【導(dǎo)讀】質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的方法，明確了質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和相互關(guān)系；對(duì)質(zhì)量管理體系的各環(huán)節(jié)銜接和相互作用作了概括說明；同時(shí)向各級(jí)管理員提供了查詢所需文件的途徑。本文件是公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)和各種生產(chǎn)輔助活動(dòng)過程所必須遵循的文件，對(duì)外是提供產(chǎn)品質(zhì)量保證，具有穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的依據(jù)。本公司將采取有力措施確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本文件自簽發(fā)之日起生效，本公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。，控制產(chǎn)品質(zhì)量，謀求持續(xù)改進(jìn)，確保用戶滿意。有食品安全隱患的不合格產(chǎn)品，進(jìn)行廢棄處理。負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督材料采購，清點(diǎn)驗(yàn)收入庫，總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量管理部門現(xiàn)場(chǎng)有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行一票否決權(quán)。在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格產(chǎn)品評(píng)定，并制定預(yù)防措施和糾正措施，對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4．9協(xié)助銷售部門答復(fù)和處理客戶投訴，并確定主要原因進(jìn)行改進(jìn)。對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

　　

【正文】 通暢，地漏加蓋。工廠所有污水均通過工廠污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)排放。1. 生產(chǎn)車間衛(wèi)生要求：. 車間結(jié)構(gòu)和布局：. 車間盡可能密閉。車間出入口設(shè)有門和窗口，專人管理，門口處配有風(fēng)幕或軟門簾，輔助區(qū)域設(shè)有滅蠅燈等蟲鼠害控制設(shè)備。. 車間設(shè)有加工區(qū)、包裝區(qū)、貯存區(qū)；清潔區(qū)與非清潔區(qū)完全分開。. 加工車間生、熟區(qū)分開。生熟界面分界墻完全密閉，生熟通道僅可以通過熱加工設(shè)備相連；但工前、工后都應(yīng)依據(jù)生熟界面完全分開的原理進(jìn)行操作，杜絕生熟水、人員、物流、氣流的交叉。31. 生區(qū)、熟區(qū)的清洗消毒操作間位于加工廠內(nèi)獨(dú)立區(qū)域，與加工生產(chǎn)線分開。. 車間地面、墻體、天花板及門窗。. 車間地面、墻體、天花板、門窗等要求清潔，衛(wèi)生，無破損。. 車間地面為地磚，水磨石材質(zhì)。. 車間墻壁水泥加磚外貼瓷磚到頂。. 房頂是鋼架結(jié)構(gòu)，用庫板作棚頂，墻裙、天花板均使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗消毒的材料建成。. 墻角、地角、頂角呈一定的弧狀，便于清潔、消毒。. 車間地面設(shè)計(jì)坡度為5‰。. 天花板無霉、無蛛絲、無塵，無冷凝水。. 車間門窗鋁合金框架，并裝有紗窗。要求無塵、無蛛絲、無漬跡、無銹跡、無破損，處于關(guān)閉狀態(tài)。. 地溝為明溝或暗溝，有一定的坡度，無破損，用刮板、毛刷等洗刷用具洗刷，然后用自來水沖洗，直至地溝無異味、無油污、無廢棄物；所有地溝及地漏上均加箅子或蓋子，防止鼠類動(dòng)物從下水道串入車間。. 車間地面、墻體、天花板、門窗等無破損，當(dāng)出現(xiàn)破損時(shí)及時(shí)維修。. 供水與排水設(shè)施：. 工廠完全依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)供排水管道網(wǎng)絡(luò)，供排水設(shè)施充分，有效；根據(jù)工廠實(shí)際需要設(shè)置足夠數(shù)量的供水點(diǎn)和排水點(diǎn)，做到供排水各行其道，不存在任何交叉污染。. 供水設(shè)施：工廠在供水管道上安裝了相應(yīng)數(shù)量的閥門，并有維修工巡視，出現(xiàn)故障及時(shí)維修，防止水的倒流及污染。. 排水設(shè)施：F 車間排水溝為明溝或暗溝，設(shè)計(jì)坡度為5‰，排水溝中加上箅子，出口處加有U型管，起到密封作用。F 排水管道排水通暢，凈區(qū)及臟區(qū)、生區(qū)及熟區(qū)的排水各行其道，不發(fā)生交叉污染；32F 車間內(nèi)污水排放：凈區(qū)、次凈區(qū)、臟區(qū)各行其道，于地下污水管匯合。：車間內(nèi)采用正壓通風(fēng)，保證車間內(nèi)通風(fēng)換氣良好，同時(shí)也防止車間內(nèi)冷凝水的形成。通風(fēng)孔處加上濾網(wǎng)等過濾設(shè)施。. 設(shè)施內(nèi)部保持良好的通風(fēng)換氣，不得有異味，機(jī)電維修人員應(yīng)隨時(shí)觀察設(shè)備，定期維護(hù)與保養(yǎng)，使設(shè)備保持良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。. 