海南雙大集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-資料下載頁
2025-05-08 22:08本頁面
【導(dǎo)讀】為貫徹海南雙大集團(tuán)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，效水平，特制訂本制度。平衡，達(dá)成共識(shí)；績(jī)效目標(biāo)，既保障目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性，又保障目標(biāo)的挑戰(zhàn)性；因素發(fā)生，原則上當(dāng)期不予以調(diào)整；編制、執(zhí)行達(dá)到責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。制可執(zhí)行性，計(jì)劃編制采用“三下兩上”的編制方式。令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。召開公司內(nèi)外部研討會(huì)，主題是對(duì)下一年工作目標(biāo)進(jìn)行展望）；
【正文】 、招 標(biāo) 采購 關(guān) 鍵舉措 資金需求 關(guān)鍵舉措 融資 關(guān)鍵舉措 人力資源 關(guān)鍵舉措 五 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 六 其他說明 其他需要說明的事項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 17 頁 共 22 頁 附件 二 ： 分（子） 公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié) 上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況 上年度重大差異事項(xiàng)及說明 存在的主要問題及解決思路 二 外部 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分 析 市場(chǎng)環(huán)境分析 三 內(nèi)部資源能力分 析 公司自身資源狀況分析 四 本年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)管理方針 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) （ 1） 進(jìn)度目標(biāo)（關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況） （ 2） 銷售目標(biāo) （ 3） 質(zhì)量 /成本控制目標(biāo) （ 4） 內(nèi)部管理目標(biāo) 五 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵 舉措 市場(chǎng)營(yíng)銷關(guān)鍵舉措 工程開發(fā)關(guān)鍵舉措 成本管理關(guān)鍵舉措 招標(biāo)采購關(guān)鍵舉措 資金需求關(guān)鍵舉措 融資關(guān)鍵舉措 人力資源關(guān)鍵舉措 六 資源需求 資金需求 人力資源需求 其它需求 七 本年度風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 八 其它經(jīng)營(yíng)管理重 要信息 其它經(jīng)營(yíng)管理重要信息 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 18 頁 共 22 頁 附件 三 ： 項(xiàng)目 總體經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要結(jié)論 二 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 項(xiàng)目銷售目標(biāo) 項(xiàng)目利潤(rùn)目標(biāo) 項(xiàng)目成本目標(biāo) 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo) 三 里程碑計(jì)劃 營(yíng)銷策劃與定位 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 施工圖設(shè)計(jì) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 基礎(chǔ)開工 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 主體開工 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 開盤銷售 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 竣工驗(yàn)收 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 交樓入伙 等 時(shí)間 節(jié)點(diǎn) 四 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵舉措 市場(chǎng)營(yíng)銷 關(guān)鍵舉措 工程開發(fā) 關(guān)鍵舉措 成本管理 關(guān)鍵舉措 招 標(biāo)采購 關(guān)鍵舉措 資金需求 關(guān)鍵舉措 融資 關(guān)鍵舉措 人力資源 關(guān)鍵舉措 五 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng) 對(duì)策準(zhǔn)備 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 六 其他說明 其他需要說明的事項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 19 頁 共 22 頁 附件 四 ：公司各職能部門年度工作計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度 工作計(jì)劃執(zhí)行 情況總結(jié) 上年度 工作 計(jì)劃完成情況 上年度重大差異事項(xiàng)分析及說明 二 公司戰(zhàn)略對(duì)部門發(fā)展的要求綜述 公司發(fā)展戰(zhàn) 略對(duì)部門工作的要求 三 本 部門年度工作 目標(biāo) 職能建設(shè)目標(biāo) 服務(wù)和支持目標(biāo) 四 工作計(jì)劃與 行動(dòng)方案 部門主要工作計(jì)劃 與行動(dòng)方案 部門制度完善計(jì)劃 與行動(dòng)方案 其他計(jì)劃 與行動(dòng)方案 五 其它說明 需要其它部門提供的支持和幫助 其它內(nèi)容 附件五：里程碑計(jì) 附件六： 附件七： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 20 頁 共 22 頁 附件八： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 21 頁 共 22 頁 附件九： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 22 頁 共 22 頁
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