【正文】 《 設(shè)備維修保養(yǎng) 記錄表 》 設(shè)備維修申請由使用單位向設(shè)備管理提出。 《設(shè)備驗收單》 經(jīng)驗收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員編號，建立設(shè)備檔案，并載入設(shè)備臺賬。 采購員負(fù)責(zé)依 據(jù)評估結(jié)果與設(shè)備供方簽訂合同。 《設(shè)備添置申請表》 公司所有設(shè)備購置申請，經(jīng)由總經(jīng)理審批后組織實施。 設(shè)備日點檢記錄表 設(shè)備維修 保養(yǎng) 記錄表 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃表 設(shè)備備件清單 設(shè)備添置申請表 設(shè)備驗收單 非預(yù)期輸出風(fēng)險 ： 生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 7 支持 資源 總則 組織應(yīng)確定、提供為建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 (質(zhì)量記錄檢查有效數(shù) /質(zhì)量記錄檢查總數(shù)） 100% 填寫好的質(zhì)量記錄 辦公室 每月 18 C1 市場需求的確定和顧客溝通 合 同 評 審 完 成 率 100% (合同評審?fù)瓿蓴?shù) /合同總數(shù)） 100% 合同評審記錄 業(yè)務(wù)部 每月 19 C1 市場需求的確定和顧客溝通 顧客特殊要求及時識別率 100% (顧客特殊要求及時識別數(shù) /顧客特殊要求總數(shù)） 100% 顧客特殊要求識別記錄 業(yè)務(wù)部 每月 20 S9 運行策劃過程 策劃輸出實施有效性100% (策劃輸出實施有效數(shù) /策劃輸出總數(shù)）100% 策劃輸出文件實施檢查 技術(shù)部 每季 21 S10 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料采購及時率≥95% (原材料采購及時到貨婁 /原材料采購總數(shù)） 100% 原材料采購單 采購部 每月 22 S10 外部供應(yīng)的 產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料批次合格率≥99% (原材料合格婁 /原材料采購總數(shù)） 100% 進(jìn)貨檢驗單 采購部 每月 23 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā) 開發(fā)計劃節(jié)點按時完成率≥ 95% （開發(fā)計劃節(jié)點實際完成數(shù) /開發(fā)計劃節(jié)點計劃完成數(shù)）100% 開發(fā)計劃與實施記錄 技術(shù)部 每月 24 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā) 開發(fā)輸出正確率≥99% （開發(fā)輸出正確數(shù) /開發(fā)輸出總數(shù)）100% 開發(fā)輸出記錄 技術(shù)部 每月 25 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計劃完成率≥99% （生產(chǎn)計劃完成數(shù) /生產(chǎn)計 劃總數(shù)）100% 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 每月 26 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品不良率≤ % （產(chǎn)品不良數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 不合格品統(tǒng)計記錄 生產(chǎn)部 每月 27 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 報廢率≤ % （產(chǎn)品報廢數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 報廢品統(tǒng)計記錄 生產(chǎn)部 每月 28 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 成品批次合格率≥80% （成品檢驗總格批數(shù)/成品總批數(shù)） 100% 成品檢驗記錄 生產(chǎn)部 每月 29 S11 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品 狀態(tài)標(biāo)識率≥98% （產(chǎn)品狀態(tài)已標(biāo)識數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品狀態(tài)檢查 生產(chǎn)部 每月 30 S12 顧客或外部供方的財產(chǎn) 顧 客 財 產(chǎn) 完 好 率100% （顧客財產(chǎn)完好數(shù) /顧客財產(chǎn)總數(shù)）100% 顧客財產(chǎn)完好檢查記錄 業(yè)務(wù)部 每月 31 C4 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)完好率≥97% （產(chǎn)品防護(hù)完好數(shù) /產(chǎn)品防護(hù)檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄 生產(chǎn)部 每月 32 C5 交付后的活動 ★交付及時率≥ 98% （產(chǎn)品交付及時數(shù) /產(chǎn)品交付總數(shù)）100% 產(chǎn)品交付記錄 業(yè)務(wù)部 每月 33 S13 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 ★放行產(chǎn)品退貨率≤% （放行產(chǎn)品退貨數(shù) /放行產(chǎn)品總數(shù)）100% 產(chǎn)品退貨記錄 質(zhì)檢部 每季 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 19/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 34 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 返工產(chǎn)品一次交檢合格率 100％ （返工產(chǎn)品一次交檢合格數(shù) /返工產(chǎn)品一次交檢總數(shù)） 100% 返工記錄 質(zhì)檢部 每月 35 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 不合格品處理按時完成率 100％ （不合格品處理按時完成數(shù) /不合格品發(fā)生總數(shù)） 100% 不合格品處理記錄 質(zhì)檢部 每月 36 總則 數(shù)據(jù)分析及時率≥95% （數(shù)據(jù)分析及時數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100% 數(shù)據(jù)分析記錄 總經(jīng)理 每年 37 M3 顧客滿意 ★顧客滿意度≥ 85分 根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和過程業(yè)績的結(jié)果綜合計算。三年內(nèi)每年提高 1 分。 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 (M2) 企業(yè)在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。 對風(fēng)險等級評價后，找出重要風(fēng)險項目，確定應(yīng)對的風(fēng)險和機遇。 資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。 市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我 們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。 設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。 政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。 直接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險。 輸入 計算機 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機 ； 復(fù)印機 ； 檔案柜 ； 會議室 ； 公告欄 。 注：可選的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。 《 風(fēng)險管理記錄 》 質(zhì)量風(fēng)險 ： 直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險 、間 接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險 。 3 具有很強的工作責(zé)任心。