【導(dǎo)讀】企業(yè)大學(xué)網(wǎng)本站獨(dú)家整理最新30萬(wàn)大型管理、培訓(xùn)資源庫(kù)共80G，限量提供移動(dòng)硬盤(pán)版。本《質(zhì)量手冊(cè)》由廠人力資源部組織編寫(xiě)。20xx-ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》，建立了青島啤酒二廠質(zhì)量管理體系，滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力的綱領(lǐng)性文件。準(zhǔn)則，全廠各部門(mén)、全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特此批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。作為青島啤酒股份有限公司的骨干廠，青島啤酒二。產(chǎn)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外不同消費(fèi)需求的優(yōu)質(zhì)青島啤酒。程，擁有現(xiàn)代化的檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)手段達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。殊過(guò)程和條款的“顧客財(cái)產(chǎn)”，所以對(duì)此進(jìn)行刪減。本體系所涉及的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義全部引用GB/T19000—20xx。續(xù)改進(jìn)其有效性。確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本廠生產(chǎn)過(guò)程不涉及任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程。過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；

　　

【正文】 內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： （ a）符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，以及本廠所確定的質(zhì)量管理體系的要求。 （ b）得到有效的實(shí)施與保持。 內(nèi)部審核由管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)與負(fù)責(zé)。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)審核進(jìn)行策劃，確定審核的頻次、依據(jù)（準(zhǔn)則）、范圍以及參加審核人員。 審核人員要經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可，且與被審核部門(mén)無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系，以確保審核結(jié)果客觀、有效。 人力資源部負(fù)責(zé)保存審核形成的審核報(bào)告、整改計(jì)劃等記錄。 受審核部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定糾正和糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。人力資源部組織審核員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 本站獨(dú)家整理最新 30 萬(wàn)大型管理、培訓(xùn)資源庫(kù)共 80G，限量提供移動(dòng)硬盤(pán)版。 百萬(wàn)資源免費(fèi)下載， 30 位清華北大碩士，每天更新 1000 條 企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 聯(lián)系電話(huà)： 01082863614 82863634 傳真： 010－ 82863634 電子郵件： 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量： 品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理程序》，以對(duì)全廠工藝技術(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量考核方案，并進(jìn)行層層分解，對(duì)相關(guān)層次的 質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》，以對(duì)全廠的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并制定生產(chǎn)考核方案，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。 工程部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理程序》對(duì)過(guò)程設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)、巡檢、預(yù)檢修等方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理程序》對(duì)過(guò)程控制類(lèi)設(shè)備的使用，特別是過(guò)程控制中使用的計(jì)算機(jī)以及軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并制定設(shè)備管理、計(jì)量管理考核方案，對(duì)相關(guān)部門(mén)的設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查考核。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立和監(jiān) 督執(zhí)行《采購(gòu)管理程序》對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)和設(shè)備實(shí)際的操作步驟制定并實(shí)施各工序的《操作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》，并按各過(guò)程的監(jiān)控要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)廠《設(shè)備管理程序》制定并實(shí)施本部門(mén)設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)各部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)。 工程部負(fù)責(zé)全廠公用系統(tǒng)（包括：熱力、電力、制冷、空壓、供水）的管理和監(jiān)視，建立并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)職能管理規(guī)定，以保證滿(mǎn)足安全生產(chǎn)和工藝技術(shù)要求。 所有監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 : 品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗(yàn)管理程序》和《試驗(yàn)管理程序》，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 品管部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗(yàn)計(jì)劃》、《檢驗(yàn)方法》、《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》及《感官品評(píng)規(guī)定》等實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果應(yīng)予以記錄，以保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有 關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿(mǎn)完成前，不得放行和交付產(chǎn)品。 不合格品控制 : 企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 本站獨(dú)家整理最新 30 萬(wàn)大型管理、培訓(xùn)資源庫(kù)共 80G，限量提供移動(dòng)硬盤(pán)版。 