【正文】 范圍 ： 適 用 于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 d) 負(fù)責(zé) 客戶走訪、售后服務(wù)工作，處理用戶來電、來函，對(duì)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)反饋。 質(zhì)檢 負(fù) 責(zé)人 a) 負(fù) 責(zé) 質(zhì)檢的日常工作； b) 負(fù) 責(zé) 組織對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)和檢查； c) 負(fù) 責(zé) 對(duì)不合格品的控制； d) 負(fù) 責(zé) 銷售服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視測(cè)量工作； e) 負(fù) 責(zé) 《質(zhì)量手冊(cè)》中規(guī)定的其它工作。 管 理 者 代表 a) 確 保 公司質(zhì)量管理體系的過程得 到建立、實(shí)施和保持； b) 向 總 經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確 保 在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 負(fù) 責(zé) 就公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 6. 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制 ,執(zhí)行《文件控制程序》。 2. 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 釋義 ： 公司作為 鉻鐵、硅錳合金、硅鐵 、 孕育劑的 銷售 企業(yè)，質(zhì)量是企業(yè)生存的根本。 使 轉(zhuǎn) 化成的要求得到滿足 a) 公 司 必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的 期望和需求、法 律法規(guī)及 強(qiáng)制 性國(guó)家和行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的要求也會(huì)隨 時(shí)間而修訂，因此轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制 程 序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源 ， 執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 2 范圍 適 用 于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾實(shí)施活動(dòng)的控制。 記 錄 的 銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng) 管 理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上 的 記錄交辦公室保存。 記 錄 的 標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 辦 公 室 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄、保管超過一 年的記錄。 作 為 質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí) 行《記錄控制程序》。 適用的外來文件由辦公室視使用范圍進(jìn)行發(fā)放，執(zhí)行本章 和 條款的要求。 文 件 的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，應(yīng)經(jīng)辦公室 批 準(zhǔn)同意后借閱。 文 件 的 領(lǐng)用 因破損而重 新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào) 不變，并收回相應(yīng)舊文件 ；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新 的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文 件的分發(fā)號(hào)失效；辦公室作好 相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。對(duì)于向公司外部發(fā)放 的各種文件的受控狀況，由辦 公室報(bào)管理者代表批 準(zhǔn)后，識(shí)別其受控狀況方可發(fā)放。 c) 公 司 各三級(jí)文件 企 業(yè) 制度類： HY/B03（備案序號(hào)） 05（發(fā)布年） A（版次） 對(duì) 于 三級(jí)文件中外來文件的編號(hào)不需另行制定。有辦公室備案保存。 各 部 門 負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 為 實(shí) 現(xiàn) 上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001:2020 文 件 控 制程序 記 錄 控 制程序 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 支持性文件：管理制度、產(chǎn)品規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 第 12 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 頁次 1/2 修訂狀態(tài) 0/B 1 目的 對(duì)與公司質(zhì) 量管理體系有關(guān)的文件進(jìn) 行控制，確保文件的適宜 性、有效性，各相關(guān)場(chǎng) 所 使用文件為有效版本。 文件的 詳略程序應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù) 雜程度、員工能力素質(zhì)等 ， 應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用 文件可 呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、 樣件等，都應(yīng)按照《文件 控 制程序》進(jìn)行管理。 b) 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工 序 和特殊過程； c) 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn) 則 和方法，明確規(guī)定了過程的輸 入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源； d) 確 保 可以獲得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； e) 規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果 的 程度，并根據(jù)分析的對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn) 。 辦公室 a) 在 管 理者代表 的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù) 責(zé) 組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件 ； c) 負(fù) 責(zé) 組織公司質(zhì)量手冊(cè)的編寫 。 總經(jīng)理：呂美熙 地址：山東省萊陽市馬山路 17 號(hào) 郵編： 265200 電話： 05357285398 傳真： 05357285398 第 8 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 頁次 1/1 修訂狀態(tài) 0/B 供 銷 質(zhì) 檢 總經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 辦 公 室 副總經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 第 9 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 頁次 1/1 修訂狀態(tài) 0/B 職 能 部門 體 系 要求 總經(jīng)理 辦公室 質(zhì)檢 供銷 總 要求 ▲ △ △ △ 文 件要求 ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ 文 件 控制 ▲ △ △ 記 錄 控制 ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ 以 顧 客 為中心 ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ 職 責(zé) 、 