【正文】 足，對生產現場應經常進行清潔，可行時用水清洗。 生產現場的管理嚴格按《文明生產定置管理制度》執(zhí)行。 相關文件和記錄章節(jié)號：文件編號：WQM－2009產品實現的策劃第 4 版 第0次修改共 2頁 第1頁 產品實現的策劃 職責，負責產品設計和開發(fā)策劃。、顧客財產控制的策劃。、標識和可追溯性管理，成品防護控制的策劃。、售后服務策劃。、元器件防護的策劃。 管理要點，確定本公司產品實現的過程和子過程。產品的實現過程包括：確定產品有關的要求、對產品要求評審、設計和開發(fā)、采購、生產的控制、生產過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和服務等過程/子過程?！?。 技術部組織與各過程有關的部門對實現過程的運作進行策劃，通過策劃制訂適于運作的文件。 產品實現的策劃應針對具體產品進行，需確定以下的內容： a）產品的質量目標和要求（如產品要達到的功能和性能、相關的質量特性、使用要求以及生產過程的要求）。b）產品實現所需建立的過程和文件，包括過程的輸入、輸出和相應的活動方式、特殊過程和關鍵過程的確定。c）產品實現所需提供的資源和設施。d）產品所要求的驗證、確認、監(jiān)控、測量、檢驗和試驗活動以及產品驗收準則。e）為過程和產品的符合性提供證據所必要的記錄。、實施和控制，由技術部負責編制質量計劃，質量計劃由CCC質量負責人批準后實施。、項目或合同,其質量特性或其他要求不同于常規(guī)產品時，由技術部組織編制質量計劃，總經理批準后實施。 相關文件～章節(jié)號：文件編號：WQM－2009產品實現的策劃第 4 版 第0次修改共 2頁 第2頁產品實現流程圖：入 庫交 付下達生產計劃采 購產 品 制 造制定質量計劃產 品 設 計檢 驗檢 驗產 品 設 計生產計劃顧 客 要 求評 審常規(guī)產品 非常規(guī)產品市 場 預 測 顧客信息章節(jié)號：文件編號：WQM－2009與顧客有關的過程控制程序第 4 版 第0次修改共 4 頁 第1頁1 目的和適用范圍規(guī)定了與顧客有關過程控制的職責和程序，以確保滿足顧客規(guī)定的要求，保持與顧客的溝通，提供產品交付和交付后的活動，使顧客滿意。適用于本公司與顧客有關過程的確定，與產品有關要求的銷售合同評審及產品售前、售中、售后與顧客溝通的控制。2 職責 本程序由銷售部歸口管理部門。 銷售部負責與顧客溝通，對產品有關要求的確定和組織評審，負責對銷售合同要求的產品型號、規(guī)格、數量、價格、付款和交付方式及服務等內容進行評審，并負責收集顧客的意見，做好與顧客溝通的工作。 技術部負責提供與產品有關的技術標準，負責對銷售合同的產品性能、技術和質量要求等內容進行評審。 生產部負責對銷售合同的生產能力，交貨期，以及所需的材料進行評審，并負責對合同交付情況進行監(jiān)控。 財務部負責對銷售合同的產品成本進行評審。 各部門協(xié)助銷售部開展與顧客溝通的活動。3 工作程序 產品有關要求的確定銷售部通過與顧客的溝通獲取信息，負責與顧客洽談產品銷售合同，合同條款應清楚表明產品有關的要求,包括以下幾點：a) 顧客規(guī)定的產品要求（如產品名稱、規(guī)格、數量、價格、交付方式和交付后的要求）；b) 產品標準規(guī)定的要求；c) 適用于產品的法律法規(guī)要求；d) 公司認為必要的附加要求（如產品三包等）。 產品有關要求的評審(標書、訂單)前，應合同(標書、訂單)中與產品有關要求進行評審，以確保：a) 合同(標書、訂單)中與產品有關的各項要求已得到確認；b) 與顧客要求不一致的內容達成共識，并能滿足要求；c) 對合同(標書、訂單)的技術質量要求，生產能力、價格、交貨期、付款和交付方式、服務以及特殊要求本公司有能力滿足。 章節(jié)號：文件編號：WQM－2009與顧客有關的過程控制程序第 4 版 第0次修改共 4 頁 第2頁 合同(標書、訂單)的分類、評審和批準 合同分為常規(guī)合同和特殊合同 a) 產品型號、性能、質量要求、生產能力、交貨期、價格以及其它要求沒有超出本公司的規(guī)定的合同稱為常規(guī)合同； b) 產品型號、性能、質量要求、生產能力、交貨期、價格或其它有特殊要求的合同稱為特殊合同。 常規(guī)合同(標書、訂單)的評審a) 在200萬元及以下的合同評審由銷售人員直接與顧客洽談，將合同相關信息反饋給相關領導（業(yè)務主管→部門經理）審批，確認能滿足顧客要求時由銷售主管正式簽訂合同。