廣州市xx醫(yī)療器械有限公司倉庫管理流程(編輯修改稿)
2024-10-15 16:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 頁 文件名稱： 倉庫管理 流程 生效日期： 外銷成品出 倉 流程： 序號 基本流程 責(zé)任人 操作注意事項 相關(guān)記錄 1 銷售部 根據(jù)《銷售合同》 、 《 發(fā)貨單 》 安排發(fā)貨。 外銷產(chǎn)品根據(jù)客戶訂單指令下達(dá)開出《發(fā)貨單》并附訂貨合同、報關(guān)、船務(wù)、商檢等部門單證、運輸要求一并轉(zhuǎn)交至倉管員。 發(fā)貨單 、 訂貨合同、相關(guān)單證 2 倉管員 配貨員 外貿(mào)倉管員 接到 發(fā)貨指令（成品發(fā)貨單）后 ， 確認(rèn)發(fā)貨單填寫是否完整，內(nèi)容是否與銷售合同一致；運輸方式、出貨地點、時間是否確定。 與配貨員先查看成品分布示意圖 ，確認(rèn)出庫產(chǎn)品包裝狀態(tài)是否完好，出庫的運輸方式是否符合要求； 確認(rèn)出貨數(shù)量、產(chǎn)品批號、箱嘜及其它資料與出貨要求是 否相符。 確認(rèn)無誤后與配貨員進(jìn)行 配貨，倉管員 再行 檢查貨物品名、規(guī)格型號、數(shù)量 、批號及訂單號 。 最后倉管員按先后順序安排運輸公司提貨。 發(fā)貨單 存卡 3 倉管員 配貨員 搬運員 貨柜到達(dá)后先與司機聯(lián)絡(luò)、登記， 辨認(rèn)運單的真?zhèn)?，清掃貨柜或消?。 分配出貨職責(zé)， 安排 搬運貨品及入柜前的點數(shù)工作 。 按品名、規(guī)格型號依次整齊裝入并記錄在裝柜成品分布示意圖上 ，確認(rèn)貨物受擠壓及滿載的程度。 將報關(guān)、船務(wù)、商檢等部門單證一并交承運人（司機）或相關(guān)人員 。 根據(jù)貨柜《進(jìn)倉單》核對柜號、封條無誤后 裝柜并封好封條，將封條號 、柜號 記錄在進(jìn)倉 單、出貨明細(xì)表 上。 確認(rèn)《運輸合同單》填寫是否正確，無誤時簽名確認(rèn)。 填寫貨物運輸跟蹤單和放行條交主管簽名后交于貨運司機。 作好 DOCK CHECK 記錄等。 運輸合同單 貨柜進(jìn)倉單 放行條 裝柜分布圖 長途貨運跟蹤單 4 銷售跟單 在發(fā)貨前需對發(fā)貨產(chǎn)品的客戶信息及所附單據(jù) /單證進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后在發(fā)貨單上簽名。 發(fā)貨單 5 倉管員 以出貨數(shù)據(jù)核 銷 系統(tǒng)帳目； 將銷售合同、發(fā)貨單返回銷售部； 將《發(fā)貨單》聯(lián)單整理后分別送達(dá)成品會計處 復(fù)核。 與物流 /快遞公司聯(lián)系， 跟蹤貨品運輸情況，出現(xiàn)異常及時反饋銷售部及相關(guān)部門，協(xié)調(diào)處理。 出貨合同 出貨單 出貨統(tǒng)計表 發(fā)出指令 配貨 清尾 裝車（柜） 發(fā)貨確認(rèn) 出貨信息反饋與處理 作業(yè)指導(dǎo)書 編 號 WLD3605 版 本 D 頁 次 第 6 頁 ， 共 11 頁 文件名稱： 倉庫管理 流程 生效日期： 不良 品 、呆滯 品 、退貨品 處理 基本流程： 序號 基本流程 責(zé)任人 操作注意事項 相關(guān)記錄 1 倉管員 物料連續(xù)盤存 6個月中無出倉數(shù)量變化時列入呆滯料范圍，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品 ， 物料搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不良品 、過期品 ， 自體不良品（生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)整批合格中所包含的不 合格品） ， 以舊換新物品、 客戶退貨品 。 不良品、呆滯品統(tǒng)計表 2 倉管員 車間 不良品退庫時步驟及方法： ① 生產(chǎn)部開具紅字退料單（手工單及系統(tǒng)對應(yīng)單）； ② 將手工退料單和不良品實物一起交品質(zhì)部 IQC 檢驗； ③ IQC 區(qū) 分不良物料是屬于自體不良還是作業(yè)不良后簽字； ④ 生產(chǎn)部 把不良品分類包裝、區(qū)分、標(biāo)識后退回到倉庫，與倉管員 清點、 辦理交接手續(xù)。 客戶退貨品在進(jìn)倉前，所有的退貨須有退貨清單，須分類包裝，否則倉庫有權(quán)拒絕收貨 。 退料單 退貨清單 3 倉管員 進(jìn)檢 對倉庫中不良品、呆滯料 、退貨品 移入相應(yīng)區(qū)域 分類整理、 區(qū)分標(biāo)識、隔離放置。 不良品、呆滯料 填寫《呆滯（廢舊）物資庫存月報表》 ， 通知質(zhì)量部進(jìn)檢員對呆滯、不良品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)并提出處理意見 。 倉管員確認(rèn) 退貨品 數(shù)量后填寫客戶退貨登記表，報銷售部確認(rèn)并注明退貨原因及處理意見后由倉管員通知質(zhì)量部終檢進(jìn)行檢驗。 倉庫將報表匯總后在每月初交到管理部，由管理部組織 處理。 呆滯（廢舊）物資庫存月報表 客戶退貨登記表 4 呆滯料處理小組 由采購、倉庫、生產(chǎn)、技術(shù)部、質(zhì)量部、財務(wù)部等部門 人員組成處理小組，對上報的物料提出處理意見。 呆滯（廢舊）物資庫存月報表 廢舊物資處理申報表 確定 不良品、 呆滯品 （廢舊）物品 范圍 不良品、退貨品退庫方法 填報 通知檢驗 實施 處理 作業(yè)指導(dǎo)書 編 號 WLD3605 版 本 D 頁 次 第 7 頁 ， 共 11 頁 文件名稱： 倉庫管理 流程 生效日期： 5 呆滯料處理小組 處理意見呈報正、副經(jīng)理批示后組織實施。 呆滯（廢舊）物資庫存月報表 廢舊物資處理申報表 倉庫盤點流程： 序號 基本流程 責(zé)任人 操作注意事項 相關(guān)記錄 1 OK NG
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