【導讀】江蘇勇龍電氣有限公司文件編號：YL-QM/QP-11. 質量手冊/程序文件匯編版次：A修改狀態(tài)：0. 序號章節(jié)號文件名稱對應標準條款頁碼。6質量方針和質量目標6. 7適用范圍和刪減說明7. 8引用標準和參考文獻8. 12質量管理體系文件要求、、、10. 14記錄控制程序15. 17以顧客為關注焦點17. 20職責、權限和溝通、、19. 21管理評審、、24. 27與顧客有關的過程、、33. 30生產和服務提供~40. 31監(jiān)視和測量裝置的控制45. 32測量、分析和改進46. 35內部審核控制程序48. 36不合格品控制程序55. 40預防措施控制程序61. 42附錄2質量管理體系過程職能分配表65. 44附錄4本公司產品實現(xiàn)過程流程圖67. 45附錄5法律法規(guī)清單71. 修改記錄頁碼共1頁第1頁。管理體系運行、內部審核、顧客或者第三方評價或審核，現(xiàn)予以批準發(fā)布。本《質量手冊程序文件》自年月日實施。公司全體員工必須。作作風，從嚴要求，從實抓起，通過建立和不斷完善質量管理體系，以證實我們。本公司通過制定質量方針，設立質量目標，提供必要的資源支持，開展質量

　　

【正文】 職要求。 《年度培訓計劃》并負責實施，對培訓效果進行評估；編制各崗位工作人員任職 要求。 各部門負責提出本部門員工的培訓需求。 4. 工作程序（本程序包括標準 、 ） 人員安排 根據(jù)本公司質量管理體系規(guī)定職責的人員，應是有能力勝任的。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。 能力、意識和培訓 ，分別對招聘新員工、在崗的老員工、特殊工種人員、各類專業(yè)人員、內審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 招聘新員工培訓 ：包括我公司簡介、員工紀律、質量方針 和質量目標、質量安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入我公司一個月內，由辦公室組織進行； b. 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人進行； c. 崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書，檢驗作業(yè)指導書，所有設備的性能、操作規(guī)程、安全事項，由質管部負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 特殊工種 /工序人員培訓 a. 特殊工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人進行培訓，培訓合格后上崗； b. 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培 訓、考核，持證上崗； c. 國家法律法規(guī)確定的特殊工種如電工、電焊工、駕駛員等，由相關部門進行培訓。 通過教育和培訓，使員工意識到： a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己從事的質量活動與我公司發(fā)展的相關性，我公司鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 29頁 培訓計劃及實施 “年度培訓計劃”，報總經(jīng)理審批后組織實施。 每次培訓辦公室在《崗位培訓需求（實施） /評定記錄》的相 關欄目上記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核情況等。 培訓評價、考核有效性和管理 培訓人員按計劃目標要求，完成學習內容應達到規(guī)定的考核成績。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力，評定結果填入《崗位培訓需求（實施） /評定記錄》的評定欄目。 對人員培訓有效性考核依據(jù)， （一） 學習成績考核單或考試試卷； （二） 是否取得資格認可證書。 （三） 應知應會的考察或專項考核； （四）平時的工作考核評價。 經(jīng)培訓人員的成績考核單、 資格證書（復印件）或其他有關說明學習的資料以及培訓教育的記錄一律由辦公室保存，進行有序的管理。 基礎設施 1. 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素，確保設施處于受控狀態(tài)，能滿足生產的要求。 2. 適用范圍 適用于本公司為實現(xiàn)產品符合性所需的設施的控制和管理。 3. 職責 生產部負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設施進行控制。 。 4. 工作程序 生產設施的識別與提供（添置） 設施的識別。本公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（班組、倉庫、辦公室）、設備和工裝（包括工、夾、模、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、通訊）等。 