正大集團采購管理制度(doc19)-生產制度表格-資料下載頁
2025-08-09 15:31本頁面
【導讀】為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質，適量，等采購業(yè)務中，有關詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。公司的財會部門必須對采購業(yè)務與采購委員會會議決議是否相符，以充分的反映和監(jiān)督。品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監(jiān)控。家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質。因此，有效的采購委員。部經理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。召開會議的固定時間，并相應的要求有關部門定期提供分析資料，上人員表決通過，方可執(zhí)行。月原物料采購計劃及資金需求計劃。采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。會議決議事項由采購部經理記錄，整理后呈采購委員會主席核準。
【正文】 車運輸的原料，經 30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡” 的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負責處理。 對于以鐵路運輸到站的原料，經 30%抽樣不合格，由品管部在“原料取 樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負責聯系客戶洽談處 理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。 對于經 30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應按以下程序進行： CT6_014 (1)對于公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程 100%抽樣中 ，若有部分 不合格（ 30%以下），由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退 貨數量，及時與采購部聯系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料 隨車退貨。 (2)對于公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程 100%抽樣中，若不合格原 料達到 30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原 因，及時與采購部聯系，交采購部處理，辦理退貨。 (3)對于鐵路運輸到廠的貨物，在廠內卸車過程 100%抽樣中，若有部分不 合格， 由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數量，及時與 采購部聯系，生產部原料庫負責退貨原料的保管，由采購部負責通知 客戶作出處理。 (4)退貨原料應專區(qū)放置，并掛牌標示，以防誤用。 CT6_015 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下： (1)根據品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數量、退貨原因、在 客戶確定無異的情況下，由采購部負責協調處理。 (2)鐵運到廠的原料，由采購部根據品管意見，填寫 進廠原料退貨單” 中的“進廠情 況”項的內容，并在采購部欄簽字。 (3)采購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無 異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排 儲運空車過磅。 (4)原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。 (5)司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二 聯交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。 (6)退貨完畢，由原料庫依據“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單” 中“進廠情況”，填寫“進廠原料退貨單”中“退貨情況”項中的有 關內容第一聯交采購部，第二聯交財會部，第三聯生產部留存。 (7)司機將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運核對 并簽字，司機可憑此單作運費結算，以便采購部和客戶處理。 采購物資的驗收作業(yè) 驗收前的準備：準備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等 用品。 核對資料：核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求；對于 無計 劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。 檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的 數量要采用計劃、供貨合同等規(guī)定的計量單位，如實記錄貨物的真實 情況。 根據物資驗收的情況，作出明確的驗收結論：合格或不合格。對于合格 的物資應準予入庫，對于不合格的物資應按照不合格物資的處理措 CT6_016 施程 序進行處理。 不合格物資的處理： (1)讓有經驗的人員參與重驗； (2)通知采購部采購員與貨主聯系退貨、換貨事宜； (3)通知生產部門了解庫存情況。 關于煤、鹽、堿的驗收：庫管員對于煤、鹽的驗收，除要求有采購計 劃外還應注意以下幾點： ⑴ 送貨司機將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負 責驗收數量和質量，并在過磅單上簽字。 CT6_017 ⑵ 購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數量與發(fā)票驗證無 誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。 ⑶ 采購員到物資庫辦理報帳手續(xù)時，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過 磅單開驗收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者， 庫管員要拒絕打驗收單。 關于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力表、安 全閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應注意國家及公司安全管理部 門對此的有關規(guī)定，如：凡新購進或校驗的壓力表、安全閥必須附有合 格證，凡新購的壓力表、安全閥必須有 MC 及生產許可證或合格證。
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