【正文】 要求 :騰出空間 ,空間活用 ,防止誤用 、 運(yùn) ,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境 。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 照相機(jī) ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 6S 活動(dòng) 檢查實(shí)施率 ≥ 95% 輸出 過(guò)程責(zé)任者 ： 辦公室負(fù)責(zé)總體的管理區(qū)域的劃分和 6S 每周一次 的監(jiān)督檢查 ，并當(dāng)天在公示欄公示檢查結(jié)果 。 6S 管理活動(dòng) ； 工作現(xiàn)場(chǎng) 適宜的工作環(huán)境 ； 6S 紅牌； 6S 檢查 記錄。 注：過(guò)程環(huán)境可包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分 )。 設(shè)備管理負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并在設(shè)備臺(tái)賬上詳細(xì)記錄。 申報(bào)單》 設(shè) 備的報(bào)廢由設(shè)備管理員以《報(bào)廢申請(qǐng)單》的形式提出申報(bào)。 設(shè)備管理員編制設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃，并按照計(jì)劃實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)并記錄； 《日常點(diǎn)檢記錄單》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表》 《 設(shè)備維修保養(yǎng) 記錄表 》 設(shè)備維修申請(qǐng)由使用單位向設(shè)備管理提出。 《設(shè)備操作規(guī)程》 設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。 《設(shè)備驗(yàn)收單》 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并載入設(shè)備臺(tái)賬。 設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備管理員填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》，并會(huì)簽相關(guān)單位責(zé)任人。 采購(gòu)員負(fù)責(zé)依 據(jù)評(píng)估結(jié)果與設(shè)備供方簽訂合同。 采購(gòu)員按采購(gòu)流程進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)作業(yè)處理，并會(huì)同設(shè)備管理、 技術(shù)部 對(duì)設(shè)備和設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)估。 《設(shè)備添置申請(qǐng)表》 公司所有設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)由總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 20/53 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施管理工作流程 過(guò)程流程 內(nèi)容描述 采用表單 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 總經(jīng)理 技術(shù) 部 生產(chǎn)部根據(jù)公司 生產(chǎn)情況及產(chǎn)品精度要求提出設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)。 設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表 設(shè)備維修 保養(yǎng) 記錄表 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表 設(shè)備備件清單 設(shè)備添置申請(qǐng)表 設(shè)備驗(yàn)收單 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 基礎(chǔ)設(shè)施 (S1) 基礎(chǔ)設(shè)施 — 過(guò)程 分析烏龜 圖 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿(mǎn)意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 7 支持 資源 總則 組織應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 變更的策劃 組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效。 (質(zhì)量記錄檢查有效數(shù) /質(zhì)量記錄檢查總數(shù)） 100% 填寫(xiě)好的質(zhì)量記錄 辦公室 每月 18 C1 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 合 同 評(píng) 審 完 成 率 100% (合同評(píng)審?fù)瓿蓴?shù) /合同總數(shù)） 100% 合同評(píng)審記錄 業(yè)務(wù)部 每月 19 C1 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 顧客特殊要求及時(shí)識(shí)別率 100% (顧客特殊要求及時(shí)識(shí)別數(shù) /顧客特殊要求總數(shù)） 100% 顧客特殊要求識(shí)別記錄 業(yè)務(wù)部 每月 20 S9 運(yùn)行策劃過(guò)程 策劃輸出實(shí)施有效性100% (策劃輸出實(shí)施有效數(shù) /策劃輸出總數(shù)）100% 策劃輸出文件實(shí)施檢查 技術(shù)部 每季 21 S10 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料采購(gòu)及時(shí)率≥95% (原材料采購(gòu)及時(shí)到貨婁 /原材料采購(gòu)總數(shù)） 100% 原材料采購(gòu)單 采購(gòu)部 每月 22 S10 外部供應(yīng)的 產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料批次合格率≥99% (原材料合格婁 /原材料采購(gòu)總數(shù)） 100% 進(jìn)貨檢驗(yàn)單 采購(gòu)部 每月 23 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率≥ 95% （開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成數(shù) /開(kāi)發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成數(shù)）100% 開(kāi)發(fā)計(jì)劃與實(shí)施記錄 技術(shù)部 每月 24 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā)輸出正確率≥99% （開(kāi)發(fā)輸出正確數(shù) /開(kāi)發(fā)輸出總數(shù)）100% 開(kāi)發(fā)輸出記錄 技術(shù)部 每月 25 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥99% （生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù) /生產(chǎn)計(jì) 劃總數(shù)）100% 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部 每月 26 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品不良率≤ % （產(chǎn)品不良數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 不合格品統(tǒng)計(jì)記錄 生產(chǎn)部 每月 27 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 報(bào)廢率≤ % （產(chǎn)品報(bào)廢數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)記錄 生產(chǎn)部 每月 28 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 成品批次合格率≥80% （成品檢驗(yàn)總格批數(shù)/成品總批數(shù)） 100% 成品檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)部 每月 29 S11 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品 狀態(tài)標(biāo)識(shí)率≥98% （產(chǎn)品狀態(tài)已標(biāo)識(shí)數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品狀態(tài)檢查 生產(chǎn)部 每月 30 S12 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 完 好 率100% （顧客財(cái)產(chǎn)完好數(shù) /顧客財(cái)產(chǎn)總數(shù)）100% 顧客財(cái)產(chǎn)完好檢查記錄 業(yè)務(wù)部 每月 31 C4 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)完好率≥97% （產(chǎn)品防護(hù)完好數(shù) /產(chǎn)品防護(hù)檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄 生產(chǎn)部 每月 32 C5 交付后的活動(dòng) ★交付及時(shí)率≥ 98% （產(chǎn)品交付及時(shí)數(shù) /產(chǎn)品交付總數(shù)）100% 產(chǎn)品交付記錄 業(yè)務(wù)部 每月 33 S13 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 ★放行產(chǎn)品退貨率≤% （放行產(chǎn)品退貨數(shù) /放行產(chǎn)品總數(shù)）100% 產(chǎn)品退貨記錄 質(zhì)檢部 每季 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 19/53 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰(shuí)來(lái)做 ？ 