【導(dǎo)讀】生產(chǎn)加工過程中防止食品污染、損壞或變質(zhì)管理制度?????????****萬元，年總產(chǎn)值****萬元。本廠生產(chǎn)設(shè)備精良，制造工藝先進(jìn)，是一個(gè)現(xiàn)代化面粉加工企業(yè)。并于****年****月取得全國工業(yè)產(chǎn)。品生產(chǎn)許可證，證書編號(hào)是****。自建廠起，本廠就十分重視食品質(zhì)量安全，堅(jiān)定不移地走食品精加工之路。始終堅(jiān)持“****，****”。產(chǎn)品不僅享譽(yù)當(dāng)?shù)?，而且遠(yuǎn)銷侯馬、曲沃等地，受到。了廣大消費(fèi)者的青睞。本廠有員工****余名，其中技術(shù)人才****名。為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全，促進(jìn)企。企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，使本廠更好地適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)，取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　

【正文】 一、按小麥粉檢驗(yàn)要求，逐項(xiàng)做好檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)合格后，方可使用檢驗(yàn)合格證，同意出廠銷售，本公司檢測不了的檢驗(yàn)項(xiàng)目，可以委托檢驗(yàn)，但必須簽訂委托協(xié)議。 二、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)使用檢 驗(yàn)合格證載明生產(chǎn)日期。 三、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品通知車間堆放在成品庫存規(guī)定位置。對(duì)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)另行堆放。 四、產(chǎn)品出廠應(yīng)做到批批檢驗(yàn)，確保袋袋合格。 五、成品必須按質(zhì)量等級(jí)分批堆放，不得混等混批堆放。 六、成品庫必須整潔衛(wèi)生，定期做好清理工作，并做好防潮、防漏、防鼠、防蠅工作。 七、定時(shí)對(duì)成品進(jìn)行盤點(diǎn)和清理。 八、不合格品必須隔離，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將不合格品出入庫。 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 38 采購管理制度 l 對(duì)采購產(chǎn)品和供方進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 供銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購工作。 3 供銷科應(yīng)組織人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇符合要求的供貨方（如原材料為納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品必須使用獲證企業(yè)的產(chǎn)品）。 4 經(jīng)理審批《采購計(jì)劃 和《采購合同》。 5 質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)采購原輔材料的進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 6 供銷科根據(jù)市場分析、銷售合同簽定情況和庫存情況編制采購計(jì)劃，廠長批準(zhǔn)簽字后，實(shí)施采購。 7 在采購文件中應(yīng)明確原輔材料名稱、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求及采購?fù)瓿傻娜掌诘取? 8 采購文件的信息由供銷部保存。 9 采購產(chǎn)品由化驗(yàn)室按《檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證）。 10 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)批次 以采購日期為批次進(jìn)行檢驗(yàn)。 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 39 采購控制程度 1 目的 對(duì)生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)商能長期、穩(wěn)定地提供質(zhì)量優(yōu)、價(jià)格合理、符合規(guī)定要求的物資。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的物資的采購及驗(yàn)證。 3 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)采購物資、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 供銷科負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定、安排和實(shí)施。 4 作業(yè)程序 采購文件 采購文件一般以技術(shù)要求、技術(shù)文件、采購協(xié)議書、采購單等方式體現(xiàn)。 采購文件應(yīng)清楚地說明對(duì)采購物資的 要求。 采購文件發(fā)放前需由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 采購協(xié)議書 需要時(shí)，生產(chǎn)科與供應(yīng)商簽訂“采購協(xié)議書”，采購協(xié)議書的內(nèi)容可包括質(zhì)量驗(yàn)收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任以及對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系的要求等內(nèi)容。 采購協(xié)議書一般由供銷科與供應(yīng)商簽訂，加蓋雙方單位的合同童并簽字后方可生效。 采購計(jì)劃 供銷科根據(jù)各部門需要制定采購計(jì)劃，由廠長審核并批準(zhǔn)后實(shí)施。 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 40 臨時(shí)采購的物料，由相關(guān)人員提出申請(qǐng)，由生產(chǎn)科長批準(zhǔn)后交予生產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)實(shí)施 。 采購執(zhí)行 4. 采購員選擇合適供應(yīng)商，并要求物資名稱，、型號(hào)／規(guī)格、數(shù)量、交貨期。發(fā)出前須經(jīng)供銷科科長批準(zhǔn)。 采購員可以授權(quán)范圍內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁徫镔Y。 采購員應(yīng)做好采購物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購活動(dòng)出現(xiàn)任何障礙時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 采購物資的驗(yàn)證 當(dāng)需要在供應(yīng)商處對(duì)所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購單／采購協(xié)議書中進(jìn)行說明。 