【導(dǎo)讀】予以批準(zhǔn)并正式發(fā)布。本手冊自20xx年4月10日起實(shí)施。質(zhì)量，確保顧客滿意。和質(zhì)量目標(biāo)“技改項目完成率≥85%；重點(diǎn)工程用。材量逐年穩(wěn)定提高；產(chǎn)品一次檢驗合格率≥98%；顧客滿意度≥92%。公司各單位要嚴(yán)格執(zhí)行手冊規(guī)定，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。司，主要為集團(tuán)公司進(jìn)行鋼材加工。龍鋼富軋的生產(chǎn)組織、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。受集團(tuán)公司管理，集團(tuán)公司相關(guān)制度、文件及資源適用于本公司。間以及機(jī)修車間、供電、供水、熱力、檢化驗等輔助生產(chǎn)車間和公輔設(shè)施。噸；線材車間產(chǎn)品為Ф～Ф12圓鋼盤條及Ф8～Ф10帶肋鋼筋盤條，設(shè)計年產(chǎn)量為30萬噸。制，軋機(jī)組成為550×1/380×4/350×2/300×4。線材車間工藝布置為半連。全公司定員420人，占地面積畝。筑面積4100㎡，生活設(shè)施建筑面積3700㎡。電氣設(shè)備總裝容量18200KW。的經(jīng)營理念，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得了顧客的信任。行，公司將始終按管理體系要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，以增進(jìn)顧客滿意。本手冊覆蓋了鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、光圓鋼筋、低碳鋼熱軋圓。盤條的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和管理過程。

　　

【正文】 ，必須保持產(chǎn)品標(biāo)識、發(fā)貨記錄與提貨單一致。 〈產(chǎn)品質(zhì)量證明書〉必須與所銷售鋼材的批號、牌號、規(guī)格、數(shù)量一致。 、搬運(yùn)和貯存及交付 過程中如發(fā)現(xiàn)破損、不清或丟失，由標(biāo)識責(zé)任人重新核對并標(biāo)識。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 23 顧客財產(chǎn)（刪減） 產(chǎn)品防護(hù) 《 成品管理制度 》及《工藝規(guī)程》 對鋼材進(jìn)行捆扎包裝，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督捆扎質(zhì)量。檢斤員負(fù)責(zé)檢斤并掛牌標(biāo) 識 。掛吊工負(fù)責(zé)鋼材的吊運(yùn)、堆垛。庫管工負(fù)責(zé)鋼材的貯存、保護(hù)和發(fā)貨。 ，出庫消帳，做到分類堆放，標(biāo) 志清楚，帳、物、卡一致。 c. 庫管員 發(fā)貨時， 確保標(biāo)識與捆扎狀態(tài)良好，防止鋼材在搬運(yùn)過程中甩落、散捆、掉根、碰彎、標(biāo) 牌 脫落等。 、貯存、保護(hù)和交付過程中 出現(xiàn)不合格時，按 “ 不合格品控制”的規(guī)定 執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《 監(jiān)視和測量裝置控制 程序》 。 機(jī)動能源部 為監(jiān)視和測量裝置的管理部門 ： 。 ， 報集團(tuán)公司計控中心審核 。 監(jiān)視和測量 設(shè)備管理 臺帳， 編制 年度 周期檢定計劃 報集團(tuán)公司計控中心審核。 按照規(guī)定的使用時間間隔或使用前送法定計量檢定部門或由集團(tuán)公司計控中心 /本公司進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn) ，同時標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，保存檢定 /校準(zhǔn)證書或 記錄。 新購 進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置 由使用單位 組織驗收，合格后方可投入使用。各使用單位發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置校檢不符合要求或使用過程出現(xiàn)異常，及時報告機(jī)動能源部。 本 公司用于監(jiān)視、測量的計算機(jī)軟件 在設(shè)備安裝投用時 由 機(jī)動能源部組織進(jìn)行 初次確認(rèn)，失準(zhǔn) 、 損壞 或更改 由機(jī)動能源部 組織 再確認(rèn)。 對 監(jiān)視 、測量和試驗設(shè)備安 排適宜的工作環(huán)境， 使用 、 保管人員對 監(jiān)視和 測量設(shè)備的搬運(yùn)、貯存選擇適合的方法 ， 防止 設(shè)備 失準(zhǔn)或損壞。 發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和 測量裝置失準(zhǔn)或損壞時，立即停止使用，由 機(jī)動能源部 處置，并對已測結(jié)果進(jìn)行評審，必要時追回重 新測量并對校準(zhǔn)和驗證結(jié)果予以記錄并保存。 監(jiān)視 、測量和試驗設(shè)備在使用過程喪失其所需的測量能力又無法修復(fù)時，由使用單位提出報廢申請，機(jī)動能源部審核 并 上報主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并辦理 報廢 手續(xù)。 