xx集團(tuán)采購管理制度(doc)-生產(chǎn)制度表格(參考版)
2024-08-23 11:48本頁面
【正文】 在 TOPSUN 網(wǎng)站公布的信息，可 有選擇的在新浪網(wǎng)上發(fā)布。 東盛集團(tuán)及下屬各生產(chǎn)企業(yè)可供調(diào)劑的材料信息。對采購人員在采購過程發(fā) 生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。 四、審計(jì)監(jiān)督 采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。 (三 )、中藥材采購： 中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購，由于其價(jià)格隨市場行情波動較大，一般 3 月 需重新組織招標(biāo)一次。并于每月 10 日、 20 日將本月收貨入庫單、檢測報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供 部。 計(jì)劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收報(bào)告的出具。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情 況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。 生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé) 預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合 同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。 (二 )、采購程序 原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算 銷售計(jì)劃—— → 生產(chǎn)計(jì)劃 —— → 資金預(yù)算 固定資產(chǎn)及其他零
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