【文章內(nèi)容簡介】 由行政部組織各部門對使用的文件進(jìn)行評審，以確定文件的適用性。 文件需更改時，經(jīng)辦人填寫“文件更改通知單”，條款規(guī)定進(jìn)行審批，注明更改標(biāo)記和更改生效日期。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改，修改次數(shù)達(dá)到９次或文件需進(jìn)行大幅度改動時應(yīng)進(jìn)行換版。手冊換版由總經(jīng)理批準(zhǔn)，工作文件換版總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢文件由原文件發(fā)放部門全部收回，加蓋“作廢”印章，由行政部統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，加蓋“保留資料”印章方可留用，管理文件存放行政部，技術(shù)文件存放技術(shù)部。 外來文件的管理 各種外來文件如顧客提供的圖樣、資料、本公司購買的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)資料等由技術(shù)部/行政部進(jìn)行確認(rèn)，以確保其適用性，而且應(yīng)做好登記和管理，根據(jù)需要發(fā)放使用。 每年進(jìn)行內(nèi)部審核時應(yīng)檢查所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否有效版本，及時更換過期文件。 圖樣、技術(shù)文件、工藝文件管理辦法 文件發(fā)放登記表 文件更改通知單 行政文件呈報表 質(zhì)量管理體系文件總覽表 文件借閱登記表 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表 施工設(shè)計管理辦法章節(jié)號：文件編號：WQM－2009記錄控制程序第 4 版 第0次修改共 2 頁 第 1 頁1. 目的和適用范圍規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保管、檢索、借閱、保存期、處理的職責(zé)和內(nèi)容，對記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系符合規(guī)定要求的證據(jù)。2. 職責(zé) 本程序由行政部歸口管理?！顿|(zhì)量管理體系記錄總覽表》。行政部負(fù)責(zé)文件管理記錄、管理評審記錄、方針目標(biāo)實施記錄、內(nèi)部審核記錄、人力資源管理記、設(shè)備管理記錄和改進(jìn)的有關(guān)記錄。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計控制的記錄，產(chǎn)品改進(jìn)的記錄。 銷售部負(fù)責(zé)合同評審記錄，市場信息及用戶投訴、服務(wù)記錄、顧客財產(chǎn)記錄、顧客滿意度收集和統(tǒng)計的記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)供方控制的記錄、生產(chǎn)過程的記錄。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗和試驗記錄、監(jiān)視和測量設(shè)備管理記錄、不合格品記錄。 采購部負(fù)責(zé)采購供方控制記錄。3. 工作程序 各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品的實現(xiàn)要求設(shè)計所需的記錄表格格式，表格格式由部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)審批后報行政部備案。 記錄的標(biāo)識和編目 記錄表格必須使用名稱和編號予以標(biāo)識，記錄的編號按照《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 本公司所有記錄空白表格由行政部統(tǒng)一管理。 行政部編制并管理《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》，對全公司的記錄進(jìn)行總體控制?！顿|(zhì)量管理體系記錄總覽表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：記錄名稱、記錄編號、使用部門、保存部門、保存期等。 記錄的填寫、收集、歸檔、貯存和保管 記錄表格填寫應(yīng)準(zhǔn)確、及時、清晰，應(yīng)有簽名、注明日期，并按傳遞路線呈送給有關(guān)部門和人員。章節(jié)號：文件編號：WQM－2009記錄控制程序第 4 版 第0次修改共 2 頁 第 2 頁（即保存部門）負(fù)責(zé)收集，按《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》上的要求歸檔保存及保管。，應(yīng)檢查記錄項目填寫是否齊全、清晰、有無簽名，確保所收集的記錄有效。 各部門應(yīng)將記錄保存在指定的文件柜中或其他適宜的地方，確保在保存期間內(nèi)不會丟失、損壞和變質(zhì)。 記錄的歸檔和處置，規(guī)定每種記錄的保存期限，并由行政部詳細(xì)列入《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》中。行政部定期檢查各部門對記錄的歸檔管理是否符合規(guī)定的要求，確保記錄按時歸檔，方便存取和檢索。 對于超過保存期限的記錄，由該記錄保管部門的經(jīng)辦人向部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)批準(zhǔn)后由保管部門自行銷毀。 根據(jù)公司實際工作的需要和變化，可以增加新的記錄表格或?qū)σ巡荒軡M足要求的記錄表格予以更改，由使用部門提出增加、更改申請，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。4. 相關(guān)文件和記錄 質(zhì)量管理體系記錄總覽表章節(jié)號：5文件編號：WQM－2009管理職責(zé)第 4 版 第0次修改共 13 頁 第 1 頁 管理承諾為確保公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品，而達(dá)到顧客滿意，總經(jīng)理決定采用GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立和實施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此進(jìn)行下述活動： 利用文件、會議、講座和信息欄等方式向全體員工傳達(dá)顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的重要性：a) 只有滿足顧客要求的產(chǎn)品才能占領(lǐng)市場；b) 有滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，才能造福于社會；c) 與本公司高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)： 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國計量法》 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國商標(biāo)法》 《中華人民共和國勞動法》《產(chǎn)品強制性認(rèn)證實施細(xì)則》 《強制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)借此提高全體員工的質(zhì)量意識、守法意識和滿足顧客要求的意識。 制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向（～)。 開展管理評審活動,以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性（)。 為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程，提供必要的人力、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)等資源（見～）。 