設施的提供。根據(jù)生產的需要，添置新生產設備報總經(jīng)理批準后組織實施。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 30頁 經(jīng)批準外購的設備。由 設備部、 生產部、技術部、物管部進行評審，選擇供方。并按《采購控制》章節(jié)有關條款執(zhí)行。 確定自制的大型工藝裝備。由 設備 部組織進行策劃并編制有關質量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準 后，由生產部按有關質量計劃規(guī)定內容安排加工，并負責檢查、監(jiān)督實施情況。 設施驗收、安裝、調試 新添置的設備進公司。由 設備 部會同使用車間或操作者現(xiàn)場開箱，根據(jù)裝箱單逐一清點備品備件，備品備件歸使用部門保管，技術資料登記歸檔。按設備性能、精度等級、使用說明書、有關技術文件和合同規(guī)定要求進行檢查驗收。 新增加自制設備、工藝裝備或更新改造設備，由 設備 部會同使用車間或操作者按設計和質量計劃規(guī)定的檢測項目進行驗收檢查。 ，經(jīng)檢查驗收合格，由 設備 部提供操作規(guī)程，生產 車間進行安裝、調試。安裝調試合格后，應驗收后辦理移交手續(xù)，設備方可投產，技術資料歸檔，建立臺帳，并在設備設施臺帳上登記。 設備設施的使用、維護、保養(yǎng)和修理 、維護和保養(yǎng)。 對特殊工種上崗操作，按規(guī)定要求經(jīng)有關部門培訓、考核，發(fā)給上崗操作證。 . 設備設施日常維護保養(yǎng)，由崗位責任人按要求進行日常維護保養(yǎng)，班組監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設備設施的修理。一般修理由班組自己進行。大修由 設備 部編制《設備和設施檢修計劃》，報總經(jīng)理審批，按批準的修理計劃 執(zhí)行修理任務。 設備設施日常管理 設備設施日常管理由使用部門按各自的職能實施。 設備日常管理的內容： a. 設備的潤滑、各操作系統(tǒng)、電器、工、夾具、備品備件是否處于正常狀態(tài)； b. 設備運轉狀態(tài)，各傳動部分、加工精度、安全防護設施是否符合要求。 對無使用價值的設備或無法修復的設備，經(jīng)鑒定確認不能使用的，報告總經(jīng)理審批后方可處置。 設備 部在設備設施臺帳中注明情況， 停用設備做好停用標識；已決定報廢的設備不得擅自再使用，應掛報廢牌。 . 工作 環(huán)境 1. 生產部識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，同時，為生產車間提供條件，根 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 31頁 據(jù)生產作業(yè)的特點，因地制宜地為員工創(chuàng)造一個寬松、和諧的工作環(huán)境。 2. 對車間設備設施實施定置管理，布置合理，提高工作效率。 3. 生產車間配置必要的通風、消防器材，保持適宜的采光、通風、溫度、濕度，防止暴曬、風雨侵蝕，保持安全、衛(wèi)生、整潔的生產條件和環(huán)境。 4. 加工件堆放要整齊，確保道路暢通。 5. 確保員工生產環(huán)境和條件符合勞動法和安全生產法的要求。 5. 相關文件 《記錄控制程序》 YTGL01 《崗位任職要求》 6. 相關記錄 年度培訓計劃 崗位培訓需求 /評價表 培訓記錄 設備設施臺帳 設備和設施管理卡 設備和設施檢修計劃 設備和設施檢修記錄 設備和設施檢修單 設備和設施日常保養(yǎng)記錄 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 32頁 產品實現(xiàn) 本章適用于 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導體等） 系列產品 的設計、生產和服務提供過程的控制。其生產主要過程的工藝流程見 附錄 4：本公司產品生產過程流程圖。 產品實現(xiàn)的策劃 1. 目的 對產品實現(xiàn)所需的過程進行規(guī)范，合理提供過程信息和服務，確保顧客滿意的要求。 2. 范圍 適用于本公司對產品實現(xiàn)過程進行規(guī)范、實施和控制。 3. 職責 技術部組織和協(xié)調產品實現(xiàn)過程的策劃，并監(jiān)督實施。 a. 明確產品的質量特性 和要求； b. 確定產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，并負責制定產品接收的準則； c. 針對特定的產品、項目和合同對現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項進行策劃； d. 為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； e. 根據(jù)策劃的結果負責編制質量計劃，并負責對各部門質量計劃實施情況進行檢查。 