【正文】 過程相關(guān)責任 ：各 部門負責本部門 6S工作的實施，改進。 《設(shè)備報廢申請單》 設(shè)備報廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。 設(shè)備驗收內(nèi)容應(yīng)包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的技術(shù)文件、易損配件等清點、核對。 《設(shè)備添置申請表》 技術(shù)部 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴充的需要，提出購買申請。 組織應(yīng)有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識 別風(fēng)險和機遇，并評價變更的潛在后果。 2）顧客滿意度≥ 85 分。 收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認風(fēng)險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風(fēng)險。 市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。 人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。 風(fēng)險和機遇 有效識別率 100% 風(fēng)險和機遇 應(yīng)對措施有效率 100% 輸出 過程責任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責任 ：各部門。 6 策劃 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 (M1) 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 — 過程 分析烏龜 圖 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 管理工作流程 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 采購部 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理 風(fēng)險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、 企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景 、 相關(guān)方的需求和期望 變化 。 8. 在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，應(yīng)及時進行處理，處理不了的應(yīng)做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。 3 具有很強的責任心。對工藝要求高、難度大的及時更換配好零件。 2 具有二年以上工作經(jīng)驗。 7 嚴格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過程。 3 有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。 4 有很強的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。 4 具有從事質(zhì)量管理工作 2 年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。 6 負責內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。 2 對工作認真負責，道德良好。 5 負責管理評審會議記錄以及評審記錄的歸檔管理。 2 較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。 3 組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。 7 負責編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實施； 8 負責顧客工程 /規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時必須及時與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認可 執(zhí)行。 3 有執(zhí)業(yè)資格證書 。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 12/53 任職資格 ： 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。 采購部 崗位職責 1 根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計劃并組織實施，對物資供應(yīng)的及時性和采購物資的質(zhì)量負責。 13 參與顧客要求的評審、顧客財產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等要素活動。 6 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。 4 注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。 4 任命管理者代表。 組織的作用、職責和權(quán)限 組織架構(gòu)圖 質(zhì)檢部 總經(jīng)理 材料倉庫 采購部 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 辦公室 成品倉庫 注塑車間 包裝車間 財務(wù)部 最高管理者應(yīng)通過以下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品 和服務(wù)為焦點； d) 保持以增強顧客滿意為焦點； 注：本標準中的 “業(yè)務(wù) ”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。 M7 不符合和糾正措施 。 ? 公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外試驗、委外計量、熱處理等，分別在過程設(shè)計開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。 過程改進有效 率 100% 輸出 過程責任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責任 ：各部門。 非預(yù)期輸出風(fēng)險 ： 管理體系方向不明確 。 輸入 計算機 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機 ； 復(fù)印機 ； 檔案柜 ； 會議室 ； 公告欄 。 ? 公司地址 : 浙江省臺州市黃巖區(qū) XXXXXXXXXX路 2號 ? 電話 : 0576 ? 傳真 : 0576 ? 郵編 :318020 ? 網(wǎng)址 : ? Email: 理解相關(guān)方的需求和期望 組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 “AAA級 ”資信企業(yè)。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 1/53 浙 江 省 臺 州 市 XXXXXXX 有 限 公 司 質(zhì)量管理體系 （依據(jù) ISO9001:2020） 文件編號： QM01 版 本 ： A/0 編 制 ： 審 核 ： 批 準 ： 分發(fā)號 ： 持有部門： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期： 2020 年 01 月 01 日 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 XXXX 有限公司 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 2/53 文 件 修 訂 頁 序號 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者 1 A/O 全文 新制定 編寫： 審核： 核準： CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 3/53 0 目 錄 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的作用、職責和權(quán)限 6 策劃 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 質(zhì)量目標及其實施的策劃 變更的策劃 7 支持 資源 能力 意識 溝通 形成文件的信息 8 運行 運行的策劃和控制 市場需求的確定和顧客溝通 運行策劃過程 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù) 的控制 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 內(nèi)部審核 管理評審 10 持續(xù)改進 不符合和糾正措施 改進 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 4/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 1 范圍 企業(yè)依據(jù) ISO9001： 2020 標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標，運用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責、工作要求、績效考核，并使其文件化。 公司已通過 ISO9001質(zhì)量體系 認證 ， 一直以來都致力于為國內(nèi)、外主機廠提供優(yōu)質(zhì)的 汽車內(nèi)外裝飾件、保險杠、儀表臺、車燈及各種塑料模具 。 需要時，組織應(yīng)更新這些信息。 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 管理工作流程 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號 QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 5/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 理解相關(guān)方的需求和期望 — 過程 分析烏龜 圖 確定質(zhì)量管理體系的范圍 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具、塑料制品 本手冊應(yīng)用于公司塑料模具、塑料制品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。 改進機會實施有效 率 100% 輸出 過程責任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責任 ：各部門。 輸入 計算機 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機 ； 復(fù)印機 ； 檔案柜 ； 會議室 ； 公告欄 。公司并不免除對符 合所有顧客要求的責任。 M8 改進 注：管理過程與所有過程相關(guān) 表③ 職能分配與過程關(guān)系表 章節(jié) 條款（ ISO9001： 2020） 過程 總經(jīng)理 質(zhì)檢部 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 辦公室 采購部 財務(wù)部 4 組織的背景 理解組織及其背景 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 理解相關(guān)方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系范圍的確定 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 過程方法 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 組織的作用、職責和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 策劃 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措 施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標及其實施的策劃 M2 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 變更的策劃 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 支持 資源 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 S1 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 過程環(huán)境 S2 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設(shè)備 S3 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 知識 S4 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 能力 S5 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 意識 S6 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 溝通 S7 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 形成文件的信息 S8 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 編制和更新 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