以顧客為關(guān)注焦點 職責(zé) 總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，向員工宣傳增強顧客滿意的重要性。 各部門通過做好各自的工作以滿足顧客要求。 管理要點 顧客是公司依存和發(fā)展之本，總經(jīng)理通過適當(dāng)?shù)姆绞较騿T工宣傳增強顧客滿意的重要性，樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的意識。 銷售部通過市場調(diào)研、市場預(yù)測、客戶訪問、收集客戶意見、售后服務(wù)等方式了解和確定顧客的需求和期望，并向總經(jīng)理報告調(diào)查了解的情況。章節(jié)號：5文件編號：WQM－2009管理職責(zé)第 4 版 第0次修改共 13 頁 第 2 頁 各部門主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，了解顧客當(dāng)前和未來的需求，分析顧客明示和隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求或相應(yīng)過程的要求、質(zhì)量管理體系要求。 產(chǎn)品的技術(shù)要求、過程要求由技術(shù)部組織實現(xiàn)，質(zhì)量管理體系要求由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實現(xiàn)，從而達(dá)到顧客滿意。 通過與顧客溝通，了解顧客對本公司實現(xiàn)相應(yīng)要求的滿意情況，確定顧客新的要求和期望，最終達(dá)到顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)正式發(fā)布質(zhì)量方針。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的制訂、培訓(xùn)、宣貫、評審、修改工作。 行政部協(xié)助管理者代表對質(zhì)量方針制訂、評審和修改，負(fù)責(zé)培訓(xùn)和宣貫工作。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工質(zhì)量方針的培訓(xùn)，組織本部門員工貫徹質(zhì)量方針。 管理要點 質(zhì)量方針的制定和發(fā)布a）管理者代表組織制訂質(zhì)量方針，以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司的經(jīng)營宗旨及質(zhì)量要求，提出質(zhì)量方針草案。b）總經(jīng)理對質(zhì)量方針草案進(jìn)行審核、批準(zhǔn)正式發(fā)布。否則，提出修改意見重新修訂。c）本公司的質(zhì)量方針：責(zé)任、質(zhì)量、創(chuàng)新、服務(wù)包含產(chǎn)品質(zhì)量要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及讓顧客滿意的承諾。d）本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)相對應(yīng)，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。 質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫a) 行政部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫，宣講質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的要求。b）各部門負(fù)責(zé)人對本部門的人員進(jìn)行質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫。c) 在辦公場所、生產(chǎn)車間等區(qū)域通過張掛、板報等方法宣傳質(zhì)量方針。d）通過大力宣傳、學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。章節(jié)號：5文件編號：WQM－2009管理職責(zé)第 4 版 第0次修改共 13 頁 第 3 頁 質(zhì)量方針的評審和修改a）在管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)本公司的宗旨、滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。b）當(dāng)質(zhì)量方針需要修改時，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定，對質(zhì)量方針進(jìn)行修改， 執(zhí)行。 按《文件控制程序》的規(guī)定，對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改進(jìn)行控制。 策劃 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 行政部協(xié)助管理者代表組織各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解和目標(biāo)的貫徹實施。 管理要點 質(zhì)量目標(biāo)a) 總經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨和質(zhì)量方針，組織制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)（見《公司和部門質(zhì)量目標(biāo)》）。b) 管理者代表根據(jù)本公司的經(jīng)營宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織制定相關(guān)職能及各層次上的質(zhì)量分目標(biāo)。c) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)進(jìn)行建立和展開。d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的追求、對滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性所需的過程的要求和對滿足顧客要求的追求。e）質(zhì)量目標(biāo)包括持續(xù)改進(jìn)，采取分階段實現(xiàn)，逐步提高水平。f）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量的，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予以量化。g) 管理層和各部門負(fù)責(zé)人通過文件、會議和板報等方式向員工宣傳公司目標(biāo)和部門目標(biāo)，職能部門和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。h) 各部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)每月統(tǒng)計上報行政部，行政部應(yīng)對公司和職能部門質(zhì)量目標(biāo)定章節(jié)號：5文件編號：WQM－2009管理職責(zé)第 4 版 第0次修改共 13 頁 第 4 頁期檢查、組織考核。i）在管理評審時，應(yīng)評價質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實現(xiàn)情況，必要時，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。 質(zhì)量管理體系策劃a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織對建立和實施質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行策劃，并形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的總要求。