【導(dǎo)讀】江蘇勇龍電氣有限公司文件編號：YL-QM/QP-11. 質(zhì)量手冊/程序文件匯編版次：A修改狀態(tài)：0. 序號章節(jié)號文件名稱對應(yīng)標準條款頁碼。6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標6. 7適用范圍和刪減說明7. 8引用標準和參考文獻8. 12質(zhì)量管理體系文件要求、、、10. 14記錄控制程序15. 17以顧客為關(guān)注焦點17. 20職責、權(quán)限和溝通、、19. 21管理評審、、24. 27與顧客有關(guān)的過程、、33. 30生產(chǎn)和服務(wù)提供~40. 31監(jiān)視和測量裝置的控制45. 32測量、分析和改進46. 35內(nèi)部審核控制程序48. 36不合格品控制程序55. 40預(yù)防措施控制程序61. 42附錄2質(zhì)量管理體系過程職能分配表65. 44附錄4本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖67. 45附錄5法律法規(guī)清單71. 修改記錄頁碼共1頁第1頁。管理體系運行、內(nèi)部審核、顧客或者第三方評價或?qū)徍?，現(xiàn)予以批準發(fā)布。本《質(zhì)量手冊程序文件》自年月日實施。公司全體員工必須。作作風，從嚴要求，從實抓起，通過建立和不斷完善質(zhì)量管理體系，以證實我們。本公司通過制定質(zhì)量方針，設(shè)立質(zhì)量目標，提供必要的資源支持，開展質(zhì)量

　　

【正文】 職要求。 《年度培訓(xùn)計劃》并負責實施，對培訓(xùn)效果進行評估；編制各崗位工作人員任職 要求。 各部門負責提出本部門員工的培訓(xùn)需求。 4. 工作程序（本程序包括標準 、 ） 人員安排 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員，應(yīng)是有能力勝任的。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面考慮。 能力、意識和培訓(xùn) ，分別對招聘新員工、在崗的老員工、特殊工種人員、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓(xùn)需求。 招聘新員工培訓(xùn) ：包括我公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入我公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； b. 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人進行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項，由質(zhì)管部負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 特殊工種 /工序人員培訓(xùn) a. 特殊工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責人進行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗； b. 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培 訓(xùn)、考核，持證上崗； c. 國家法律法規(guī)確定的特殊工種如電工、電焊工、駕駛員等，由相關(guān)部門進行培訓(xùn)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己從事的質(zhì)量活動與我公司發(fā)展的相關(guān)性，我公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 29頁 培訓(xùn)計劃及實施 “年度培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理審批后組織實施。 每次培訓(xùn)辦公室在《崗位培訓(xùn)需求（實施） /評定記錄》的相 關(guān)欄目上記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核情況等。 培訓(xùn)評價、考核有效性和管理 培訓(xùn)人員按計劃目標要求，完成學習內(nèi)容應(yīng)達到規(guī)定的考核成績。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力，評定結(jié)果填入《崗位培訓(xùn)需求（實施） /評定記錄》的評定欄目。 對人員培訓(xùn)有效性考核依據(jù)， （一） 學習成績考核單或考試試卷； （二） 是否取得資格認可證書。 （三） 應(yīng)知應(yīng)會的考察或?qū)ｍ椏己耍? （四）平時的工作考核評價。 經(jīng)培訓(xùn)人員的成績考核單、 資格證書（復(fù)印件）或其他有關(guān)說明學習的資料以及培訓(xùn)教育的記錄一律由辦公室保存，進行有序的管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 1. 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素，確保設(shè)施處于受控狀態(tài)，能滿足生產(chǎn)的要求。 2. 適用范圍 適用于本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施的控制和管理。 3. 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。 。 4. 工作程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別與提供（添置） 設(shè)施的識別。本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（班組、倉庫、辦公室）、設(shè)備和工裝（包括工、夾、模、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、通訊）等。 設(shè)施的提供。根據(jù)生產(chǎn)的需要，添置新生產(chǎn)設(shè)備報總經(jīng)理批準后組織實施。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 30頁 經(jīng)批準外購的設(shè)備。