百萬(wàn)資源免費(fèi)下載， 30 位清華北大碩士，每天更新 1000 條 企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 聯(lián)系電話(huà)： 01082863614 82863634 傳真： 010－ 82863634 電子郵件： 品管部是不合格品控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。 《不合格品控制程序》應(yīng)規(guī)定不合格品控制和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料和成品不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格在制品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。 不合格品的處置方法有： (a) 返工 。 (b) 讓步接收 。 (c)報(bào)廢 。 (d)降級(jí) 不合格品經(jīng)返工后應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)。對(duì)讓步接收的原材料應(yīng)及時(shí)跟蹤檢驗(yàn)其使用情況。 當(dāng)產(chǎn)品交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。 品管部要保存不合格性質(zhì)及隨后所采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 數(shù)據(jù)分析 : 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)文件確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： （ a） 顧客滿(mǎn)意 （ b） 與產(chǎn)品要求的符合性 （ c） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) （ d） 供方 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) : 本廠通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 : 糾正措施由不合格的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定，由本部門(mén)或?qū)?yīng)職能部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 不合格的責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。糾正措施企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 本站獨(dú)家整理最新 30 萬(wàn)大型管理、培訓(xùn)資源庫(kù)共 80G，限量提供移動(dòng)硬盤(pán)版。 百萬(wàn)資源免費(fèi)下載， 30 位清華北大碩士，每天更新 1000 條 企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 聯(lián)系電話(huà)： 01082863614 82863634 傳真： 010－ 82863634 電子郵件： 與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 人力資源部 負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，內(nèi)容應(yīng)包括： （ a）評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； （ b）確定不合格的原因； （ c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； （ d）確定和實(shí)施所需的措施； （ e）記錄所采取措施的結(jié)果； （ f）評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《糾正預(yù)防措施管理程序》，程序內(nèi)容應(yīng)包括： （ a）確定潛在不合格及其原因； （ b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； （ c）確定和實(shí)施所需的措施； （ d）記錄所采取措施的結(jié)果； （ e）評(píng)審所采 取的預(yù)防措施。 人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中糾正、預(yù)防措施的提出和監(jiān)督實(shí)施。 品管部負(fù)責(zé)組織半成品、成品質(zhì)量不合格的糾正、預(yù)防措施的提出，并監(jiān)督實(shí)施；品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量反饋中反映出的質(zhì)量問(wèn)題提出糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施。 相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)其他潛在不合格的原因提出并實(shí)施適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施。 附錄 1： 職能分配表 ISO 9001:20xx條款 部 門(mén) 企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 本站獨(dú)家整理最新 30 萬(wàn)大型管理、培訓(xùn)資源庫(kù)共 80G，限量提供移動(dòng)硬盤(pán)版。 百萬(wàn)資源免費(fèi)下載， 30 位清華北大碩士，每天更新 1000 條 企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 聯(lián)系電話(huà)： 01082863614 82863634 傳真： 010－ 82863634 電子郵件： 人力資源部 品管部 生產(chǎn)部 工程部 釀造部 包裝部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責(zé) ★ ★ ★ ★ ★ ★ 6 資源管理 ★ ★ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ “★”主要責(zé)任部門(mén) “☆”相關(guān)責(zé)任部門(mén) 附錄 2： 質(zhì)量體系程序文件清單 序號(hào) 編 號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 1 20201 方針目標(biāo)管理程序 企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 本站獨(dú)家整理最新 30 萬(wàn)大型管理、培訓(xùn)資源庫(kù)共 80G，限量提供移動(dòng)硬盤(pán)版。 百萬(wàn)資源免費(fèi)下載， 30 位清華北大碩士，每天更新 1000 條 企業(yè)大學(xué)網(wǎng) 聯(lián)系電話(huà)： 01082863614 82863634 傳真： 010－ 82863634 電子郵件： 2 20202 管理評(píng)審程序 3 20203 體系文件管理程序 4 20204 標(biāo)識(shí)管理程序 5 20205 記錄控制程序 6 20206 內(nèi)部審核管理 程序 7 20207 培訓(xùn)管理程序 8 20209 法律法規(guī)及其他要求管理程序 9 20210 信息管理程序 10 20211 人力資源管理程序 11 20401 設(shè)備管理程序 12 20402 計(jì)量管理程序 13 20403 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序 14 20501 新品種、新包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序 15 20502 科研開(kāi)發(fā)管理程序 16 20503 工藝質(zhì)量控制管理程序 17 20504 試驗(yàn)管理程序 18 20505 檢驗(yàn)管理程序 19 20506 不合格品控制程序 20 20507 顧客反饋管理程序 21 20508 糾正和預(yù)防措施管理程序 22 20801 物資采購(gòu)管理程序 23 20802 供方評(píng)定管理程序 24 20803 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 25 20804 生產(chǎn)管理程序