【正文】 a) 質(zhì) 量 手冊(cè)： 公 司 名稱 代號(hào) ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 b) 公 司 二級(jí)文件（程序文件）含在手冊(cè)相應(yīng)的章節(jié)中。 d) 記錄： JL記錄次序號(hào) 版次 例如： JL071 表示該記錄為公司內(nèi)第 7 個(gè)備案記錄 1 版 ，由記錄清單可查知該記 錄 為《 管理評(píng)審計(jì)劃 》。 文 件 的 受控狀況 文件分為“ 受控”和“非受控”兩大 類，凡是公司內(nèi)部現(xiàn)行使 用、與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文 件都應(yīng)是受控文件，所有受控 文件必須在該文件封面右上角 加蓋“受控”印章，并注明 分發(fā)號(hào)。“非受控”文件不需加蓋印章和發(fā)放號(hào)。如采用換頁的方 式，應(yīng)對(duì)被更換頁收回；如采用覆蓋的方式，由負(fù)責(zé)更改 人員 將新內(nèi)容以字條的 形 式覆蓋在原內(nèi)容上，并加蓋印章 ,注明修 訂狀態(tài)。 文 件 的 保存、作廢與銷毀 文 件 的保存 a) 與 質(zhì) 量管理體系相關(guān)的文件必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 辦 公 室每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 d) 文 件 因換版原因發(fā)生作廢時(shí)，原備案號(hào)碼不變，年號(hào)、版次號(hào)相應(yīng)變化即可。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。對(duì)收集的外來 文件由辦公室組織相關(guān) 人員 識(shí)別其適用性，報(bào)總 經(jīng) 理批準(zhǔn)。 外 來 文件的作廢與銷毀執(zhí)行本章 條款。 對(duì) 承 載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《 記 錄 控制程序》。 2 范圍 適 用 于對(duì)為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄的控制。 各 部 門 負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 4 程序 各 部 門 負(fù)責(zé)收集、整理、保存（三 年內(nèi)）本部門的記錄。 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名處不 允 許空白。 記 錄 的 保存、保護(hù) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 辦公室編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用 人員 等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備 案 記錄的原始樣本。 記 錄 發(fā) 放、借閱和復(fù)制 保管的記錄 應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù) 制 記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 6 記錄 《 記 錄 清單》 《 文 件 借閱、復(fù)制記錄》 《 文 件 銷毀申請(qǐng)》 第 15 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 頁次 1/1 修訂狀態(tài) 0/B 1 目的 規(guī) 定 公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 3 程序概要 管理承諾 公 司 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 向 公 司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總 經(jīng) 理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品 質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)和工作緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的 意 識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總 經(jīng) 理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 以 顧 客 為中心 公司的成功取決于 理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超 越 這些需求和期望。 將 顧 客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需 求 和期望時(shí)，顧客才能滿意。 質(zhì) 量 管 理體系策劃 最高管理層負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的 要 求。 為 實(shí) 現(xiàn) 上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001:2020 質(zhì)量方針 職 責(zé) 和 權(quán)限 管 理 評(píng) 審控制程序 第 16 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 頁次 1/1 修訂狀態(tài) 0/B 1. 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針： 精益求精， 誠信發(fā)展，不斷持續(xù)改進(jìn)， 促進(jìn) 顧客滿意。如果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不能嚴(yán)格控制、從嚴(yán)把關(guān)，那就等于失去了生存的土壤，就難以生存下去。因此我們承諾按顧客的要求生產(chǎn)每一 批 產(chǎn)品，確保持續(xù)地滿足特定顧客的使用要求，并對(duì)生產(chǎn)過程嚴(yán)細(xì)控制 ,做到質(zhì)量穩(wěn)定、精純；以真誠、高效 ,不斷持續(xù)改進(jìn)的態(tài)度與顧客合作，共同發(fā)展。 3. 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ) 上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 5. 公司不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 第 17 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 頁次 1/2 修訂狀態(tài) 0/B 1 目的 對(duì) 公 司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 負(fù) 責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 負(fù) 責(zé) 批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 負(fù) 責(zé) 批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》； d) 負(fù) 責(zé) 擬定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并批準(zhǔn)責(zé) 任 人的職責(zé)和權(quán)限； e) 負(fù) 責(zé) 主持管理評(píng)審； f) 負(fù) 責(zé) 為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)配備資源； g) 負(fù) 責(zé) 組織和主持公司經(jīng)理辦公會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營問題進(jìn)行決策； h) 直 接 管理供銷、質(zhì)檢、 車間 、財(cái)務(wù)的工作； i) 負(fù) 責(zé) 《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的其它工作。 e) 負(fù) 責(zé) 《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的其它工作。 