車間及車間輔助區(qū)域內(nèi)應(yīng)有適當(dāng)?shù)恼彰鲝?qiáng)度，操作臺(tái)上光照強(qiáng)度為220LUX以上，檢驗(yàn)臺(tái)上光照強(qiáng)度不得少于540LUX，光照顏色以不改變?nèi)獾念伾珵橐?；工廠采用日光燈。. 車間盡可能不使用易碎物品。所有與產(chǎn)品可能接觸的玻璃制品、硬塑制品均加一定的保護(hù)措施，如照明設(shè)施裝有防爆燈罩，防止燈具破損后碎片落入產(chǎn)品中，照明設(shè)施在到使用期限之前更換，生產(chǎn)區(qū)域的玻璃制品加及時(shí)貼等。 . 控溫設(shè)施、工器具、設(shè)備：. 加工車間具有相應(yīng)數(shù)量的制冷設(shè)施，以滿足加工車間溫度要求；. 加工車間設(shè)備設(shè)施材料為不銹鋼及塑料材質(zhì)，設(shè)備設(shè)施表面光滑，易清洗、易消毒、不滲透、無破損、無裂縫。. 流水線鏈條及傳送帶：無油污、無異物、無銹跡、無破損。. 車間內(nèi)安裝相應(yīng)數(shù)量的應(yīng)急燈、滅火器及消防栓，保證正常狀態(tài)，專人負(fù)責(zé)檢查及維護(hù)。 . 車間內(nèi)按要求安裝相應(yīng)數(shù)量的紫外線燈、臭氧發(fā)生器，適當(dāng)時(shí)間對(duì)空氣消毒。. 車間內(nèi)墻面、天花板、地面、地溝等處發(fā)現(xiàn)破損后應(yīng)于生產(chǎn)結(jié)束后修補(bǔ)。. 人員衛(wèi)生設(shè)施：，保持使用狀態(tài)，且有足夠數(shù)量的干手設(shè)備或設(shè)施。33，車間出入口及車間內(nèi)均設(shè)有數(shù)量充足的洗手消毒設(shè)施。并有專人管理及維護(hù)，確保人員能正常洗手消毒。，凈區(qū)與臟區(qū)、生區(qū)與熟區(qū)均有獨(dú)立的更衣室；各更衣室之間無交叉，進(jìn)入車間的通道均不發(fā)生交叉。，與淋浴間相連，數(shù)量充足，狀態(tài)良好。、照明、降溫、取暖設(shè)施。，個(gè)人用品放在更衣箱內(nèi)。，數(shù)量充足，設(shè)施完備，通風(fēng)良好；垃圾存放于帶蓋的桶內(nèi)，定期由專人進(jìn)行清潔與消毒。具體要求見SSOP4。2. 生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制：. 環(huán)境衛(wèi)生控制：. 制定長期有效的防止昆蟲、鳥類、嚙齒類動(dòng)物進(jìn)入和隱匿的措施。工廠車間入口及輔助區(qū)域安裝滅蠅燈，保持良好的工作狀態(tài)并對(duì)其經(jīng)常清理及維護(hù)。具體要求見SSOP8《害蟲害鼠控制實(shí)施辦法》。. 每日開工前及工作結(jié)束后，由指定人員用地刷、刮板及洗滌劑將地面的油污洗凈，然后用自來水沖洗干凈，要求地面墻壁無油污，無可見污物；每日開工前由專職品管員提前進(jìn)入車間對(duì)車間環(huán)境衛(wèi)生、工器具、設(shè)備進(jìn)行檢查。具體要求見SSOP2。. 生產(chǎn)中的廢棄物要設(shè)專用容器盛放，并作出明顯標(biāo)記。廢棄物要及時(shí)處理，用封閉良好的袋或桶運(yùn)到指定垃圾站，其容器和運(yùn)輸工具要及時(shí)清洗、消毒(清洗消毒程序?yàn)椋河们逅疀_洗 洗滌劑洗滌 100－150ppm的氯水消毒 清水沖洗 瀝干水份備用)。具體要求見SSOP2。二十、設(shè)備管理及維護(hù)保養(yǎng)、清洗、消毒制度 一、設(shè)備管理、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需設(shè)備的管理。34 、質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備登記，建立設(shè)備檔案。、設(shè)備登記內(nèi)容包括（但不限于）：設(shè)備序號(hào)、唯一性編號(hào)、名稱及規(guī)格型號(hào)、制造廠、生產(chǎn)日期、購進(jìn)日期、安裝地點(diǎn)、設(shè)備狀況。、設(shè)備檔案的內(nèi)容包括（但不限于）：產(chǎn)品合格證、使用說明書、隨機(jī)文件、檢修記錄等。二、設(shè)備保養(yǎng)、車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、清洗、消毒及按計(jì)劃檢修。、質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)需要組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)至使用崗位。、設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間按《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目及頻次，由生產(chǎn)崗位執(zhí)行，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，每季度收集《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理匯總作為制定年度檢修的依據(jù)。、每年12月質(zhì)量部制定下年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，發(fā)至車間執(zhí)行。