b）質(zhì)量管理體系策劃包括：──確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動；──明確實施這些過程以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和總要求所需投入的資源，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源和信息；──對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行評審，根據(jù)評審尋找改進(jìn)的機會，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。c）在對質(zhì)量管理體系某一過程進(jìn)行變更策劃和實施時，應(yīng)考慮其他過程的變化并采取相應(yīng)措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。d）對體系的完整性策劃，建立CCC與ISO相整合的管理體系。 相關(guān)文件和記錄。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限本公司規(guī)定了部門的設(shè)置（見章節(jié)2）及各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，各部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)（見章節(jié)3），并且編制工作文件《崗位責(zé)任制》，對各崗位的職責(zé)和權(quán)限作出具體、詳細(xì)的規(guī)定，確保員工明確自己的職責(zé)，有效進(jìn)行質(zhì)量管理的各項活動。章節(jié)號：5文件編號：WQM－2009管理職責(zé)第 4 版 第0次修改共 13 頁 第 5 頁本公司領(lǐng)導(dǎo)層、部門經(jīng)理和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定如下： 總經(jīng)理a) 確定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，為實現(xiàn)質(zhì)量方針提供資源。b) 委任管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人，并授予相應(yīng)的職權(quán)。c) 分配和確定各職能部門的質(zhì)量職責(zé)。d) 召集和主持管理評審會議，保證質(zhì)量體系不斷完善、不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品。e) 批準(zhǔn)涉外合同和新產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)計劃、技術(shù)改造和設(shè)備購置、更新計劃。f) 具體領(lǐng)導(dǎo)人事工作，以及財務(wù)部、技術(shù)部、品質(zhì)部、銷售部、采購部工作。g) 依據(jù)合同法規(guī)領(lǐng)導(dǎo)合同評審工作。h) 批準(zhǔn)合格供方和采購文件。i) 授權(quán)合格的質(zhì)檢人員行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的權(quán)力，確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后末經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。j) 授權(quán)有資格的設(shè)計人員參予產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計，組織市場調(diào)研，制定營銷策略、決策、開拓市場。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)保護(hù)顧客財產(chǎn)，保持與顧客溝通及定期開展顧客滿意度測量工作。 管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，有權(quán)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織落實質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施。b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核。c) 組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，聘任內(nèi)部審核員。d) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提供管理評審及提出管理體系改進(jìn)的建議。e) 確保在公司內(nèi)形成滿足顧客要求的意識。f) 負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)。章節(jié)號：5文件編號：WQM－2009管理職責(zé)第 4 版 第0次修改共 13 頁 第 6 頁a) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料(以下簡稱關(guān)鍵件)變更的審查、認(rèn)定以及除變更時需要認(rèn)證機構(gòu)批準(zhǔn)以外的其它關(guān)鍵元器件和材料變更的批準(zhǔn)。b) 應(yīng)按認(rèn)證實施規(guī)則要求，認(rèn)真履行認(rèn)證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的審查、批準(zhǔn)、上報工作，并對誰工廠及獲證產(chǎn)品的一對致性負(fù)責(zé)。c) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃，組織編制新產(chǎn)品開發(fā)計劃。d) 組織制定技術(shù)改造和設(shè)備購置、更新計劃。e) 負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題技術(shù)攻關(guān)，提出糾正和預(yù)防措施，對重大質(zhì)量事故處理。f) 認(rèn)真做好并保存變更記錄，供工廠審查時審核。 總經(jīng)理助理a) 具體領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、行政部工作、倉庫工作。b) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計劃組織，產(chǎn)品防護(hù)控制及工作環(huán)境的管理。c) 負(fù)責(zé)依據(jù)技術(shù)法規(guī)組織生產(chǎn)保證產(chǎn)品質(zhì)量。h) 組織市場調(diào)研，制定營銷策略、決策、開拓市場。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)保護(hù)顧客財產(chǎn)，保持與顧客溝通及定期開展顧客滿意度測量工作。i）對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織落實質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施。 行政部經(jīng)理a) 推進(jìn)、實施本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫工作，對各部門工作的考核，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系正常運行的日常監(jiān)督和管理。b) 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核工作。c) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及各項實施措施效果進(jìn)行驗證。d) 負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫管理評審報告。組織實施體系糾正和預(yù)防措施。e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文