 司 鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 專 業(yè) 人員培訓 各類專業(yè)人員是公司發(fā)展的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室負 責 人安排老師組織培訓或外送培訓。 在 崗 人員培訓 按 培 訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 新 員 工培訓 a) 公司基礎教育：包括公司簡介、職業(yè)道德、員工紀律、質量方針和質量目標、質量意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。辦公室負責相 關 的人員招聘、調配、業(yè)績考核等事宜。 4 程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮，為此，公司制定《崗位工作標準》，明確各關鍵崗位的任職 資 格要求。 3 職責 辦公室 a) 負 責 公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； b) 負 責 上崗基礎教育 和培訓 ； c) 負 責 組織對培訓 效果進行評估。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以 下 的程序文件： 標題 ISO 9001： 2020 標 準 條款對照 人 力 資 源控制程序 設 施 和 工作環(huán)境控制程序 、 第 22 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 頁次 1/2 修訂狀態(tài) 0/B 1 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并采取措施以滿足規(guī)定要求。 5 相關文件 《 內 部 審核程序》 《 改 進 控制程序》 《 文 件 控制程序》 《 記 錄 控制程序》 6 記錄 《 管 理 評審計劃》 《 管 理 評審報告》 《 糾 正 和預防措施處理單》 第 21 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 資源管理 章節(jié)號 頁次 1/1 修訂狀態(tài) 0/B 1 應 及 時 確定并提供所需的資源，以： a) 實 施 和改進質量管理體系的過程； b) 達 到 顧客滿意。 如 果 評 審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 改 進 、 糾正、預防措施的實施和驗證 管理者代表組織相關 人員 對管理評審決議制定改進計劃或糾正、預防措施 ，并落實計劃和措施。 會議結束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準。 管 理 評 審會議 a) 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或 潛 在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b) 總 經 理對所涉及的評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。 預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情 況 ，由管理者代表審核，總經理批準。 f) 質 量 管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 當 出 現(xiàn)下列 情況之一時 ， 可增加管理評審頻次 ： a) 公 司 組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā) 生 重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當 法 律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市 場 需求發(fā)生重大變化時； e) 即 將 進行第二、三方審核時； f) 質 量 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經 理 批準。 各相關 人員 負責準備、提供與工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出 的 相關的糾正、預防措施。 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織對管理評 審 決議的落實。 2 范圍 ： 適 用 于對公司質量管理體系的評審。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用報表、各種會議、布告欄、文件及其他手 段 等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 d) 負責 客戶走訪、售后服務工作，處理用戶來電、來函，對用戶提出的質量問題及時反饋。 b) 負責 貨款回收和清欠工作 ,確保 銷售 任務 的完成。 質檢 負 責人 a) 負 責 質檢的日常工作； b) 負 責 組織對產品的質量監(jiān)督、檢驗和檢查； c) 負 責 對不合格品的控制； d) 負 責 銷售服務質量的監(jiān)視測量工作； e) 負 責 《質量手冊》中規(guī)定的其它工作。 供銷 負 責人 a) 負 責 供銷日常工作； b) 負 責 協(xié)調、組織產品銷售和采購控制； c) 組 織 開展供方的評價和調查； d) 負 責 貫徹執(zhí)行《合同法》、《產品質量法》； e) 負 責 市場銷售工作； f) 負 責 組織與產品有關要求的評審及組織開展售后服務及顧客滿意情況調查； g) 負 責 組織產品的交付及售后服務工作的實施； h) 負責對倉庫保管的管理和倉庫工作檢查； i) 確保對各種 設施 的合理使用，并負責對 銷售員 培訓； j) 負責《質量手冊》中規(guī)定的其它工作。 管 理 者 代表 a) 確 保 公司質量管理體系的過程得 到建立、實施和保持； b) 向 總 經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c) 確 保 在整個公司內提高滿足顧客要求的意識； d) 負 責 就公司質量管理體系的有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。 2 范圍 適 用于公司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的 規(guī) 定。 6. 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制 ,執(zhí)行《文件控制程序》。 4. 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 2. 本方針與公司總體經營方針相適應、協(xié)調，它是公司經營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。