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 15/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認(rèn) 績效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 9. 做好值班室清潔工作，填好工作記錄表。 5. 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好交接班工作。 電 工崗位職責(zé) 1. 嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計劃地承擔(dān)其它工作任務(wù)。 、維修、購買零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。 。 ，勤查勤修以防為主。 3 具有很強的工作責(zé)任心。 2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。 任職資格 1 具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗。 4 對加工設(shè)備和測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 4 有良好的文字和語言表達(dá)能力。 5 對糾正 /預(yù) 防措施計劃驗證其有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 崗位職責(zé) 1 進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實施計劃和檢查表。 任職資格 ： 1 具有初中及以上的文化程度。 檢驗人員 崗位職責(zé) 1 依據(jù)檢驗規(guī)范、圖紙，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格品。 任職資格 ： 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。 7 負(fù)責(zé)實驗室的管理工作。 3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計劃安排。 3 較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)公司對工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。 6 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動力等應(yīng)急計劃準(zhǔn)備。 2 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對口培訓(xùn) ,提高員工質(zhì)量意識和能力。 3 熟悉市 場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。 7 負(fù)責(zé)編制營銷計劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實施情況。 4 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。 業(yè)務(wù)部 崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。 任職資格 ： 1 具有大專以上的文化程度。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。 4 責(zé)任心強， 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好 。 6 負(fù)責(zé)外購、外協(xié)等款項的支付和應(yīng)收款登記等工作。 2 較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。 5 對倉庫物資標(biāo)識清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。 2 負(fù)責(zé)對物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價格和服務(wù)等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。 2 從事生產(chǎn)工作 3 年以上的經(jīng)歷，熟悉服 裝生產(chǎn)管理。 14 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護(hù)管理。 11 做好產(chǎn)品標(biāo)識，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。 7 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。 3 組 織落實各車間的責(zé)任制和獎罰制度。 5 有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。 任職資格 ： 1 具有高中以上的文化程度。 5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。 市場需求的確定和顧客溝通 工作流程 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 11/53 總經(jīng)理 崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。 公司戰(zhàn)略方向 ； 公司內(nèi)部、外部宗旨 ； 人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。 輸入 計算機 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機 ； 復(fù)印機 ； 檔案柜 ； 會議室 ； 公告欄 。 M8 改進(jìn) 注：管理過程與所有過程相關(guān) 表③ 職能分配與過程關(guān)系表 章節(jié) 條款（ ISO9001： 2020） 過程 總經(jīng)理 質(zhì)檢部 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 辦公室 采購部 財務(wù)部 4 組織的背景 理解組織及其背景 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 理解相關(guān)方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系范圍的確定 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 過程方法 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 策劃 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措 施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 M2 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 變更的策劃 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 支持 資源 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 S1 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 過程環(huán)境 S2 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設(shè)備 S3 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 知識 S4 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 能力 S5 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 意識 S6 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 溝通 S7 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 形成文件的信息 S8 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 編制和更新 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 文件控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8 運行 運行的策劃和控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 市 場需求的確定和顧客溝通 C1 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 總則 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 〇 〇