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 34 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 返工產(chǎn)品一次交檢合格率 100％ （返工產(chǎn)品一次交檢合格數(shù) /返工產(chǎn)品一次交檢總數(shù)） 100% 返工記錄 質(zhì)檢部 每月 35 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 不合格品處理按時(shí)完成率 100％ （不合格品處理按時(shí)完成數(shù) /不合格品發(fā)生總數(shù)） 100% 不合格品處理記錄 質(zhì)檢部 每月 36 總則 數(shù)據(jù)分析及時(shí)率≥95% （數(shù)據(jù)分析及時(shí)數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100% 數(shù)據(jù)分析記錄 總經(jīng)理 每年 37 M3 顧客滿(mǎn)意 ★顧客滿(mǎn)意度≥ 85分 根據(jù)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果和過(guò)程業(yè)績(jī)的結(jié)果綜合計(jì)算。三年內(nèi)每年提高 %。三年內(nèi)每年提高 1 分。三年內(nèi)每 年降低 %。 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 (M2) 企業(yè)在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立質(zhì)量目標(biāo)。并制定可行實(shí)施方案。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)后，找出重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 資金回收過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無(wú) 法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。 資金償還過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。 促銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)：促銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)包括促銷(xiāo)活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測(cè)失誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑等。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我 們的產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。 法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。 設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。 原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不 達(dá)標(biāo)等。 政策環(huán)境：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。 產(chǎn)品銷(xiāo)售淡季與旺季，影響顧客的采購(gòu)，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫(kù)存。 直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)： 包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方 要求 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 管理記錄 ； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇 。 注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ： 主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷(xiāo)鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專(zhuān)利《 風(fēng)險(xiǎn)管理記錄 》 策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿(mǎn)意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 《 風(fēng)險(xiǎn)管理記錄 》 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) ： 直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 、間 接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 。各部門(mén)之間的質(zhì)量管理職能的分配見(jiàn) “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。 3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。 任職資格 1 具有初中以上文化程度。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 15/53 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰(shuí)來(lái)做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 9. 做好值班室清潔工作，填好工作記錄表。 7. 維修人員外出巡查或維修，必須隨身攜帶對(duì)講機(jī)，隨時(shí)隨地與部門(mén)人員保持聯(lián)系。 5. 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好交接班工作。 3. 執(zhí)行所管轄設(shè)備檢修計(jì)劃，按時(shí)按量完成，并填好記錄表。 電 工崗位職責(zé) 1. 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計(jì)劃地承擔(dān)其它工作任務(wù)。 2 熟悉設(shè)備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 、維修、購(gòu)買(mǎi)零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。保持機(jī)器整潔，及時(shí)加油。 。對(duì)每個(gè)操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。 ，勤查勤修以防為主。全面掌握好各種機(jī)修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時(shí)保養(yǎng)和維修。 3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。 任職資格 1 具有初中以上文化程度。 2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫(kù)存物品的狀況，保證庫(kù)內(nèi)物品帳、卡、物一致。 3 具有較好的質(zhì)量意識(shí)，能認(rèn)識(shí)到自己即是操作者，又是檢驗(yàn)員。 任職資格 1 具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 6 參與對(duì)不合格品的控制。 4 對(duì)加工設(shè)備和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2 配合檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)工作 ,并進(jìn)行自檢工作。 4 有良好的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力。 2 熟悉 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核 工作流程 ， 進(jìn)行 內(nèi)審員培訓(xùn)合格 上崗 。 5 對(duì)糾正 /預(yù) 防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。 CHENG JIE XXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) QM13093821275 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 14/53 3 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 崗位職責(zé) 1 進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表。 3 有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。 任職資格 ： 1 具有初中及以上的文化程度。 3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審或報(bào)告以便采取有效的 工作流程 。 檢驗(yàn)人員 崗位職責(zé) 1 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并予以正確判斷是否合格品。 3 有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿(mǎn)足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。 任職資格 ： 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。 9 負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄 ,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的 標(biāo)識(shí)工作。 7 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。 5 負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。 3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。對(duì)不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。 3 較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。 任職資格 ： 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。負(fù)