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【正文】 涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴重，應說明原因向發(fā)放部門申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 作廢的文件應加蓋“作廢”標識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 不論因何原因而保留的作廢文件，應在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件的評審與更新 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的 適用性、充分性進行評審，必要時進行修訂。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批 (如由其他部門審批，則應附有關(guān)背景資料 )后方可實施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標識。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應換版，換版的同時應作廢原版文件。 記錄控制執(zhí)行 Q/ST— － 2021《記錄控制程序》 。 外來文件由生產(chǎn)部負責接收、登記，經(jīng)主管領導審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請 (通知 )單 JL 文件發(fā)放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷毀申請單 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 35 記 錄 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對記錄進行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。 3 職責 綜合部是記錄的歸口管理部門，負責建立總的記錄清單。 各有關(guān)部門負責本部門記錄的管理。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 b)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄。 記錄的管理 記錄的空白表格 由各主管部門負責設計、發(fā)放，綜合部備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應的記錄表格。 各部門負責建立本部門的記錄清單，綜合部建立公司總的記錄清單。 記錄的標識與編號 記錄表格用編號和 (或 )名稱進行標識。 記錄表格編號為： JL— 記錄 編號 標準章節(jié)號 記錄代號 記錄由各部門有關(guān)人員負責填寫，記錄填寫必須及時、準確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當位置，并簽署姓名與日期。 記錄由主管部門負責收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 36 記錄應妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 需借閱記錄時 ，由記錄主管部門負責辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負責人批準后銷毀，保存銷毀記錄。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 37 管理評審控制程序 Q/ 1 目的 對本公司質(zhì)量管理體系有計劃地組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系適應外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 3 職責 總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責編制年度管理評審方案，報告質(zhì)量管理體系運行情況。 綜合部是管理評審的歸口管理部門，負責組織準備管理評審材料、對管理評審所采取的改進措施的跟蹤驗證。 各有關(guān)部門準備與本部門有關(guān)的評審資料，并根據(jù)評審報告的要求制 定實施本部門的改進措施。 4 工作程序 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各部門負責人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評審會議進行評審。 評審頻次 正常情況下，每年進行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評審。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時； b)外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營方式和產(chǎn)品方向時； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由 于質(zhì)量問題引起顧客投訴時； d)第二、三方審核等。 管理評審計劃 管理者代表編制本年的管理評審方案，內(nèi)容包括：評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批；綜合部根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 38 審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。管理評審計劃由總經(jīng)理批準。 評審輸入 管理評審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。通過內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職 責分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。根據(jù)市場信息、服務反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價顧客滿意和不滿意的程度； c)過程的業(yè)績。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評價過程的業(yè)績； d)產(chǎn)品符合性。產(chǎn)品的實際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預防措施狀況。對糾正和預防措施實施的結(jié)果進行評審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對產(chǎn)品、過程或體系改進的建 議等。 