辦公室 負(fù)責(zé)人 a) 負(fù) 責(zé) 辦公室日常工作； b) 負(fù) 責(zé) 組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》及對(duì)其管理； c) 負(fù) 責(zé) 對(duì)公司各類文件的綜合管理； d) 負(fù) 責(zé) 對(duì)公司各類記錄的配備、使用、保存進(jìn)行管理和監(jiān)督； e) 負(fù) 責(zé) 管理評(píng)審前期準(zhǔn)備和對(duì)管理評(píng)審決議落實(shí)情況的跟蹤、驗(yàn)證； f) 負(fù) 責(zé) 組織實(shí)施各種培訓(xùn)工作及員工的選聘； 第 18 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 頁次 2/2 修訂狀態(tài) 0/B g) 負(fù) 責(zé) 對(duì)工作環(huán)境實(shí)施控制； h) 負(fù) 責(zé) 編制并 組織實(shí)施《年度內(nèi)審計(jì)劃》； i) 負(fù) 責(zé) 對(duì)公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督、考證； j) 負(fù) 責(zé) 統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理； k) 負(fù) 責(zé) 對(duì)公司各項(xiàng)改進(jìn)工作的策劃及跟蹤驗(yàn)證； l) 負(fù) 責(zé) 《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的其它工作。 銷 售 業(yè) 務(wù)員職責(zé) a) 掌握市場需求、用戶的意見和要求、組織市場信息的收集、反饋工作。 c) 貫徹執(zhí)行《合同法》，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 4 內(nèi)部溝通 公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互配合，實(shí)現(xiàn)全員 參 與的效果。 5 相關(guān)文件 《 數(shù)據(jù)分析控制程序》、 《 崗位工作 標(biāo)準(zhǔn)》 第 19 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 頁次 1/2 修訂狀態(tài) 0/B 1 目的 最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性 和 有效性。 3 職責(zé) 總 經(jīng) 理 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的 糾正 、 預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4 程序 管 理 評(píng) 審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的 結(jié) 果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng) 審 時(shí)間； b) 評(píng) 審 目的 c) 評(píng) 審 范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參 加 評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng) 審 依據(jù)； f) 評(píng) 審 內(nèi)容。 管 理 評(píng) 審輸入 管 理 評(píng)審輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧 客 的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過 程 的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包 括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正 和 預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 第 20 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 頁次 2/2 修訂狀態(tài) 0/B e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括 內(nèi) 外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 評(píng)審準(zhǔn)備 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸 入的要求，組織收集評(píng)審資料，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料 由 管理者代表確認(rèn)。 辦 公 室在評(píng)審前將評(píng)審資料傳閱至參加評(píng)審人員。 管 理 評(píng) 審輸出 管 理 評(píng)審的輸出 應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制 等 方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn) 品 、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資 源 需求等。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的 輸 入。辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果 進(jìn) 行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃 、 評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料及管理評(píng)審報(bào)告等。 2 資 源 可 包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括 供 方的人員。 總經(jīng)理 批 準(zhǔn) 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 公司本著 “ 量才適用 ” 的原則聘用崗位人員和開展公司內(nèi)崗位調(diào)動(dòng)。 2 能 力 、培訓(xùn)和意識(shí) 公司制定《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》 ,以明確從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗 員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等根據(jù) 他 們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由 辦 公室組織進(jìn)行； b) 崗位 基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)有關(guān)管理要求的主要內(nèi)容； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí) 銷售服務(wù)規(guī)范 、所用 設(shè)施 的性能、操作步驟 ，合格者方可上崗。 a) 公司 人員 的培訓(xùn)由 辦公室 負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗；每年對(duì)于 公司 人員還應(yīng)進(jìn)行培 訓(xùn) 和考核； b) 質(zhì) 量 管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 轉(zhuǎn) 崗 人員培訓(xùn)（同 b,c） 第 23 頁共 47 頁 萊陽市紅巖鐵合金 有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 頁次 2/2 修訂狀態(tài) 0/B 通 過 教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿 足 顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違 反 這些要求所造成的后果； c) 自 己 從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 評(píng) 價(jià) 所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn) 的 人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度辦公室組織評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度 的 培訓(xùn)計(jì)劃； c) 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使 員工的能力 與 其從事的工作相適應(yīng)。 培 訓(xùn) 計(jì) 劃及實(shí)施 每年 11月各部門上報(bào)辦公室下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，辦公室于 12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象 、 時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 各部門的計(jì) 劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組 織 實(shí)施。 2 適用范圍 適用于