【正文】 《 設(shè)備維修保養(yǎng) 記錄表 》 設(shè)備維修申請(qǐng)由使用單位向設(shè)備管理提出。 《設(shè)備驗(yàn)收單》 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并載入設(shè)備臺(tái)賬。 采購(gòu)員負(fù)責(zé)依 據(jù)評(píng)估結(jié)果與設(shè)備供方簽訂合同。 《設(shè)備添置申請(qǐng)表》 公司所有設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)由總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表 設(shè)備維修 保養(yǎng) 記錄表 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表 設(shè)備備件清單 設(shè)備添置申請(qǐng)表 設(shè)備驗(yàn)收單 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 7 支持 資源 總則 組織應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 (質(zhì)量記錄檢查有效數(shù) /質(zhì)量記錄檢查總數(shù)） 100% 填寫(xiě)好的質(zhì)量記錄 辦公室 每月 18 C1 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 合 同 評(píng) 審 完 成 率 100% (合同評(píng)審?fù)瓿蓴?shù) /合同總數(shù)） 100% 合同評(píng)審記錄 業(yè)務(wù)部 每月 19 C1 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 顧客特殊要求及時(shí)識(shí)別率 100% (顧客特殊要求及時(shí)識(shí)別數(shù) /顧客特殊要求總數(shù)） 100% 顧客特殊要求識(shí)別記錄 業(yè)務(wù)部 每月 20 S9 運(yùn)行策劃過(guò)程 策劃輸出實(shí)施有效性100% (策劃輸出實(shí)施有效數(shù) /策劃輸出總數(shù)）100% 策劃輸出文件實(shí)施檢查 技術(shù)部 每季 21 S10 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料采購(gòu)及時(shí)率≥95% (原材料采購(gòu)及時(shí)到貨婁 /原材料采購(gòu)總數(shù)） 100% 原材料采購(gòu)單 采購(gòu)部 每月 22 S10 外部供應(yīng)的 產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料批次合格率≥99% (原材料合格婁 /原材料采購(gòu)總數(shù)） 100% 進(jìn)貨檢驗(yàn)單 采購(gòu)部 每月 23 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率≥ 95% （開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成數(shù) /開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成數(shù)）100% 開(kāi)發(fā)計(jì)劃與實(shí)施記錄 技術(shù)部 每月 24 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā)輸出正確率≥99% （開(kāi)發(fā)輸出正確數(shù) /開(kāi)發(fā)輸出總數(shù)）100% 開(kāi)發(fā)輸出記錄 技術(shù)部 每月 25 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥99% （生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù) /生產(chǎn)計(jì) 劃總數(shù)）100% 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部 每月 26 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品不良率≤ % （產(chǎn)品不良數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 不合格品統(tǒng)計(jì)記錄 生產(chǎn)部 每月 27 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 報(bào)廢率≤ % （產(chǎn)品報(bào)廢數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)記錄 生產(chǎn)部 每月 28 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 成品批次合格率≥80% （成品檢驗(yàn)總格批數(shù)/成品總批數(shù)） 100% 成品檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)部 每月 29 S11 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品 狀態(tài)標(biāo)識(shí)率≥98% （產(chǎn)品狀態(tài)已標(biāo)識(shí)數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品狀態(tài)檢查 生產(chǎn)部 每月 30 S12 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 完 好 率100% （顧客財(cái)產(chǎn)完好數(shù) /顧客財(cái)產(chǎn)總數(shù)）100% 顧客財(cái)產(chǎn)完好檢查記錄 業(yè)務(wù)部 每月 31 C4 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)完好率≥97% （產(chǎn)品防護(hù)完好數(shù) /產(chǎn)品防護(hù)檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄 生產(chǎn)部 每月 32 C5 交付后的活動(dòng) ★交付及時(shí)率≥ 98% （產(chǎn)品交付及時(shí)數(shù) /產(chǎn)品交付總數(shù)）100% 產(chǎn)品交付記錄 業(yè)務(wù)部 每月 33 S13 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 ★放行產(chǎn)品退貨率≤% （放行產(chǎn)品退貨數(shù) /放行產(chǎn)品總數(shù)）100% 產(chǎn)品退貨記錄 質(zhì)檢部 每季 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 19/53 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰(shuí)來(lái)做 ？ 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 34 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 返工產(chǎn)品一次交檢合格率 100％ （返工產(chǎn)品一次交檢合格數(shù) /返工產(chǎn)品一次交檢總數(shù)） 100% 返工記錄 質(zhì)檢部 每月 35 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 不合格品處理按時(shí)完成率 100％ （不合格品處理按時(shí)完成數(shù) /不合格品發(fā)生總數(shù)） 100% 不合格品處理記錄 質(zhì)檢部 每月 36 總則 數(shù)據(jù)分析及時(shí)率≥95% （數(shù)據(jù)分析及時(shí)數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100% 數(shù)據(jù)分析記錄 總經(jīng)理 每年 37 M3 顧客滿意 ★顧客滿意度≥ 85分 根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和過(guò)程業(yè)績(jī)的結(jié)果綜合計(jì)算。三年內(nèi)每年提高 1 分。 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 (M2) 企業(yè)在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立質(zhì)量目標(biāo)。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)后，找出重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 資金償還過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我 們的產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。 設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。 政策環(huán)境：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。 直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險(xiǎn)。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。 