【正文】 通、協(xié)商，依據(jù)合同簽訂的原則擬制合同（或標(biāo)書、定單）草案提交營銷中心組織評審。 f) 公司僅允許采用書面的合同形式。 C）重大合同：是指涉及金額在 500萬元至 1000萬元的合同。 A)第一、二事業(yè)部客戶經(jīng)理起草集成、軟件項(xiàng)目合同文本 B) 第一、二事業(yè)部經(jīng)理對草擬的集成、軟件項(xiàng)目的合同文本進(jìn)行評審，將最終評審意見填寫在《合同評審表》上并簽字； C)評審?fù)ㄟ^后，客戶經(jīng)理將集成、軟件項(xiàng)目合同文本和《合同評審表》報(bào)送主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)； 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 31 頁 、重大合同 和特大合同?？偨?jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)評審過程總結(jié)評審意見，將最終評審意見填寫在《合同評審表》上。 評審?fù)ㄟ^的合同文本由授權(quán)簽約人與對方簽約，而后集成、軟件項(xiàng)目合同報(bào)送財(cái)務(wù)部蓋章備案存檔，特殊情況不能提供原件的，應(yīng)有總經(jīng)理或其授權(quán)人書面說明。 ，執(zhí)行上述評審程序。 二、 范圍 適用于公司承接的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成項(xiàng)目、軟件開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)中需求分析、設(shè)計(jì)、編碼、集成、測試、安裝和軟件產(chǎn)品的驗(yàn)收支持等活 動(dòng)的控制。 四、 程序 1設(shè) 計(jì)和開發(fā)的策劃 通過項(xiàng)目分析確定的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)書、合同草案和合同附件（包括軟件、集成技術(shù)方案等）協(xié)議或訂單，編制《項(xiàng)目計(jì)劃書》，并報(bào)部門經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)。 2開發(fā)計(jì)劃的形式 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 34 頁 《項(xiàng)目計(jì)劃書》 3設(shè)計(jì)輸入 《需求規(guī)格說明書》；系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)輸入包含《招標(biāo)書》或《需求分析表》；適用的法律法規(guī)、以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。 ，當(dāng)客戶未提供《招標(biāo)書》時(shí)，系統(tǒng)集成需要制定《需 求分析表》，軟件開發(fā)需要制定《需求規(guī)格說明書》，應(yīng)做到： a) 按程序要求來制訂需求規(guī)格說明： 《需求規(guī)格說明書》和《需求分析表》的內(nèi)容應(yīng)包括為滿足顧客認(rèn)可的要求所必需的所有方面。然而，在相互協(xié)商一致時(shí)，公司也可提供《需求規(guī)格說明書》和《需求分析表》。 6） 對于開發(fā)有關(guān)的可能風(fēng)險(xiǎn)、 假設(shè) 、 依存關(guān)系和問題的分析； 7） 進(jìn)度安排，需明確： a） 項(xiàng)目的各個(gè)階段； b） 需進(jìn)行的工作（每項(xiàng)任務(wù)的定義輸入和輸出）； c） 相關(guān)的資源和時(shí)間要求； d） 相關(guān)的依存關(guān)系； e） 里程碑； 8） 明確下列事項(xiàng)： a） 標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)則 、慣例和約定； b） 開發(fā)用的工具和技術(shù)，包括對這類工具和技術(shù)的約束條件和配置控制； 9） 明確有關(guān)計(jì)劃（包括系統(tǒng)級計(jì)劃）如： a） 項(xiàng)目計(jì)劃書； b） 配置管理計(jì)劃； c） 集成計(jì)劃； d） 測試計(jì)劃； e） 安裝計(jì)劃； f） 培訓(xùn)計(jì)劃； g） 維護(hù)計(jì)劃； 以上計(jì)劃可在《項(xiàng)目 計(jì)劃書》中予以明確，也可獨(dú)立編寫，獨(dú)立編寫時(shí)要在《項(xiàng)目計(jì)劃書》中注明。以減少以驗(yàn)證和確認(rèn)過程作為發(fā)現(xiàn)問題唯一方法的依賴性，確保產(chǎn)品的開發(fā)符合規(guī)定的要求，并按開發(fā)計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行。 五、 相關(guān)文件 《服務(wù)及顧客滿意度測量程序》、《合同簽約管理規(guī)范》 六、 形成的記錄 1《合同評審表》 2《合同移交表》 3《特殊申購單》 4《合同計(jì)劃外采購單》 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 32 頁 公司的各部門在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段，售前、售中、售后與顧客通過各種渠道進(jìn)行溝通，以確保與顧客要求一致，增進(jìn)顧客滿意，并針對以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的安排： —— 產(chǎn)品信息； —— 問詢、合同或定單的處理，包括對其修改； —— 對顧客反饋，包括顧客抱怨及顧客投訴的處理途徑和方法。凡屬于涉及金額在 1000萬元以上的“特大合同”，其合同文本必須由總經(jīng)理簽字。 D)評審?fù)ㄟ^后，客戶經(jīng)理將合同文本和《合同評審表》報(bào)送財(cái) 務(wù)部審核。 B)總經(jīng)理或其授權(quán)人召開評審會(huì)，由相關(guān)人員參加，屬于“重大合同”或“特大合同”的，應(yīng)當(dāng)由公司主管副總主持評審。 3合同評審內(nèi)容 產(chǎn)品或工程項(xiàng)目的功能需求、性能需求、交付期限、工程安排、售后服務(wù)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、雙方權(quán)利義務(wù)、付款條件、合同變更與解除等內(nèi)容。 