【正文】 S10 運(yùn)行策劃過程 S15 不合格產(chǎn)品和服務(wù) C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 Out 合格產(chǎn)品和服務(wù) in 產(chǎn)品 和服務(wù)特性文件信息 C4 產(chǎn)品防護(hù) Out 完好到達(dá)交付地點(diǎn) in 標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) in新產(chǎn)品和服務(wù)信息 out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng) C5 交付后的活動(dòng) in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求 out顧客滿意 最 高管理者應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作； d) 提高過程方法的意識(shí)； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)； i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 M6 管理評(píng)審 。 M4 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) 。 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 。公司并不免除對(duì)符 合所有顧客要求的責(zé)任。 ? 管理過程 ：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。 ? 顧客導(dǎo)向過程 ：通過輸入和輸出 直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 崗位職責(zé) 表①主要過程識(shí)別 ； 表②過程與過程之間的相互關(guān)系 ； 表③職能分配與過程關(guān)系表 ； 績(jī)效評(píng)價(jià) ； 圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章 魚圖”模式 ； 崗位職責(zé)； 過程分析烏龜圖； 績(jī)效指標(biāo)； 運(yùn)行策劃和控制； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 管理體系方向不明確 。 b) 確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制； f) 確定 和提供資源； g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測(cè)、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進(jìn)這些過程。 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通管理工作流程 過程方法 組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。 改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效 率 100% 輸出 過程責(zé)任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任 ：各部門。 識(shí)別出來的 改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。 直接顧客 ； 最終使用者 ； 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他 ； 立法機(jī)構(gòu) ； 其他 。 過程方法 過程 方法 — 過程 分析烏龜 圖 與過程有關(guān)的名詞解釋 組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方 b) 相關(guān)方的要求 組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 管理工作流程 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 5/53 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 理解相關(guān)方的需求和期望 — 過程 分析烏龜 圖 確定質(zhì)量管理體系的范圍 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具、塑料制品 本手冊(cè)應(yīng)用于公司塑料模具、塑料制品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過程。 信息及時(shí)更新 率 100% 輸出 過程責(zé)任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任 ：各部門。 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾 ； 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、國(guó)家 、地區(qū)或本地。 需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件 OEM供應(yīng)商、為中國(guó)的汽車工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追求。公司的模具 80%出口到美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利、法國(guó)、澳大利亞、巴西等國(guó)家， 我們生產(chǎn)的汽車內(nèi)外飾件，車燈等零部件已為澳大利亞通用沃頓、重慶長(zhǎng)安福特、南京長(zhǎng)安福特馬自達(dá)、上汽 MG、青年蓮花、華晨汽車、長(zhǎng)豐汽車等國(guó)內(nèi)、外主機(jī)廠提供 OEM配套。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到 50萬套。 公司已通過 ISO9001質(zhì)量體系 認(rèn)證 ， 一直以來都致力于為國(guó)內(nèi)、外主機(jī)廠提供優(yōu)質(zhì)的 汽車內(nèi)外裝飾件、保險(xiǎn)杠、儀表臺(tái)、車燈及各種塑料模具 。 歷年來都被工商、金融系統(tǒng)評(píng)為 “重合同，守信用 ”的企業(yè)。 公司簡(jiǎn)介 公司 位于中國(guó)塑料模具之鄉(xiāng) ——臺(tái)州 市 黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國(guó)沿海最有經(jīng)濟(jì)活力城市之一 ，海、陸、空交通十分便利。 2 規(guī)范性引用文件 ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000： 2020 中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 1/53 浙 江 省 臺(tái) 州 市 XXXXXXX 有 限 公 司 質(zhì)量管理體系 （依據(jù) ISO9001:2020） 文件編號(hào)： QM01 版 本 ： A/0 編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)號(hào) ： 持有部門： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期： 2020 年 01 月 01 日 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 XXXX 有限公司 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2/53 文 件 修 訂 頁(yè) 序號(hào) 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者 1 A/O 全文 新制定 編寫： 審核： 核準(zhǔn)： CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 3/53 0 目 錄 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 變更的策劃 7 支持 資源 能力 意識(shí) 溝通 形成文件的信息 8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 運(yùn)行策劃過程 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù) 的控制 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 10 持續(xù)改進(jìn) 不符合和糾正措施 改進(jìn) CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 4/53 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 1 范圍 企業(yè)依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。 4 組織的背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境 — 過程 分析烏龜 圖 企業(yè)外部宗旨： 為 汽車相關(guān) 顧客提供優(yōu)質(zhì)低廉的塑件、高精耐用的模具； 企業(yè)內(nèi)部宗旨： 為員工提供家庭一樣的 安穩(wěn)舒適的 工作 條件 ； 企業(yè) 戰(zhàn)略方向 ： 豐富自 我， 發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會(huì) 。 本公司始建于 2020年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營(yíng)股份制企業(yè)。 “AAA級(jí) ”資信企業(yè)。 公司現(xiàn)有員工 100多人，各類高級(jí)管理與技術(shù)人 員 20余人。 公司引進(jìn)國(guó)外高精密技術(shù)設(shè)備 —德國(guó) 105V高速加工中心、數(shù)控深孔加工模具研配機(jī)、日本牧野火花加工機(jī) 高速加工中心、龍門加工中心等先進(jìn)的加工設(shè)備確保產(chǎn)品的品質(zhì)。 公司本著 “技術(shù)先導(dǎo)、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 ”的企業(yè) 方針 ，以強(qiáng)有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質(zhì)量，鑄就優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 ? 公司地址 : 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū) XXXXXXXXXX路 2號(hào) ? 電話 : 0576 ? 傳真 : 0576 ? 郵編 :318020 ? 網(wǎng)址 : ? Email: 理解相關(guān)方的需求和期望 組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。 企業(yè)外部宗旨 ； 企業(yè)內(nèi)部宗旨 ； 企業(yè)戰(zhàn)略方向 ； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況 。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 質(zhì)量管理體系 總則 公司 應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改