三、設(shè)備清洗 消毒、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、容器等除加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)外，還要及時(shí)進(jìn)行消毒，并記錄消毒情況，消毒用品要符合食品安全的要求。、生產(chǎn)設(shè)備使用前用82度熱水進(jìn)行沖洗，每班使用后用清水刷洗然后用二氧化氯溶液消毒。生產(chǎn)設(shè)備主要部件每周進(jìn)行2次（周二 五）浸泡消毒（浸泡30分鐘）。、生產(chǎn)設(shè)施 容器必須清洗干凈，每天刷洗消毒。二十一、加工過程檢驗(yàn)規(guī)程一、 適用范圍：35本規(guī)程適用于本廠生產(chǎn)的肉制品生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和質(zhì)量控制，包括自檢、互檢和專檢，以檢驗(yàn)產(chǎn)品在制作過程中質(zhì)量是否合格。二、檢驗(yàn)設(shè)備溫度計(jì)、臺(tái)秤、計(jì)時(shí)鐘表。三、檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品的感官檢查（色澤、口味、新鮮度等）、溫度、時(shí)間、重量四、各工序檢驗(yàn)內(nèi)容4．選料修整工序；，殘毛和臟物是否除凈；、筋膜等是否剔除干凈，是否符合加工要求。、腌制工序控制腌制溫度和時(shí)間、絞切工序檢查是否按產(chǎn)品要求進(jìn)行絞切。、配料工序是否按配方選擇輔料品種和用量，每批配料進(jìn)行記錄。、灌裝工序檢查腸衣是否飽滿，是否有過填充現(xiàn)象。、烘烤工序觀察烘烤溫度和烘烤效果。、蒸煮工序掌握蒸煮溫度和時(shí)間。、熏制工序36控制熏制溫度。、冷卻記錄每批冷卻后的溫度。、包裝檢查包裝間是否消毒，溫度是否合適。五、自檢、互檢和專檢、每道工序向下道工序轉(zhuǎn)交前，要進(jìn)行自檢，看是否符合工藝要求。、本工序?qū)ι系拦ば蜣D(zhuǎn)交過來的產(chǎn)品要進(jìn)行互檢，發(fā)現(xiàn)不合格退回上道工序返工。、腌制、滾揉和蒸煮過程填寫的過程監(jiān)測(cè)記錄，作為自檢和互檢的依據(jù)，發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的，報(bào)告質(zhì)量部處置。、質(zhì)檢員要做好巡視檢查（專檢），發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)糾正，并在工藝卡上簽字。、每批產(chǎn)品完成后，將工藝卡交質(zhì)量部保存。 二十二、 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定1．1銷售部門確定客戶明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付后支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求，通常以合同的方式表現(xiàn)出來；1．2技術(shù)部門確定顧客沒有作出明確規(guī)定,但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知產(chǎn)品的預(yù)期用途所必須的要求和有關(guān)法律\。.37與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審”合同評(píng)審程序”.,生產(chǎn)和品管和銷售部門評(píng)審顧客所要求的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。,技術(shù)部門和銷售部門應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改,并傳達(dá)至相關(guān)人員。,不可能對(duì)每一 定單都進(jìn)行評(píng)審,而以產(chǎn)品信息如產(chǎn)品目錄,廣告等代替.與顧客溝通 進(jìn)行有效溝通,以確保公司及時(shí)了解并滿足顧客的要求.:宣傳、介紹關(guān)于公司產(chǎn)品的信息；了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意、投訴或抱怨的信息。3．3發(fā)生客戶投訴，由品管部或銷售部門及時(shí)答復(fù)解決，品管部和銷售部門每月一次對(duì)顧客投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析其原因，針對(duì)主要原因進(jìn)行改進(jìn)。 二十三、 顧客滿意度測(cè)量及改進(jìn)程序 職責(zé)銷售部門建立“顧客滿意度評(píng)價(jià)程序”，對(duì)客戶進(jìn)行公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 控制要求2．1銷售部門按“顧客滿意評(píng)價(jià)程序”每半年發(fā)放一次“顧客滿意度評(píng)價(jià)表”，請(qǐng)客戶填寫，獲取顧客評(píng)價(jià)信息。382．2銷售部門每個(gè)月對(duì)顧客投訴信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，獲得顧客對(duì)公司的不滿意信息。2．3銷售部門應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法對(duì)以上信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以期能發(fā)現(xiàn)潛在問題，以便改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意度，提高客戶對(duì)公司的忠誠度。39