正大集團(tuán)采購(gòu)管理制度(doc19)-生產(chǎn)制度表格-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】為使本公司原物料的國(guó)內(nèi)外采購(gòu)作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，等采購(gòu)業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè),均適用本制度。部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。公司的財(cái)會(huì)部門必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議是否相符，以充分的反映和監(jiān)督。品管部門必須對(duì)購(gòu)入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監(jiān)控。家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原物料質(zhì)。因此，有效的采購(gòu)委員。部經(jīng)理兼任會(huì)議秘書，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。召開會(huì)議的固定時(shí)間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，上人員表決通過(guò)，方可執(zhí)行。月原物料采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。采購(gòu)委員會(huì)對(duì)采購(gòu)部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。會(huì)議決議事項(xiàng)由采購(gòu)部經(jīng)理記錄，整理后呈采購(gòu)委員會(huì)主席核準(zhǔn)。
【正文】 車運(yùn)輸?shù)脑?，?jīng) 30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡” 的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。 對(duì)于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng) 30%抽樣不合格，由品管部在“原料取 樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處 理意見，對(duì)貨物存放，采購(gòu)部和客戶針對(duì)具體情況商定。 對(duì)于經(jīng) 30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行： CT6_014 (1)對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過(guò)程 100%抽樣中 ，若有部分 不合格（ 30%以下），由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退 貨數(shù)量，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，挑選出來(lái)的不合格原料 隨車退貨。 (2)對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過(guò)程 100%抽樣中，若不合格原 料達(dá)到 30%以上，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原 因，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，辦理退貨。 (3)對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過(guò)程 100%抽樣中，若有部分不 合格， 由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與 采購(gòu)部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫(kù)負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知 客戶作出處理。 (4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。 CT6_015 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下： (1)根據(jù)品管部意見，由采購(gòu)部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在 客戶確定無(wú)異的情況下，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。 (2)鐵運(yùn)到廠的原料，由采購(gòu)部根據(jù)品管意見，填寫 進(jìn)廠原料退貨單” 中的“進(jìn)廠情 況”項(xiàng)的內(nèi)容，并在采購(gòu)部欄簽字。 (3)采購(gòu)部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，核實(shí)確定無(wú) 異議后由品管部簽字并交采購(gòu)部。采購(gòu)部將此單交原料庫(kù)，同時(shí)安排 儲(chǔ)運(yùn)空車過(guò)磅。 (4)原料庫(kù)按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。 (5)司機(jī)將退貨原料過(guò)磅，由地磅員填寫“過(guò)磅單”并將“過(guò)磅單”第二 聯(lián)交司機(jī)送返原料庫(kù)，倉(cāng)管員憑此單填寫“原料退貨報(bào)告單”。 (6)退貨完畢，由原料庫(kù)依據(jù)“原料退貨報(bào)告單”及“進(jìn)廠原料退貨單” 中“進(jìn)廠情況”，填寫“進(jìn)廠原料退貨單”中“退貨情況”項(xiàng)中的有 關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購(gòu)部，第二聯(lián)交財(cái)會(huì)部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。 (7)司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報(bào)告單”交儲(chǔ)運(yùn)核對(duì) 并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購(gòu)部和客戶處理。 采購(gòu)物資的驗(yàn)收作業(yè) 驗(yàn)收前的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好必要的測(cè)量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等 用品。 核對(duì)資料：核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、供貨合同、技術(shù)說(shuō)明書等的具體要求；對(duì)于 無(wú)計(jì) 劃、無(wú)合同的物資倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。 檢驗(yàn)實(shí)物：驗(yàn)收最好由兩人進(jìn)行，檢驗(yàn)實(shí)物時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)驗(yàn)收，物資的 數(shù)量要采用計(jì)劃、供貨合同等規(guī)定的計(jì)量單位，如實(shí)記錄貨物的真實(shí) 情況。 根據(jù)物資驗(yàn)收的情況，作出明確的驗(yàn)收結(jié)論：合格或不合格。對(duì)于合格 的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫(kù)，對(duì)于不合格的物資應(yīng)按照不合格物資的處理措 CT6_016 施程 序進(jìn)行處理。 不合格物資的處理： (1)讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn)； (2)通知采購(gòu)部采購(gòu)員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜； (3)通知生產(chǎn)部門了解庫(kù)存情況。 關(guān)于煤、鹽、堿的驗(yàn)收：庫(kù)管員對(duì)于煤、鹽的驗(yàn)收，除要求有采購(gòu)計(jì) 劃外還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： ⑴ 送貨司機(jī)將過(guò)磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負(fù) 責(zé)驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量，并在過(guò)磅單上簽字。 CT6_017 ⑵ 購(gòu)員報(bào)帳時(shí)，由使用單位主管將過(guò)磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無(wú) 誤后在發(fā)票和過(guò)磅單上簽字。 ⑶ 采購(gòu)員到物資庫(kù)辦理報(bào)帳手續(xù)時(shí)，庫(kù)房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過(guò) 磅單開驗(yàn)收單。發(fā)票上無(wú)使用單位主管人的簽字或者無(wú)過(guò)磅單者， 庫(kù)管員要拒絕打驗(yàn)收單。 關(guān)于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗(yàn)收：庫(kù)管員在對(duì)鍋爐壓力表、安 全閥驗(yàn)收時(shí)除具備一般的驗(yàn)收條件外，還應(yīng)注意國(guó)家及公司安全管理部 門對(duì)此的有關(guān)規(guī)定，如：凡新購(gòu)進(jìn)或校驗(yàn)的壓力表、安全閥必須附有合 格證，凡新購(gòu)的壓力表、安全閥必須有 MC 及生產(chǎn)許可證或合格證。
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