管理評審的實施 綜合部提前將管理評審計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負責準備有關(guān)評審資料，綜合部做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 評審輸出 通過評審得出結(jié)論，綜合部編制管理評審報告，內(nèi)容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點； c)參加人員； d)評審內(nèi)容； e)評審過程、結(jié)論及改進措施等。 管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門。 綜合部負責保 存管理評審的有關(guān)記錄。 管理評審改進措施的實施 綜合部組織責任部門制定改進措施計劃，責任部門負責實施，并進行跟蹤驗證及總結(jié)措施的完成情況。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 39 由于管理評審結(jié)果引起文件更改時，執(zhí)行 Q/— 2021《文件控制程序》。 5 記錄 JL 管理評審計劃 (通知 ) JL 管理評審報告 JL 管理評審會議簽到表 管理評審會議記錄、管理評審會議匯報材料 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 40 人力資源管理控制程序 Q/ 1 目的 對所有從事與產(chǎn)品符合性有關(guān)的人員進行培訓或采取其他措施，以促進全公司職工質(zhì)量意識的提高，確保規(guī)定職責和崗位的人員有能力勝任。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有人員的管理。 3 職責 綜合部是人力資源管理的歸口管理部門，負責建立員工檔案，制定培訓計劃和監(jiān)督培訓計劃的實施等， 各部門提出本部門培訓需求，必要時由綜合部協(xié)助培訓。 4 工作程序 從事影 響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應必要的能力，綜合部根據(jù)崗位標準與人員能力，選擇能勝任的人員。 各部門負責對人員現(xiàn)狀進行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓申請并上報綜合部。 綜合部根據(jù)各部門的申請及公司發(fā)展需要制定年度培訓計劃并報總經(jīng)理批準。年度培訓計劃內(nèi)容應包括：培訓目標、培訓對象、培訓時間、培訓方式和師資內(nèi)容等。 臨時培訓由各部門自行組織或必要時由綜合部組織，保存培訓計劃。 外委培訓報總經(jīng)理批準后由綜合部統(tǒng)一管理。 特殊工作 人員的培訓 關(guān)鍵工序人員的培訓由所在崗位技術(shù)負責人進行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格后上崗。 內(nèi)審員由相關(guān)單位培訓、考核并頒發(fā)證書。 需要招聘人員時，綜合部負責制定招聘計劃并組織實施。 . 定期評價培訓或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。 綜合部負責建立員工培訓檔案，保存培訓的記錄。 5 記錄 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 41 JL 年度培訓計劃表 JL 年度崗位培訓記錄 JL 培訓申請單 JL 員工檔案 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 42 生產(chǎn)設備和基礎設施管理程序 Q/ 1 目的 對生產(chǎn)設備和基礎設施予以確定、提供并維護，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設備和基礎設施的管理。 3 職責 生產(chǎn)部是生產(chǎn)設備和基礎設施的歸口管理部門，負責生產(chǎn)設備的管理。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備和基礎設施使用中的日常保養(yǎng)。 4 工作程序 生產(chǎn)設備的管理 根據(jù)產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求， 配備適宜的生產(chǎn)設備。當現(xiàn)有的設備不能滿足生產(chǎn)要求時，由生產(chǎn)部提出申請報總經(jīng)理批準后由 銷售部 組織采購。 生產(chǎn)部組織對新購置的設備進行安裝、調(diào)試與驗收，并保存驗收記錄。 生產(chǎn)部負責建立生產(chǎn)設備臺賬和檔案，臺賬內(nèi)容包括：設備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期、設備狀態(tài)和用途等。 對關(guān)鍵設備進行維護保養(yǎng)，包括日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日常保養(yǎng)由車間操作人員負責，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等項內(nèi)容。定期保養(yǎng)由生產(chǎn)部下設的車間組織人員進行 ，定期保養(yǎng)的內(nèi)容包括：設備易損、易動部件檢查，潤滑檢查，性能檢查等項內(nèi)容，同時保存相關(guān)記錄。 生產(chǎn)部根據(jù)設備生產(chǎn)狀況組織機修班于每年年初制定設備檢修計劃，報主管領導審批，并按計劃要求組織設備科進行設備檢修，保存檢修記錄。 設備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由設備科的維修人員負責維修，保存維修記錄。 生產(chǎn)設備及基礎設施達不到生產(chǎn)能力或超過使用期限需作報廢處置時，由生產(chǎn)部組織人員鑒定，填寫設備報廢申請，報總經(jīng)理批準后實施。 基礎設 施的管理 基礎設施的配備必須滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 各使用部門負責相關(guān)基礎設備使用中的日常保養(yǎng)工作，當出現(xiàn)問題時應及時通 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 43 知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織人員進行維修。 5 支持性文件 6 記錄 JL JL JL JL JL 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 44 與 顧 客 有 關(guān) 過 程 控 制 程 序 Q/ 1 目的 通過對顧客要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確，確保本公司有能力滿足顧客要求。 2 范圍 適用于本公司與顧客訂貨銷售合同和安裝合同的評審。 3 職責 銷售部負責合同評審的歸口管理。 生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部等參與合同評審。 4 工作程序 本公司的產(chǎn)品銷售采用訂貨銷售（包括顧客來電、來函訂貨）方式， 顧客訂貨，由銷售部銷售人員負責，分別在訂貨合同或顧客來電、來函訂貨記錄表中，詳細記錄 顧客要求。對于一般訂貨，銷售部銷售人員在訂貨合同或顧客來電、來函訂貨記錄表上簽字，由銷售部經(jīng)理簽字，視為有效評審合同。訂貨超過伍十萬元以上的，由銷售部組織相關(guān)部門進行合同評審，銷售部經(jīng)理在