B）特殊合同：是指客戶提出新的項(xiàng)目、工程研發(fā)要求或者對原有的項(xiàng)目、工程提出重大修改要求的合同。 d) 相關(guān)部門執(zhí)行合同。 總經(jīng)理或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)合同的評審結(jié)果。 、確定。 ,編制《投標(biāo)評審表》。 、添置與改造 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)結(jié)合相關(guān)方的需求、期望、利益、對環(huán)境的影響、對不可控制的自然現(xiàn)象相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和減輕等而進(jìn)行。 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 28 頁 公司根據(jù)諸如目標(biāo)、性能、可用性、成本、安全性、更新和保密性等方面確定基礎(chǔ)設(shè)施的提供、使用和調(diào)配。 特殊崗位培訓(xùn)結(jié)束后 ，應(yīng)給予書面評價(jià)及必要的考核，并持證上崗。綜合辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審員的委外培訓(xùn)。 7培訓(xùn)的 總結(jié) 為了達(dá)到培訓(xùn)的目標(biāo)，擴(kuò)大培訓(xùn)的成效，對培訓(xùn)要 做總結(jié) 。 6培訓(xùn)的實(shí)施 以上 內(nèi)容的培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性的評價(jià)。 4培訓(xùn)計(jì)劃 ，提交辦公室。 試用合格后，部門經(jīng)理根據(jù)其表現(xiàn)填寫《試用期員工考核表》。 。 ，擬制招聘計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 三、 職責(zé) 1 綜合辦負(fù)責(zé)人員招聘、考核、培訓(xùn)等人力資源活動(dòng)，審核各部門提出的崗位職責(zé)及任職要求。公司著重從以下方面提供資源保證能力，以確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 4管理評審輸出 ： —— 對質(zhì)量方針和目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求的相關(guān)性，以及對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性、充分性； —— 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； —— 有關(guān)資源方面的需求； —— 以往管理評審跟蹤措施； —— 針對質(zhì)量管理體系中還存在的問題提出措施計(jì)劃，并落實(shí)責(zé)任。 二、 職責(zé) 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審工作，并負(fù)責(zé)主持召開管理評審會(huì)議； 2 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司管理評審會(huì)議的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)擬制《管理評審報(bào)告》，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)歸口 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)各職能部門工作，其職責(zé)見《管理者代表任命書》。 交綜合辦登記，標(biāo)識(shí)后，由本部門負(fù)責(zé)管理； —— 積極開展技術(shù)調(diào)研活動(dòng) ，及時(shí)了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，掌握業(yè)界領(lǐng)先技術(shù)； —— 不定期舉行技術(shù)推廣活動(dòng)，宣傳公司技術(shù)實(shí)力，擴(kuò)大公司知名度與影響力； —— 協(xié)助第一二事業(yè)部客戶經(jīng)理進(jìn)行市場調(diào)研，拓寬市場渠道，經(jīng)常性地與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，做好售前服務(wù)； —— 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作； —— 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工現(xiàn)場場安全文明措施實(shí)施情況； —— 負(fù)責(zé)組織參加工程驗(yàn)收，督促、檢查工程項(xiàng)目結(jié)算，負(fù)責(zé)施工過程記錄及竣工資料的完善和存檔； —— 負(fù)責(zé)施工工具、測量儀器、儀表的管理工作； —— 負(fù)責(zé)完成對新產(chǎn)品及新技術(shù)的培訓(xùn)工作； —— 負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的實(shí)施、服務(wù)等本部 門質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、利用工作； —— 負(fù)責(zé)顧客滿意信息調(diào)查、分析及反饋工作。 —— 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各技術(shù)部門企業(yè)質(zhì)量體系文件有關(guān)法令； —— 負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、實(shí)施、管理 及產(chǎn)品質(zhì)量的控制； —— 負(fù)責(zé)有關(guān)系統(tǒng)集成、軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合國家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求； —— 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸入的批準(zhǔn)； —— 負(fù)責(zé)對有爭議的不合格品做最終的裁定； —— 負(fù)責(zé)不合格品糾正和預(yù)防措施的綜合協(xié)調(diào)。 