合同評審記錄以由合同管理員填寫《印章使用申請單》，交總經理簽名批準蓋章為評審確認表示，當不能通過評審時應做好相應的記錄。合同簽訂時由合同管理員填寫“合同審批呈報表” 通過OA交相關評審人員確認認可，完成流程記錄。b) 在200萬元以上的合同評審由銷售人員直接與顧客洽談，由合同管理員填寫《合同評審表》將合同相關信息反饋給相關領導（部門經理→生產部經理、技術部經理→總經理）審批，確認能滿足顧客要求時，由合同管理員填寫“印章使用申請表”交總經理批準蓋章。當不能通過評審時應做好相應的記錄。合同簽訂時由合同管理員填寫“合同審批呈報表”通過OA交相關評審人員確認認可，完成流程記錄。(標書、訂單)的評審a)由銷售部根據合同(標書、訂單)的內容組織生產部、采購部、技術部進行評審，由銷售部填寫“合同評審表”，參加評審的人員在“合同評審表”上簽加意見，確認能滿足顧客的要求后才能正式簽訂合同。b) 合同簽訂時由業(yè)務員填寫“合同審批呈報表”通過OA b)條款要求交相關評審人員簽名認可。 合同(協(xié)議、訂單)的修改 顧客對原已簽定的合同提出質量、數量、交貨期等變更或解除，銷售部收到信息或函件后，由銷售部對修改的內容進行評審，并填寫“合同修改表”，將合同變更的內容通知各有關部門，并保存修改記錄。 當本公司提出合同修改時，提出修改的部門應通知銷售部，填寫“合同修改表”，經公司負責人批準后，由銷售部與顧客協(xié)商，取得同意后進行修改，并將修改的新內容通知有關部門。 合同正式簽訂后，由銷售部發(fā)出排產信息給相關部門，以便安排生產。 章節(jié)號：文件編號：WQM－2009與顧客有關的過程控制程序第 4 版 第0次修改共 4 頁 第3頁 與顧客的溝通 公司通過以下方面與顧客溝通： a) 將各種產品編入產品目錄，向顧客推介本公司的產品；b) 對顧客的來電、來函、來訪的問詢應及時答復；c) 簽定合同時，與顧客商定合同條款的內容； d) 合同發(fā)生更改時，與顧客協(xié)商處理；e) 及時處理顧客的反饋或投訴；f) 定期主動征詢顧客的意見。. 售前服務 銷售部負責向顧客發(fā)出產品目錄，介紹產品有關性能、特點、提供有關資料給顧客使其正確選用產品。《產品使用說明書》，解答顧客關于產品技術方面的咨詢。. 售后服務. 銷售部負責處理日常用戶來訪、來信、來電，并進行登記，收集用戶對產品質量、服務等方面的意見，整理成文字資料，反饋給有關部門協(xié)調處理，處理結果應予記錄。 接到客戶的通知需要維修并確認是我公司產品和維修的地點后，及時派維修人員前往為用戶排除故障，并做好相應的維修情況記錄和由用戶驗收簽名。 用戶要退換產品，由銷售部通知品質部對產品進行分析和鑒定，并提出處理意見，如屬于本公司的責任的，經總經理審批同意后，由銷售部負責辦理有關退換產品手續(xù)?！额櫩蜐M意度評價辦法》向顧客發(fā)“顧客滿意調查表”,征詢對我公司的產品實物質量、服務質量、交付質量和價格等意見，將收到的“顧客滿意調查表”進行匯總，并根據所收集到的顧客滿意和不滿意信息，按“顧客滿意度統(tǒng)計表”進行顧客滿意度的統(tǒng)計和分析。 產品交付 產品的交付由銷售部通知生產部負責按顧客的要求進行。 顧客自提產品由顧客委托司機或有關人員憑提貨憑證到成品倉提貨，倉管員應認真檢查提貨憑證，核對發(fā)貨產品的名稱、型號、規(guī)格、數量，顧客名稱和地址，符合要求才發(fā)貨給提貨人，由提貨人在“提貨放行條”簽名確認。章節(jié)號：文件編號：WQM－2009與顧客有關的過程控制程序第 4 版 第0次修改共 4 頁 第4頁 代運產品，由銷售部發(fā)出“送貨通知單”和倉管員發(fā)出“提貨放行條”，由送貨司機憑提貨憑證到成品倉提貨，倉管員應認真檢查提貨憑證，核對發(fā)貨產品的名稱、型號、規(guī)格、數量，顧客名稱和地址，符合要求才發(fā)貨給送貨司機，由送貨司機在“提貨放行條”簽名確認。，由顧客在“送貨簽收清單”上確認簽收，則交付完畢。 代發(fā)運產品，并核對發(fā)貨產品名稱、型號、規(guī)格、數量、顧客名稱和地址。，到發(fā)運貨承運點（車站、碼頭等）辦理承運手續(xù)，并在產品交承運時應再核對一次發(fā)運產品與送貨憑證是否一致，并在運輸合約中必須寫明產品承運過程的安全防護措施，如避免受到擠壓等，承運單位承諾驗收后，則交付完畢。，經辦人員應立即將有關信息通知顧客，并注意跟蹤顧客是否收到，如顧客未收到產品，經辦人員有責任進行追查處理。