由 設(shè)備部、 生產(chǎn)部、技術(shù)部、物管部進行評審，選擇供方。并按《采購控制》章節(jié)有關(guān)條款執(zhí)行。 確定自制的大型工藝裝備。由 設(shè)備 部組織進行策劃并編制有關(guān)質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準 后，由生產(chǎn)部按有關(guān)質(zhì)量計劃規(guī)定內(nèi)容安排加工，并負責檢查、監(jiān)督實施情況。 設(shè)施驗收、安裝、調(diào)試 新添置的設(shè)備進公司。由 設(shè)備 部會同使用車間或操作者現(xiàn)場開箱，根據(jù)裝箱單逐一清點備品備件，備品備件歸使用部門保管，技術(shù)資料登記歸檔。按設(shè)備性能、精度等級、使用說明書、有關(guān)技術(shù)文件和合同規(guī)定要求進行檢查驗收。 新增加自制設(shè)備、工藝裝備或更新改造設(shè)備，由 設(shè)備 部會同使用車間或操作者按設(shè)計和質(zhì)量計劃規(guī)定的檢測項目進行驗收檢查。 ，經(jīng)檢查驗收合格，由 設(shè)備 部提供操作規(guī)程，生產(chǎn) 車間進行安裝、調(diào)試。安裝調(diào)試合格后，應(yīng)驗收后辦理移交手續(xù)，設(shè)備方可投產(chǎn)，技術(shù)資料歸檔，建立臺帳，并在設(shè)備設(shè)施臺帳上登記。 設(shè)備設(shè)施的使用、維護、保養(yǎng)和修理 、維護和保養(yǎng)。 對特殊工種上崗操作，按規(guī)定要求經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)、考核，發(fā)給上崗操作證。 . 設(shè)備設(shè)施日常維護保養(yǎng)，由崗位責任人按要求進行日常維護保養(yǎng)，班組監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)備設(shè)施的修理。一般修理由班組自己進行。大修由 設(shè)備 部編制《設(shè)備和設(shè)施檢修計劃》，報總經(jīng)理審批，按批準的修理計劃 執(zhí)行修理任務(wù)。 設(shè)備設(shè)施日常管理 設(shè)備設(shè)施日常管理由使用部門按各自的職能實施。 設(shè)備日常管理的內(nèi)容： a. 設(shè)備的潤滑、各操作系統(tǒng)、電器、工、夾具、備品備件是否處于正常狀態(tài)； b. 設(shè)備運轉(zhuǎn)狀態(tài)，各傳動部分、加工精度、安全防護設(shè)施是否符合要求。 對無使用價值的設(shè)備或無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)鑒定確認不能使用的，報告總經(jīng)理審批后方可處置。 設(shè)備 部在設(shè)備設(shè)施臺帳中注明情況， 停用設(shè)備做好停用標識；已決定報廢的設(shè)備不得擅自再使用，應(yīng)掛報廢牌。 . 工作 環(huán)境 1. 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，同時，為生產(chǎn)車間提供條件，根 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 31頁 據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的特點，因地制宜地為員工創(chuàng)造一個寬松、和諧的工作環(huán)境。 2. 對車間設(shè)備設(shè)施實施定置管理，布置合理，提高工作效率。 3. 生產(chǎn)車間配置必要的通風、消防器材，保持適宜的采光、通風、溫度、濕度，防止暴曬、風雨侵蝕，保持安全、衛(wèi)生、整潔的生產(chǎn)條件和環(huán)境。 4. 加工件堆放要整齊，確保道路暢通。 5. 確保員工生產(chǎn)環(huán)境和條件符合勞動法和安全生產(chǎn)法的要求。 5. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 YTGL01 《崗位任職要求》 6. 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計劃 崗位培訓(xùn)需求 /評價表 培訓(xùn)記錄 設(shè)備設(shè)施臺帳 設(shè)備和設(shè)施管理卡 設(shè)備和設(shè)施檢修計劃 設(shè)備和設(shè)施檢修記錄 設(shè)備和設(shè)施檢修單 設(shè)備和設(shè)施日常保養(yǎng)記錄 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 32頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 本章適用于 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導(dǎo)體等） 系列產(chǎn)品 的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。其生產(chǎn)主要過程的工藝流程見 附錄 4：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1. 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行規(guī)范，合理提供過程信息和服務(wù)，確保顧客滿意的要求。 2. 范圍 適用于本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行規(guī)范、實施和控制。 3. 職責 技術(shù)部組織和協(xié)調(diào)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并監(jiān)督實施。 a. 明確產(chǎn)品的質(zhì)量特性 和要求； b. 確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，并負責制定產(chǎn)品接收的準則； c. 針對特定的產(chǎn)品、項目和合同對現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項進行策劃； d. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； e. 根據(jù)策劃的結(jié)果負責編制質(zhì)量計劃，并負責對各部門質(zhì)量計劃實施情況進行檢查。 