測量、分析和改進(jìn) 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 24 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性 ,對質(zhì)量管理體系的測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了系統(tǒng)的策劃 ， 各部門可運(yùn)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)和方法， 確保改進(jìn)活動的有效開展。 顧客滿意 生產(chǎn)技術(shù)部 、營銷部 執(zhí)行集團(tuán)公司《顧客滿意的測量和分析程序》 ,根據(jù)當(dāng)期顧客滿意度的測量結(jié)果，分析影響顧客滿意 的 因 素 ，按測評項目匯總 、 分析 、 歸納顧客滿意和不滿意的主要方面，總結(jié)出顧客的需求和期望，提出相關(guān)意見及建議，形成 顧客滿意度分析報告 ，送管理者代表和 總經(jīng)理。 需要采取糾正或預(yù)防措施時， 執(zhí)行 的規(guī)定 。 內(nèi)部審核 執(zhí)行集團(tuán)公司《內(nèi)部審核管理程序》 。生產(chǎn)技術(shù)部 在 接到集團(tuán)公司 審核實(shí)施 計劃后 通知各受審核部門及相關(guān)人員提前做好迎審工作和資料準(zhǔn)備 ；審核組出具的〈不符合項報告〉，由管理者代表確認(rèn) ；對不符合項進(jìn)行原因分析，制定并組織實(shí)施糾正措施， 按審核組提出的完成期限完成整改。 過程的監(jiān)視和測量 公司通過對工藝 及 設(shè)備日常檢查、統(tǒng)計月報、工作總結(jié)和實(shí)施 目標(biāo)評價 、內(nèi)部審核等活動對質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和控制。 部 每月對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況和 軋鋼質(zhì)量控制點(diǎn)（中精軋和鋼坯加熱）和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查 并做記錄。必要時由責(zé)任單位采取糾正 和 預(yù)防措施。 中精 軋過程和鋼坯加熱過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 ，由生產(chǎn)技術(shù) 部 確定責(zé)任單位，執(zhí)行 條 的規(guī)定 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為采購產(chǎn)品檢驗、 鋼坯驗收、鋼材 過程檢驗和最終檢驗。由生產(chǎn)技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制 /確定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程，經(jīng) 總工程師審批后，作為產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量的依據(jù)。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 按 條 的 有關(guān)規(guī)定實(shí)施 檢查、 驗收 。 鋼坯 的監(jiān)視和測量 執(zhí)行《鋼坯驗收及管理制度》 。 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 火工對熱工、壓力儀表的測量結(jié)果，每小時作一次紀(jì)錄并適時調(diào)整，控制好加熱及出爐溫度。 ，檢查外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 25 工對回爐鋼坯進(jìn)行檢查、判定，對合格鋼坯重新組批，不合格鋼坯判廢。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 《成品檢查驗收制度》、《鋼材性能試驗規(guī)程》 及 合同要求進(jìn)行檢驗 、 試驗并記錄。 、 試驗，由 生產(chǎn)技術(shù)部 審查所有檢驗結(jié)果，確認(rèn)無誤后，庫管員方可放行。 鋼坯不合格品控制 《鋼坯驗收及管理制度》 進(jìn)行識別和標(biāo)識，掛吊工負(fù)責(zé)隔離、堆放。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對不合格鋼坯進(jìn)行評審和處置 。 合格鋼坯（外形尺寸、彎曲度、定尺長度超差；表面有輕微缺陷）按集團(tuán)公司生產(chǎn)部制定的讓步接 收 標(biāo)準(zhǔn)接受，軋鋼車間 對讓步接收鋼坯 處理 合格后 入爐。生產(chǎn)技術(shù)部將不合格原因及處理結(jié)果報集團(tuán)公司生產(chǎn)部。 （含化學(xué)成分不合格），生產(chǎn)技術(shù)部 聯(lián)系 集團(tuán)公司生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心 進(jìn)行退庫處理。 原煤不合格品控制 煤管員為 購 進(jìn)原煤的驗收人員，煤管員以目測方式對原煤外觀質(zhì)量進(jìn)行初級驗收，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知機(jī)動能源部現(xiàn)場評審處置，形成處置意見后方可在計量票據(jù)上簽章放行，同時作好相關(guān)記錄。 