采購物資到貨后由檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)制度》進(jìn)行來料檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做好記錄。 生產(chǎn)設(shè)備到公司后，由 生產(chǎn)科和質(zhì)量科共同組織試機(jī)驗(yàn)收。 所有采購合格物資均由倉庫清點(diǎn)后入庫。 對(duì)不符合要求及驗(yàn)收不合格的物資，采購員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 41 采購驗(yàn)證制度 l 概述 對(duì)原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品的采購及對(duì)供應(yīng)商提供服務(wù)的控制，并適用對(duì)經(jīng)銷商的選擇，確保所采購的物品滿足規(guī)定的要求。 2 職責(zé) 供銷科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以及供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。 3 采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證 采購的原 輔材料、包裝材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證見《原輔材料、包裝材料采購管理制度》 采購驗(yàn)證主要分標(biāo)識(shí)驗(yàn)證、技術(shù)文件驗(yàn)證、檢驗(yàn)驗(yàn)證、使用驗(yàn)證。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證符合后，質(zhì)檢科出具符合結(jié)論，與保管員共同簽字方可入庫。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不符合時(shí)，質(zhì)檢科出具不符合結(jié)論，經(jīng)經(jīng)理審批并明確處理意見。不符合的原材料禁止直接投入使用。 4 制定進(jìn)貨查驗(yàn)制度。向供貨者索取合格證明文件。記錄使用原料、食品添加劑、相關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式，進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 5 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、保存期限不得少于兩年。 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 42 文件管理制度 1 公司所有質(zhì)量管理文件及技術(shù)文件，均由辦公室負(fù)責(zé)收集，起草、修訂和組織發(fā)放，重要的文件必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。 2 文件由辦公室存檔，其歸檔文件必須要用專用文件柜存放，由專人負(fù)責(zé)保管。 3 所有文件在下發(fā)實(shí)施時(shí)，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)。 4 文件的修改必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，發(fā)放修改后的新文件，同時(shí)回收舊文件，根據(jù)使用價(jià)值，經(jīng)質(zhì)量副經(jīng)理批準(zhǔn)后，保存或統(tǒng)一銷毀。 5 文件的保存 文件應(yīng)保存在干燥通風(fēng)、安全的地方。 任何人不得在文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借， 確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。 6 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 7 辦公室每年應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)予以修改。 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 43 過程質(zhì)量管理制度 l 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，使產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)分別落實(shí)到各工序及部門，特制定本制度。 2 本制度規(guī)定了公司各部門質(zhì)量管理職責(zé)，管理內(nèi)容和方法，本制度適用于本公司的質(zhì)量管理工作。 3 職責(zé) 質(zhì)量科是過程質(zhì)量管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司 質(zhì)量管理規(guī)劃，計(jì)劃制定，質(zhì)量管理工作的組織，協(xié)調(diào)、檢驗(yàn)、檢查、考核工作，具體負(fù)責(zé)如下： 1)質(zhì)量管理教育； 2)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理： 3)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理： 4)標(biāo)準(zhǔn)化工作的管理： 5)產(chǎn)品質(zhì)量考核： 6)計(jì)量器具的質(zhì)量管理。 供銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購，產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作的質(zhì)量管理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程的質(zhì)量管理。 辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量符合有關(guān)要求。 4 管理內(nèi)容和要求 原輔材料質(zhì)量管理 采購回的原輔材料需經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn) （驗(yàn)證），檢驗(yàn)合格辦理入庫手續(xù)，不合格不準(zhǔn)入庫，填寫不合格處理單由供銷科退貨處理。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料質(zhì)量有問題，由生產(chǎn)工序退回原輔材料庫，質(zhì)量科評(píng)審，經(jīng)理簽字后由供銷科處理。 半成品質(zhì)量管理 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 44 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制由生產(chǎn)車間各工序具體負(fù)責(zé)，化驗(yàn)室按規(guī)定的頻率進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗(yàn)不合格的可根據(jù)具體情況具體對(duì)待。 