【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫(xiě)“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，9．管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保存。10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》11．相關(guān)記錄/表格 AYL/QR009管理評(píng)審計(jì)劃 AYL/QR010會(huì)議簽到表 AYL/QR011管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 AYL/QR012管理評(píng)審報(bào)告 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR—013 改進(jìn)計(jì)劃 第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過(guò)不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 ； ； 。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 《崗位職責(zé)及任職條件》 （包括主管級(jí)） 、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫(xiě)“人員需求申請(qǐng)表”，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對(duì)于財(cái)務(wù)部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面試。 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。 對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對(duì)其試用期間進(jìn)行考核，填寫(xiě)“員工試用期考核記錄”，由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人員，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書(shū)面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書(shū)面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。 ：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 ： ： a． 內(nèi)審員：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工 財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對(duì)象 D培訓(xùn)時(shí)間 E實(shí)際完成時(shí)間 F跟蹤人 G評(píng)價(jià)/考核方式“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理， 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫(xiě)“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)于廠部主管級(jí)別以下人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 財(cái)務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 ，包括學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書(shū)復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說(shuō)明》6．相關(guān)記錄 AYL/QR014人員需求申請(qǐng)表 AYL/QR015人員面試登記表 AYL/QR016員工試用期考核記錄 AYL/QR017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR018年度培訓(xùn)計(jì)劃 AYL/QR019培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020培訓(xùn)申請(qǐng)表 AYL/QR021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) （除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu) ——服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng) 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、章節(jié)描述。 、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見(jiàn)本程序有關(guān)規(guī)定。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，對(duì)于采購(gòu)金額超過(guò)1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)于1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購(gòu)時(shí)，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”，必要時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫(xiě)“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。、維護(hù)和保養(yǎng) ，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 ，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。，嚴(yán)禁其他人亂用。，由廠部辦負(fù)責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。，每天生產(chǎn)開(kāi)機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn)，包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常。“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實(shí)施。 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫(xiě)“設(shè)備檢修記錄”，檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對(duì)于不能自行排除的，填寫(xiě)“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或口頭通知事后補(bǔ)單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)。 ，由各使用部門填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “禁用”。，廠部使用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購(gòu)與發(fā)放管理。5．相關(guān)文件 設(shè)備使用說(shuō)明書(shū) 文件控制程序6．相關(guān)記錄 AYL/QR022申購(gòu)單AYL/QR023設(shè)備驗(yàn)收單AYL/QR024辦公設(shè)備一覽表 AYL/QR025生產(chǎn)設(shè)備一覽表 AYL/QR026設(shè)備管理卡 AYL/QR027設(shè)備維修申請(qǐng)單 AYL/QR028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單AYL/QR029設(shè)備檢修計(jì)劃AYL/QR030設(shè)備檢修記錄6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。b. 為了防止陽(yáng)光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。c. 由辦公室定期組織對(duì)所有辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程都是嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程如下：顧客(圖紙\樣品\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測(cè)量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià) 訂單確認(rèn)/評(píng)審訂單合格交付接受圖樣制作采購(gòu)原材料合格不合格顧客確認(rèn)合格制版產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量組織生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)委外加工報(bào)廢退貨讓步接受 排版/裁床/配色粘合車縫特殊過(guò)程整燙外包過(guò)程尾部驗(yàn)收/包裝成衣7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 確定評(píng)審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 適用公司對(duì)顧客訂單/合同的確定評(píng)審過(guò)程的控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的書(shū)面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、 數(shù)量、單價(jià)等。 ，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價(jià)格合適方面）、采購(gòu)部（從材料供應(yīng)及時(shí)方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計(jì)部（從設(shè)計(jì)能力方面）對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審,填寫(xiě)“訂單/合同評(píng)審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。 ，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫(xiě)在“加做通知單”通知相關(guān)人員。，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)“加做通知單” ，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評(píng)審過(guò)程 ，對(duì)c項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。 對(duì)于顧客的投訴，由接到人填寫(xiě)“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。（≥3次），由運(yùn)行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參加，確定責(zé)任部門?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“合同附加表”知會(huì)運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄AYL/QR031售前服務(wù)任務(wù)單AYL/QR032口頭訂單登記表