《 風(fēng)險(xiǎn)管理記錄 》 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) ： 直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 、間 接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 。 3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 15/53 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰(shuí)來(lái)做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 9. 做好值班室清潔工作，填好工作記錄表。 5. 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好交接班工作。 電 工崗位職責(zé) 1. 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計(jì)劃地承擔(dān)其它工作任務(wù)。 、維修、購(gòu)買(mǎi)零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。 。 ，勤查勤修以防為主。 3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。 2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫(kù)存物品的狀況，保證庫(kù)內(nèi)物品帳、卡、物一致。 任職資格 1 具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 4 對(duì)加工設(shè)備和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 4 有良好的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力。 5 對(duì)糾正 /預(yù) 防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 崗位職責(zé) 1 進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表。 任職資格 ： 1 具有初中及以上的文化程度。 檢驗(yàn)人員 崗位職責(zé) 1 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并予以正確判斷是否合格品。 任職資格 ： 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。 7 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。 3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。 3 較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)公司對(duì)工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。 6 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動(dòng)力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備。 2 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn) ,提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力。 3 熟悉市 場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的銷(xiāo)售渠道。 7 負(fù)責(zé)編制營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)，監(jiān)督實(shí)施情況。 4 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。 業(yè)務(wù)部 崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷(xiāo)售貨款回籠。 任職資格 ： 1 具有大專(zhuān)以上的文化程度。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。 4 責(zé)任心強(qiáng)， 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好 。 6 負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)等款項(xiàng)的支付和應(yīng)收款登記等工作。 2 較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。 5 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。 2 負(fù)責(zé)對(duì)物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，建立完整的合格供方檔案，組織對(duì)供方評(píng)審。 2 從事生產(chǎn)工作 3 年以上的經(jīng)歷，熟悉服 裝生產(chǎn)管理。 14 做好半成品和產(chǎn)成品在車(chē)間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。 11 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。 7 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。 3 組 織落實(shí)各車(chē)間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。 5 有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。 任職資格 ： 1 具有高中以上的文化程度。 5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 工作流程 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 11/53 總經(jīng)理 崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。 公司戰(zhàn)略方向 ； 公司內(nèi)部、外部宗旨 ； 人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 M8 改進(jìn) 注：管理過(guò)程與所有過(guò)程相關(guān) 表③ 職能分配與過(guò)程關(guān)系表 章節(jié) 條款（ ISO9001： 2020） 過(guò)程 總經(jīng)理 質(zhì)檢部 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 辦公室 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 4 組織的背景 理解組織及其背景 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 理解相關(guān)方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系范圍的確定 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 過(guò)程方法 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措 施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 M2 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 變更的策劃 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 支持 資源 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 S1 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 過(guò)程環(huán)境 S2 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 S3 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 知識(shí) S4 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 能力 S5 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 意識(shí) S6 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 溝通 S7 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 形成文件的信息 S8 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 編制和更新 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 文件控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 市 場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 C1 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 總則 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 〇 〇