若原煤由于理化性能檢驗不合 格的由 營銷 部組織評審，并建立〈不合格品評審及處置表〉，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 營銷部 進(jìn)行處置。 外購設(shè)備、備品備件及消耗材料不合格品控制 由 入庫驗收人員及 使用單位提出不合格品 項目 ，填寫〈不合格品報告單〉 , 機(jī)動能源部負(fù)責(zé)進(jìn)行評審處置， 根據(jù)實(shí)際情況，予以退貨、折價或賠償處理，并 填寫〈不合格品評審處置表〉。 鋼材不合格品控制 ，判廢鋼材直接由當(dāng)班按廢鋼處理；可利用鋼材及負(fù)差超標(biāo)鋼材分別由質(zhì)檢工及檢斤工判定，并按規(guī)定標(biāo)識，然后由庫管工分類堆放。 責(zé)對包裝質(zhì)量不合格的判定識別，當(dāng)支數(shù)不符合打捆要求或捆內(nèi)有不合格品時，由精整工返修。經(jīng)返修后再由點(diǎn)數(shù)工復(fù)核。 ，由試驗室填寫〈鋼材不合格品通知陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 26 單〉 ,報 生產(chǎn)技術(shù)部和集團(tuán)公司 生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心 ，安排庫管員分類堆放，并做好標(biāo)識 和 記錄。 ，由檢驗、試驗人員報告主管總經(jīng)理，由主管總經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析并采取糾正 和 預(yù)防措施。 本 手冊 未作規(guī)定部分，執(zhí)行集團(tuán) 公司 《不合格品控制程序》。 信息的收集與分析 顧客滿意方面 :生產(chǎn)技術(shù) 部 、營銷部 通過與集團(tuán)公司 相關(guān) 部 門 及顧客 的經(jīng)常溝通，收集、分析、了解顧客的滿意程度及其未來的需求和期望 。 與產(chǎn)品要求的符合性方面 :由生產(chǎn)技術(shù) 部 收集產(chǎn)品符合國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 和顧客要求的數(shù)據(jù)，歸納出產(chǎn)品不足的主要方面 ,尋找改進(jìn)機(jī)會。 過程和產(chǎn)品的質(zhì)量特性趨勢方面 : 部 每月統(tǒng)計主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，并與歷史水平及同行業(yè)水平進(jìn)行比較， 分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況 ,尋 求 改進(jìn)機(jī)會 ；對 關(guān)鍵 工序 的工藝參數(shù) 采用適宜的方法進(jìn)行分析，了解生產(chǎn)過程產(chǎn)品的質(zhì)量動態(tài)和趨勢。 每月 對 設(shè)備運(yùn)行狀況 進(jìn)行統(tǒng)計 分析，提供過程和體系的改進(jìn)信息 ； 每季度 收集分析供方產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)，必要時采取 改進(jìn) 措施。 信息處理 各部門將收集的信息進(jìn)行分析研究后，報生 產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行綜合分析。由生產(chǎn)技術(shù)部將主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及分析材料按月報集團(tuán)公司質(zhì)保部和公司總經(jīng)理，按季度報集團(tuán)公司技術(shù)中心辦公室。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 通過 對質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)施和檢查 ，內(nèi)部審核、管理評審和數(shù)據(jù)分析等活動，采取有效的糾正和預(yù)防措施 ，并 通過 技術(shù)改造 和 開展 QC小組活動 等方法， 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 。 參照執(zhí)行集團(tuán)公司《 技術(shù)進(jìn)步項目管理程序》。 糾正和預(yù)防措施 生產(chǎn)技術(shù)部執(zhí)行 集團(tuán) 公司 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 ， 各部門 /人員在測量和監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不符合， 以 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施單 通知責(zé)任單位。 由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織 分析原因、制定糾正措施報管理者代表批準(zhǔn) 后實(shí)施。措施的實(shí)施及驗證結(jié)果應(yīng)以報告形式 報 送集團(tuán)公司技術(shù)中心辦公室 。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 27 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 28