物管部負責產品實現(xiàn)過程所需的物資采購與管理 生產部按產品策劃要求組織生產，并對生產全過程進行控制； 質管部負責按要求對產品的各個階段和過程實施監(jiān)視、測量、檢驗和試驗。 4. 工作 程序 組織應將過程管理的原則用于所有的活動。產品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產品的一組過程與子過程有序的組合，它們使組織獲得產品，產生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 a. 根據(jù)本公司產品的特點，確認產品實現(xiàn)過程流程圖；（詳見附錄 4） b. 按過程流程圖復雜程度，確定過程文件和資源的需求； c. 確定為實現(xiàn)產品所需開展的各項活動； d. 確定產品實現(xiàn)過程的結果所需監(jiān)視和測量裝置； e. 對產品實現(xiàn)全過程中使用適宜的方法識別、追溯、防護； 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 33頁 f. 對生產和服務提供適宜的服務信息； g. 確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求； h. 確保產品實現(xiàn)合理的要求； 。 針對特定的產品、項目和合同的策劃可采取質量計劃的形式對特定的產品、項目和合同的實現(xiàn)進行控制。 . 與顧客有關的過程 1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，消除雙方在供需內容上要求差異，明確各項要求合理。 2. 適用范圍 適用于對顧客要求的識別，對產品要求的評審與顧客的溝通。 3. 職責 市場部 組織有關部門進行合同評審和有關過程的管理，并與顧客溝通。 各職能部門按顧客需求與期望，評審滿足要求的能力。 4. 工作程序 顧客需求的識別 市場部負責與顧客有關過程的控制，并組織實施。 市場部負責 識別顧客對產品的需求與期望，根據(jù)顧客確定的訂貨要求 形成文件和進行傳遞，文件內容應包括： a. 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、服務、價格等； b. 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求，這是一類習慣上隱 含的潛在要求，我公司為滿足顧客要求應做出承諾； d. 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。 e. 本公司確定的任何附加要求。 對顧客需求與期望規(guī)定的形式，以招標書、合同和訂單（包括電話訂單）三種。 與產品有關要求的評審 市場部負責本公司對顧客產品有關的要求的評審。評審應在向顧客做出提供產品的決定或承諾之前進行（如在投標、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改），并應確保： 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 34頁 a) 產品要求得到了規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c) 本公司具有滿足 顧客對產品要求的能力； 若顧客沒有提供書面的要求，市場部在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認，并形成書面材料，包括電話記錄、傳真、電報、信函等。 產品要求的評審依據(jù)為： a. 招標文件； b. 合同草案； c. 訂單（口頭、電話、電報、傳真和信函）。但對電話或口頭的訂單，必須轉換為書面文稿。（如：顧客對定單確認的電話記錄、顧客對產品要求的傳真件等）。 。 ，應在規(guī)定的產品要求或顧客要求接受前 得到確認。 合同的評審方式 本公司履行的合同分為常規(guī)產品合同和特殊產品合同二類。 常規(guī)產品是指本公司符合法律法規(guī)和按行業(yè)標準生產的 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導體等） 系列產品 。 特殊產品合同是指本公司常規(guī)合同定義以外的合同。 a. 常規(guī)產品合同。合同所列產品的性能參數(shù)、質量要求均在產品要求或樣本中說明，本公司的生產能力完全能夠滿足的、其它要求符合正常規(guī)定的各類產品。 b. 特殊產品合同。性能參數(shù)、質量要求比較復雜或超出常規(guī)使用要求的各類產品。 合同評審方式分 為常規(guī)合同評審和特殊合同評審二種： a. 常規(guī)合同評審，業(yè)務員與顧客雙方洽談內容確認后，顧客的、我公司的要求均能滿足，請示市場部負責人評審同意并授權，即可簽訂合同。 b. 總經(jīng)理批準或經(jīng)授權人簽字的合同，即為由總經(jīng)理或授權人對合同進行評審。 c. 特殊合同主要是評審設計能力、生產能力、采購能力和檢測能力； d. 對特殊合同評審，通常采取會簽的形式，也可由市場部組織采取會議方式進行評審，各職能部門在各自分管范圍內進行分析可行性與相容性；填寫《產品合同