鑫科集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度-資料下載頁
【導(dǎo)讀】的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計(jì)劃的重要依據(jù)。管理計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等。根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃項(xiàng)目由總裁辦公會(huì)結(jié)合實(shí)際情況具體選定。分解計(jì)劃、部門月度工作計(jì)劃。經(jīng)過財(cái)務(wù)部門按照財(cái)務(wù)核算的原則處理后，可以衡量公司經(jīng)營活。編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理。劃管理關(guān)系和責(zé)任關(guān)系，并持續(xù)完善。負(fù)責(zé)審定長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)審查管理層的季度和年度工作總結(jié)；對董事會(huì)提出的年度經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行研究討論確定可行性，提出調(diào)整建議；對計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的重大措施。年度的重點(diǎn)項(xiàng)目部的利潤計(jì)劃、銷售額計(jì)劃；人員、培訓(xùn)、預(yù)算控制等安排；計(jì)劃期指經(jīng)營計(jì)劃編制所覆蓋的經(jīng)營期間和經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。為每年的1月1日至12月31日。本年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況和預(yù)期目標(biāo)，初步提出下一年度的經(jīng)營目標(biāo)。
【正文】 進(jìn)措施形成決議，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)督促各相關(guān)部門落實(shí)會(huì)議決定。 第八章 附則 本制度中的有關(guān)參數(shù)每年由公司總裁辦公會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定。 修改、補(bǔ)充本制度由公司企業(yè)管理部提出，經(jīng)總裁辦公會(huì)審核批準(zhǔn)。 公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋說明本制度。 附件 1：公司年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告樣板 戰(zhàn)略規(guī)劃概述 年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo) 總計(jì) 鋼鐵事業(yè)部 房地產(chǎn)事業(yè)部 物流事業(yè)部 IT 事業(yè)部 ??銷售收入 ??毛利 ??費(fèi)用 ??稅息前營業(yè)收益 ??現(xiàn)金流 （根據(jù)實(shí)際情況增減指標(biāo)） 經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的主要舉措 各部門目標(biāo)具體實(shí)施時(shí)間表 目標(biāo) 舉措 時(shí)間表（月份） 負(fù)責(zé)人 /部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 差異分析 現(xiàn)有舉措目標(biāo) 設(shè)定目標(biāo) 差異 差異解釋 彌補(bǔ)差異方式 經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避方法 主要風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)來源 規(guī)避方式 （其他輔助表格） 附件 2：計(jì)劃執(zhí)行情況分析 年度計(jì)劃目標(biāo) 本月應(yīng)達(dá)到目標(biāo) 本月所做工作 本月實(shí)際達(dá)到目標(biāo) 偏差分析及整改措施 偏差分 析 責(zé)任人 整改措施 階段實(shí)施計(jì)劃 行動(dòng)一 行動(dòng)二 PAGE
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