【正文】 。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者， 庫管員要拒絕打驗收單。 CT6_017 ⑵ 購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗證無 誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。 不合格物資的處理： (1)讓有經(jīng)驗的人員參與重驗； (2)通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜； (3)通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。 根據(jù)物資驗收的情況，作出明確的驗收結(jié)論：合格或不合格。 核對資料：核對采購計劃、供貨合同、技術(shù)說明書等的具體要求；對于 無計 劃、無合同的物資倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收。 (7)司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運(yùn)核對 并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購部和客戶處理。 (5)司機(jī)將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二 聯(lián)交司機(jī)送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。采購部將此單交原料庫，同時安排 儲運(yùn)空車過磅。 (2)鐵運(yùn)到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫 進(jìn)廠原料退貨單” 中的“進(jìn)廠情 況”項的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。 (4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。 (2)對于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程 100%抽樣中，若不合格原 料達(dá)到 30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原 因，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。 對于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng) 30%抽樣不合格，由品管部在“原料取 樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處 理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。 采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質(zhì)扣減等內(nèi) 容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關(guān) 部門，同時，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。 品管部根據(jù) 100%抽樣的檢驗結(jié)果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并 簽字?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié) 算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財會部核 對。 客戶持“原料收貨報告”進(jìn)行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報 告”，打印出廠欄，并簽字；同時將“原料收貨報告”客戶聯(lián)和已蓋地 磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅 程序。 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車 過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報告” 及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實施卸貨程序。 采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報 告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收 貨報告”由客戶作進(jìn)廠憑證。 品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡” ,對相應(yīng)車輛進(jìn)行 30%抽樣，并將樣品 帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗。 儲運(yùn)人員負(fù)責(zé)對車站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核，并編 制“車站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。 從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨 淋濕或被盜。 CT6_008 CT6_011 貨物到站（港）后，儲 運(yùn)人員應(yīng)對每個車皮（貨船）的卸火車（ 船 ） ， 裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明 并認(rèn)真填報“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。 (6)原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負(fù)責(zé)該 項原物料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實際情況按天或周，或旬將記 錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需 方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。 (3)必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查供應(yīng)商的實物 供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交采 購委員會。 必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點： CT6_010 (1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù) 付貨款的結(jié)算形式。 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部經(jīng)理審核，呈報 總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財會部授權(quán)辦理。 帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵 路領(lǐng)貨憑證）后方可辦理付款