權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ 工作環(huán)境 ▲ △ △ 實(shí) 現(xiàn) 過 程的策劃 △ △ △ ▲ 與 顧 客 有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ 設(shè) 計(jì) 和 開發(fā) △ ▲ △ △ 采購 △ △ ▲ 生 產(chǎn) 和 服務(wù)提供 △ △ ▲ 測(cè) 量 和 監(jiān)控裝置的控制 △ ▲ △ 策劃總則 ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ 過程的測(cè)量和監(jiān)控 △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 △ △ ▲ △ 不 合 格 品控制 △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ ▲ 主 要職能 △ 相 關(guān)職能 △ 第 10 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 頁次 1/2 修訂狀態(tài) 0/B 1 總要求 目的 說明對(duì)本公 司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量 管理體系的總體性要求及 對(duì)質(zhì)量管理體系文件編 制 的總要求。 建廠以來， 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司堅(jiān)持以用戶的利益為上，堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以誠(chéng)信求發(fā)展的質(zhì)量立廠方針，依靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)取信于用戶 。 5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見， 及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO9001:2020質(zhì)量管理體系 基本原理和述語 的述語和定義 . 3 本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 管 理 者代表的職責(zé)是： 1. 確 保 質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向 總 經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3. 在 整 個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4. 就 質(zhì) 量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/HYZS02 編 制 :丁梅香 審 核： 呂美熙 批 準(zhǔn)： 呂美熙 發(fā) 放 號(hào)： 01 發(fā)布時(shí)間： 20201201 實(shí)施時(shí)間 : 20201201 第 2 頁共 47 頁 頒布令 本公司依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《 質(zhì) 量手冊(cè)》第 二 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 總 經(jīng) 理： 呂美熙 2020 年 12 月 01 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 因公司無顧客財(cái)產(chǎn)，故刪減 條款 . 因本公司在整個(gè)銷售過程中不 存在任何監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備，故刪減 條款 . 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 公司建于 2020 年 8 月 ， 公司現(xiàn)有員工人數(shù) 6 人，銷售設(shè)施齊全。 為樹立良好的市場(chǎng)信譽(yù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化質(zhì)量管理工作，公司選用ISO9001： 2020 際先進(jìn)的質(zhì)量管理模式 ， 建立、規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理體系，以確保達(dá)到顧客滿意和不斷的改進(jìn)。 管 理 者代表 a) 確 保 質(zhì)量管理體系的過程得到建立 、實(shí)施 和保持； b) 向 最 高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 在 整 個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成 ； d) 組 織 內(nèi)部審核 。 應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 本 公 司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第 一 級(jí)文件 第二級(jí)文件 第 三 級(jí)文件 文件規(guī) 定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變 化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí) 行 《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 范圍 適用于與質(zhì) 量系統(tǒng)運(yùn)行有關(guān)的文件和 記錄，包括適當(dāng)范圍的外 來文件、記錄，如標(biāo)準(zhǔn) 、 法律法規(guī)和和顧客提供的 圖樣和檢驗(yàn)報(bào)告 。 管 理 者 代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 公司第三級(jí)文件為《員工手冊(cè)》，包括：銷售規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程、庫房 管 理制度等。 b) 公 司 二級(jí)文件（程序文件）含在手冊(cè)相應(yīng)的章節(jié)中。 文 件 的 受控狀況 文件分為“ 受控”和“非受控”兩大 類，凡是公司內(nèi)部現(xiàn)行使 用、與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文 件都應(yīng)是受控文件，所有受控 文件必須在該文件封面右上角 加蓋“受控”印章，并注明 分發(fā)號(hào)。如采用換頁的方 式，應(yīng)對(duì)被更換頁收回；如采用覆蓋的方式，由負(fù)責(zé)更改 人員 將新內(nèi)容以字條的 形 式覆蓋在原內(nèi)容上，并加蓋印章 ,注明修 訂狀態(tài)。 d) 文 件 因換版原因發(fā)生作廢時(shí)，原備案號(hào)碼不變，年號(hào)、版次號(hào)相應(yīng)變化即可。對(duì)收集的外來 文件由辦公室組織相關(guān) 人員 識(shí)別其適用性，報(bào)總 經(jīng) 理批準(zhǔn)。 對(duì) 承 載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適 用 于對(duì)為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄的控制。 4 程序 各 部 門 負(fù)責(zé)收集、整理、保存（三 年內(nèi)）本部門的記錄。 記 錄 的 保存、保護(hù) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 記 錄 發(fā) 放、借閱和復(fù)制 保管的記錄 應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù) 制 記錄》，由記錄管理人登記備案。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 6 記錄 《 記 錄 清單》 《 文 件 借閱、復(fù)制記錄》 《 文 件 銷毀申請(qǐng)》 第 15 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 頁次 1/1 修訂狀態(tài) 0/B 1 目的 規(guī) 定 公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 總 經(jīng) 理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 將 顧 客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需 求 和期望時(shí)，顧客才能滿意。 為 實(shí) 現(xiàn) 上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)