過程產(chǎn)品不合格的處理途徑有兩種：報(bào)廢、返工，報(bào)廢產(chǎn)品由經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，返工產(chǎn)品返工后重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入 下道工序。 成品質(zhì)量管理 成品檢驗(yàn)由化驗(yàn)室按標(biāo)準(zhǔn)采樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具合格檢驗(yàn)報(bào)告，方可辦理入庫手續(xù)。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品進(jìn)行返工處理，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，經(jīng)返工處理后的成品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后力?？赊k理入庫手續(xù)。 售后服務(wù)質(zhì)量管理 供銷科不定期進(jìn)行客戶調(diào)查，了解顧客需求，及時(shí)將問題反映給領(lǐng)導(dǎo)，由經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 如有顧客投訴必須在當(dāng)日解決，將顧客投訴信息反映給領(lǐng) 導(dǎo)，由經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查和處理，處理結(jié)果反饋給顧客，必須滿足顧客的需求和期望。 5 考核辦法 質(zhì)量科是過程質(zhì)量管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)過程質(zhì)量管理的日常工作和考核工作。 供銷科因責(zé)任心不強(qiáng)，采購原輔材料不合格時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)退貨，運(yùn)費(fèi)由供銷部承擔(dān)，出現(xiàn)一次采購產(chǎn)品不合格，處罰供銷部 200 元；如果一個(gè)季度未發(fā)生一次質(zhì)量事故，獎(jiǎng)部門 300 元。 生產(chǎn)車間是半成品質(zhì)量管理的歸口部門，生產(chǎn)車間應(yīng)把質(zhì)量指標(biāo)具體落實(shí)到各工序，各工序工藝指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合要求罰款 50 元，處罰對(duì)車間，車間落實(shí)到工序，工序落實(shí)責(zé)任人；如果一個(gè)月未發(fā)生一次質(zhì)量事故，獎(jiǎng)生產(chǎn)車間 500 元，由車間根 據(jù)具體情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)分配。 如成品出現(xiàn)不合格，由廠長負(fù)責(zé)調(diào)查發(fā)生不合格的原因，質(zhì)量事故的********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 45 損失和貢任的裁定由廠長負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門確定，實(shí)施處罰，處罰的金額根據(jù)質(zhì)量事故的大小而定，一般 2001000 元不等。 供銷科對(duì)顧客的投訴問題不能及時(shí)解決，造成的不良影響，一次處罰100 元，由供銷部落實(shí)責(zé)任人，如一個(gè)季度未出現(xiàn)顧客投訴事故獎(jiǎng)部門 200 元。 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 46 貯存質(zhì)量控制程序 1 貯存成品和原材料的庫房應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)。 2 庫房應(yīng)整潔、地面平整、無裂縫， 防蟲、防塵、防鼠、防蠅、防火設(shè)施齊全。 3 要有人每天對(duì)庫房內(nèi)的存放物品、溫度、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施等進(jìn)行檢查記錄。 4 與貯存條件無關(guān)的東西不能存放在庫房內(nèi)。 5 庫房內(nèi)的物品必須離地、離墻存放。 6 對(duì)成品庫要進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)。 7 成品要離地離墻堆放。 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 47 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 一、概述 在產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止產(chǎn)品出現(xiàn)污染或損壞 二、職責(zé) 1．原料倉庫保管員負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料防護(hù)工作。 2．生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及水源防護(hù)工作。 3．成品倉庫保管員 負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。 三、原輔料、包裝材料防護(hù) l．運(yùn)輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，嚴(yán)禁將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。 2．原輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 3．原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 4．原輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。 四、水源及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù) 1．水源儲(chǔ)水箱及管道要保持清潔，確保水源質(zhì)量。 2．原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與產(chǎn)品的交叉污染。 3．生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生 ，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)產(chǎn)品造成污染。 4．及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒：防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)產(chǎn)品的污染。 5．搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)產(chǎn)品的污染。 ********** ********** 生產(chǎn)地址： ******* 48 6．產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將產(chǎn)品與其他物品同車運(yùn)輸。 五、成品防護(hù) 1．成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