物管部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的物資采購與管理 生產(chǎn)部按產(chǎn)品策劃要求組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)全過程進行控制； 質(zhì)管部負責按要求對產(chǎn)品的各個階段和過程實施監(jiān)視、測量、檢驗和試驗。 4. 工作 程序 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動。產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組過程與子過程有序的組合，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 a. 根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點，確認產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖；（詳見附錄 4） b. 按過程流程圖復(fù)雜程度，確定過程文件和資源的需求； c. 確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項活動； d. 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的結(jié)果所需監(jiān)視和測量裝置； e. 對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中使用適宜的方法識別、追溯、防護； 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 33頁 f. 對生產(chǎn)和服務(wù)提供適宜的服務(wù)信息； g. 確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求； h. 確保產(chǎn)品實現(xiàn)合理的要求； 。 針對特定的產(chǎn)品、項目和合同的策劃可采取質(zhì)量計劃的形式對特定的產(chǎn)品、項目和合同的實現(xiàn)進行控制。 . 與顧客有關(guān)的過程 1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，消除雙方在供需內(nèi)容上要求差異，明確各項要求合理。 2. 適用范圍 適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審與顧客的溝通。 3. 職責 市場部 組織有關(guān)部門進行合同評審和有關(guān)過程的管理，并與顧客溝通。 各職能部門按顧客需求與期望，評審滿足要求的能力。 4. 工作程序 顧客需求的識別 市場部負責與顧客有關(guān)過程的控制，并組織實施。 市場部負責 識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客確定的訂貨要求 形成文件和進行傳遞，文件內(nèi)容應(yīng)包括： a. 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、服務(wù)、價格等； b. 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習慣上隱 含的潛在要求，我公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； d. 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。 e. 本公司確定的任何附加要求。 對顧客需求與期望規(guī)定的形式，以招標書、合同和訂單（包括電話訂單）三種。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 市場部負責本公司對顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進行（如在投標、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 34頁 a) 產(chǎn)品要求得到了規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c) 本公司具有滿足 顧客對產(chǎn)品要求的能力； 若顧客沒有提供書面的要求，市場部在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認，并形成書面材料，包括電話記錄、傳真、電報、信函等。 產(chǎn)品要求的評審依據(jù)為： a. 招標文件； b. 合同草案； c. 訂單（口頭、電話、電報、傳真和信函）。但對電話或口頭的訂單，必須轉(zhuǎn)換為書面文稿。（如：顧客對定單確認的電話記錄、顧客對產(chǎn)品要求的傳真件等）。 。 ，應(yīng)在規(guī)定的產(chǎn)品要求或顧客要求接受前 得到確認。 合同的評審方式 本公司履行的合同分為常規(guī)產(chǎn)品合同和特殊產(chǎn)品合同二類。 常規(guī)產(chǎn)品是指本公司符合法律法規(guī)和按行業(yè)標準生產(chǎn)的 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導(dǎo)體等） 系列產(chǎn)品 。 特殊產(chǎn)品合同是指本公司常規(guī)合同定義以外的合同。 a. 常規(guī)產(chǎn)品合同。合同所列產(chǎn)品的性能參數(shù)、質(zhì)量要求均在產(chǎn)品要求或樣本中說明，本公司的生產(chǎn)能力完全能夠滿足的、其它要求符合正常規(guī)定的各類產(chǎn)品。 b. 特殊產(chǎn)品合同。性能參數(shù)、質(zhì)量要求比較復(fù)雜或超出常規(guī)使用要求的各類產(chǎn)品。 合同評審方式分 為常規(guī)合同評審和特殊合同評審二種： a. 常規(guī)合同評審，業(yè)務(wù)員與顧客雙方洽談內(nèi)容確認后，顧客的、我公司的要求均能滿足，請示市場部負責人評審?fù)獠⑹跈?quán)，即可簽訂合同。 b. 總經(jīng)理批準或經(jīng)授權(quán)人簽字的合同，即為由總經(jīng)理或授權(quán)人對合同進行評審。 c. 特殊合同主要是評審設(shè)計能力、生產(chǎn)能力、采購能力和檢測能力； d. 對特殊合同評審，通常采取會簽的形式，也可由市場部組織采取會議方式進行評審，各職能部門在各自分管范圍內(nèi)進行分析可行性與相容性；填寫《產(chǎn)品合同