質量上不去，就沒有立足之地，就不能發(fā)展，企業(yè)就會面臨生與死的考驗。 釋義 ： 公司作為 鉻鐵、硅錳合金、硅鐵 、 孕育劑的 銷售 企業(yè)，質量是企業(yè)生存的根本。 當 策 劃或實施對質量體系的改進時，必須保持體系的整體完整和有效運行。 使 轉 化成的要求得到滿足 a) 公 司 必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b) 顧客的 期望和需求、法 律法規(guī)及 強制 性國家和行業(yè)標 準的要求也會隨 時間而修訂，因此轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制 程 序》和《文件控制程序》的規(guī)定?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確 定 顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來識別顧客的需求和期望，執(zhí)行《與顧客 有 關的過程控制程序》。 總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源 ， 執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 總 經 理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》。 2 范圍 適 用 于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾實施活動的控制。 各相關 人員 可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文 件 更改的規(guī)定。 記 錄 的 銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室填寫《文件銷毀申請》，經 管 理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 辦 公 室每半年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上 的 記錄交辦公室保存。 如因筆誤或計算錯誤要勘誤原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上勘誤后 的 數(shù)據(jù)，加蓋或 簽上勘誤人的印章或姓名及日期。 記 錄 的 標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 管 理 者 代表負責批準各部門編制的記錄格式。 3 職責 辦 公 室 負責監(jiān)督、管理各部門的記錄、保管超過一 年的記錄。 6 記錄 《 文 件 發(fā)放、回收記錄》 《 文 件 借閱、復制記錄》 《 受 控 文件清單》 《 文 件 更改申請》 《 文 件 銷毀申請》 第 14 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號 頁次 1/1 修訂狀態(tài) 0/B 1 目的 對 質 量管理體系所要求的記錄予以控制。 作 為 質量記錄的文件應執(zhí) 行《記錄控制程序》。 每年 12 月由辦公室組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行定期評審，發(fā)布《受控文件清單》 ,各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 適用的外來文件由辦公室視使用范圍進行發(fā)放，執(zhí)行本章 和 條款的要求。 外 來 文 件的控制 辦公室 負責收集相關的法規(guī)和國家政策的最新版本，供銷 負責收集國家、行業(yè)最新產品、技 術標準。 文 件 的借閱、復制 借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，應經辦公室 批 準同意后借閱。 文 件 的作廢與銷毀 a) 所有作廢文件由辦公室負責及時從各使用場所收回，以確保防 止作廢文件的非預期使用； b) 為某種原因需存檔的任何已作廢文件，由辦公室負責加蓋“作廢”印章并統(tǒng)一歸檔； c) 收回作廢文件中（除 b） 條情況外）經制定部門審核，管理者代表批準后，由辦公室 負 責執(zhí)行銷毀。 文 件 的 領用 因破損而重 新領用的新文件，分發(fā)號 不變，并收回相應舊文件 ；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新 的分發(fā)號，并注明已丟失的文 件的分發(fā)號失效；辦公室作好 相應發(fā)放簽收記錄。 文 件 的 更改 a) 各類文件的更改由提出人員填寫《文件更改申請》，經原批準部門批準后，由辦公室 負 責執(zhí)行更改； 第 13 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 2/2 修訂狀態(tài) 0/B b) 文件的更改可根據(jù)更改內容的多少采取換頁或覆蓋等適當?shù)姆绞?。對于向公司外部發(fā)放 的各種文件的受控狀況，由辦 公室報管理者代表批 準后，識別其受控狀況方可發(fā)放。 文 件 的 編寫、審核、批準、發(fā)放 文 件 發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a) 質量手冊和公司各管理制度 由辦公室負責組織編寫，經管理者代表審核，報總經理 批 準； b) 產 品 規(guī)范類和技術規(guī)范類文件由 車間 組織編寫，報總經理批準； c) 所有文件由辦公室負責統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放過程中對每份文件標識分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件的發(fā)放應確保有關場所都應得到相關文件的有效版本。 c) 公 司 各三級文件 企 業(yè) 制度類： HY/B03（備案序號） 05（發(fā)布年） A（版次） 對 于 三級文件中外來文件的編號不需另行制定。 例如： Q/HYZS02，表示公司質量手冊第 2 版。有辦公室備案保存。 4 程序 文 件 分 類及保管 公司第一級文件為質量手冊（第二級文件為程序文件包含在質量手冊中），由辦公室 備 案保存。 各 部 門 負責相關文件的編制、使用和保管。 3 職責 總 經 理 負責批準發(fā)布質量手冊。 為 實 現(xiàn) 上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO 9001:2020 文 件 控 制程序 記 錄 控 制程序 質量手冊 程序文件 支持性文件：管理制度、產品規(guī)范、操作規(guī)程、產品標準等 第 12 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 1/2 修訂狀態(tài) 0/B 1 目的 對與公司質 量管理體系有關的文件進 行控制，確保文件的適宜 性、有效性，各相關場 所 使用文件為有效版本。 對記錄的標識、貯存、保護檢索 ,保存期限和處置進行管制，以證明產品、過程符合