，運輸手續(xù)應有運輸協(xié)議，協(xié)議包括對承運方的要求，費用支付、到貨時間等。 代運或代發(fā)運產品的經辦人和送貨員應做好產品發(fā)運紀錄，并在“送貨通知單”或“提貨放行條”上簽名，以便追溯。 在產品交付到預定的地點期間，必須采取保護產品質量的措施，而且到達交付地點，由顧客檢查對產品的符合性提供防護情況（包括標識、搬運、包裝、貯存和保護）。4 相關文件和記錄 、來訪、來電登記臺帳 章節(jié)號：文件編號：WQM－2009設計和開發(fā)控制程序第 4 版 第0次修改共 4 頁 第1頁1 目的和適用范圍規(guī)定了產品設計和開發(fā)的策劃控制的職責和內容，以確保設計和開發(fā)的產品滿足顧客要求。適用于新產品設計開發(fā)過程的控制。2 職責 本程序由技術部歸口管理。 技術部負責編制負責新產品的設計/開發(fā)全過程的控制，組織新產品的設計評審、設計驗證和設計確認。，參與設計驗證，需要時參與設計確認。，需要時參與設計確認。，需要時參與設計確認。3 工作程序 主管技術總經理根據市場信息及顧客要求，充分考慮經濟效益、資源能力等因素，對新產品設計開發(fā)進行策劃，提出新產品開發(fā)項目。 技術部根據新產品設計開發(fā)項目要求組織編制“新產品設計開發(fā)計劃”和《技術任務書》。設計開發(fā)計劃應確定以下內容：a) 設計開發(fā)項目名稱、型號；b) 各階段的工作和進度安排；c) 各階段的評審、驗證和確認活動；d) 各階段活動的責任部門和人員?！靶庐a品設計開發(fā)計劃”經主管總經理批準，計劃在實施過程中如需調整，項目負責人應及時修改，經主管總經理審批。 在市場急需，且時間緊迫的情況下，由總經理／副總經理直接下達設計指令，技術部根據設計指令編制《技術任務書》，明確設計策劃和設計輸入要求，經批準后組織實施。 產品設計過程中的組織和技術接口由主管總經理統(tǒng)一協(xié)調，各部門必須在規(guī)定時間內完成相關的任務，有的信息應形成文件及時傳遞。章節(jié)號：文件編號：WQM－2009設計和開發(fā)控制程序第 4 版 第0次修改共 4 頁 第2頁 設計和開發(fā)輸入 技術部在編制《技術任務書》時，應充分了解市場和顧客信息、產品標準和法律、法規(guī)等方面的要求，包括安全、環(huán)境性能諸方面的要求等。 設計和開發(fā)輸入的要求應形成文件，應明確：a) 產品技術參數，功能特性和使用要求；b) 產品技術標準和適用的法律、法規(guī)；c) 同類產品的信息；d) 設計和開發(fā)所必要的其它要求。 由技術負責人對設計輸入文件進行評審，確保其充分性和適宜性，不能自相矛盾。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出必須以能夠針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，通過初步設計將設計和開發(fā)輸入的要求轉化為輸出的文件，包括產品圖樣、設計文件、工藝文件、外協(xié)外購件明細表、標準件明細表、檢驗文件等。 設計和開發(fā)輸出的文件應明確產品和過程的特性和規(guī)范，在發(fā)布前，應按簽署制度進行批準后生效。 設計和開發(fā)輸出應：a) 滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b）為采購、生產和服務提供適當的信息；c）包含或引用產品驗收標準；d）明確與產品正常使用和安全、環(huán)保方面所必需的特性。 設計和開發(fā)評審 根據“新產品設計開發(fā)計劃”的安排，在初步設計階段、樣機試制完成階段等對設計和開發(fā)進行評審，以便：a） 評價設計的結果滿足要求的能力；b） 識別存在的問題，提出必要的措施加以解決。所需進行的評審在設計開發(fā)計劃中做出明確安排。章節(jié)號：文件編號：WQM－2009設計和開發(fā)控制程序第 4 版 第0次修改共 4頁 第3頁，由技術負責人對初步設計的產品圖樣、設計文件等技文件的適宜性、可行性進行評審，評審記錄以在文件上簽名審批表示。需要時，由主管總經理組織有關人員對技術文件進行評審，形成“設計評審記錄”。 樣機試制完成階段的評審，由主管總經理組織有關人員對技術文件的完整性進行評審。，由項目負責人組織制定改進措施，實施改進后向主管總經理匯報。 評審結果及決定采取的措施均應進行記錄，并予以保存。 設計和開發(fā)驗證“新產品設計開發(fā)計劃”的安排