總經(jīng)理組織對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行識(shí)別和策劃，使公司建立的質(zhì)量管理體系適合質(zhì)量管理和公司運(yùn)作的需求，同時(shí)符合 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求和各相關(guān)方的需求。 —— 自我評定結(jié)果。 質(zhì)量目標(biāo)的制定，應(yīng)以最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針為目的，在公司相關(guān)職能和各層次上進(jìn)行展開，且為可測量的，并應(yīng)適時(shí)地通過管理評審進(jìn)行系統(tǒng)的評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 —— 全員能夠正確理解并貫徹實(shí)施。 顧客的需求是不斷變化的，公司將通過有效的控制措施充分 了解顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為明確的要求，在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行，以達(dá)到顧客滿意的目的。定期殺毒，做好電子記錄的存儲(chǔ)。 4記錄的貯存與保護(hù) ，各部門自行整理歸檔。 、互檢，以防漏填，承接者有權(quán)拒收填寫不完整的記錄。 綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄表樣內(nèi)容的復(fù)審、格式統(tǒng)一及其編號(hào)，提出《記錄清單》，報(bào)管理者代 表批準(zhǔn)。 《記錄清單》。 ，由綜合辦公室負(fù)責(zé)銷毀審批后，執(zhí)行銷毀。 9文件更改 。 8文件使用管理 。 6外來文件的管理：公司相關(guān)部門及時(shí)收集與本部門 相關(guān)的外來文件，如相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并加以識(shí)別，由綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總、分發(fā)。 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 15 頁 。 管理文件 A) 公司級管理文件：由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織擬制編號(hào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 體系文件 A)質(zhì)量手冊：由管理者代表組織擬制、審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合辦公室負(fù)責(zé)各自外來文件的匯總、分發(fā)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序及相關(guān)文件。 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 14 頁 二、 范圍 適用于公司所有質(zhì)量管理體系文件的控制。 質(zhì)量手冊闡明了公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司質(zhì)量管理體系職能 分配 及其質(zhì)量管理 職責(zé)、質(zhì)量管理體系要求、基本控制程序、覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍、刪減內(nèi)容等質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用 的描述。 及范圍 文件的擬制應(yīng)滿足法律、法規(guī)、合同要求以及顧客和其他相關(guān)方的需求和期望，并與本公司相適應(yīng)。 體系運(yùn)行 的范圍包括計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的開發(fā)及服務(wù) ， 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成 項(xiàng)目 的設(shè)計(jì)、施工、服務(wù) ，信息系統(tǒng)的運(yùn)維服務(wù)等 。 總經(jīng)理： 年 月 日 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 11 頁 第 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ： 2020年 2020年 質(zhì)量目標(biāo)： 100%； ，模塊測試通過率達(dá)到 90%； 95%； 95%。 總經(jīng)理： 年 月 日 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊 GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 10 頁 第 章 管理者代表 任命書 為確保質(zhì)量管理體系文件正確貫徹實(shí)施 ， 確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行， 特任命 任管理者代表，其職責(zé)是： 一、 負(fù)責(zé)主持建立、健全、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。依據(jù)GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求擬制了《質(zhì)量手冊》 B 版 ，經(jīng)審定符合國家 和行業(yè)的 政策法規(guī)和公司的實(shí)際情況。 多年來，憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力、高效規(guī)范的管理、專業(yè)完善的服務(wù)，高素質(zhì)專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)鑄就了 某某 IT 服務(wù)的品牌形象。 某某 科技有限公司 是專業(yè)從事信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢、集成實(shí)施，應(yīng)用軟件 開發(fā)、銷售、 實(shí)施，安全防范工程設(shè)計(jì)施工，信息技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)的民營高科技企業(yè)。 本手冊擬制人： 本手冊審 核人： 本手冊批準(zhǔn)人：