【文章內(nèi)容簡介】 14 編號： 頁次 總頁 名稱： *******有限公 司成品庫不合格品 臺賬 規(guī)格： 類別 存儲地點 最高存量 最低存量 計量單位 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù) 15 ******* 有 限 公 司 成品 報廢銷毀記錄 編號 ： 報廢成品名稱 規(guī)格 批號 數(shù)量 成品報廢原因 報廢依據(jù) 銷毀日期 銷毀方式 庫管員 監(jiān)督人 （質(zhì)檢員） 16 ****** 有 限 公 司 破損（失效）產(chǎn)品申報表 編號： 申報日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 批號 數(shù)量（件） 申報原由 庫管員 質(zhì)檢部意見： 質(zhì)檢部負責(zé)人： 簽審日期： 年 月 日 總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理： 簽審日期： 年 月 日 地址： ******有 限 公 司 銷售熱線： 售后服務(wù)： 發(fā) 貨 單 客戶名稱： 年 月 日 編碼： 產(chǎn) 品 名 稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價 金額（元） 備注 第一聯(lián) 存根 合計金額： 拾 萬 仟 百 拾 元 角 分 ￥： 發(fā)貨人： 承運人： 車（船）牌號： 財務(wù)： 制單 ： 注：發(fā)貨單為五聯(lián)單。 17 18 *******有限公司成品進、銷、存日 報表 編制部門： 截止日期： 年 月 日 品名及規(guī)格 單位 昨天 結(jié)存 本月收入 本月支出 本日 結(jié)存 購入 內(nèi)部調(diào)入 加工回收 收入合計 銷售 內(nèi)部調(diào)出 加工付出 支出合計 19 相關(guān)文件 樣本 *******有限公司 產(chǎn)品退貨及收回處理管理制度 一、 目的： 建立產(chǎn)品退貨及收回處理制度，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽。 二、 依據(jù)： 《 *******有限公司基本管理流程》（ 2021 年版）、本公司實際情況。 三、 適用范圍： 本制度適用于本公司有質(zhì)量問題產(chǎn)品的退貨或收回工作的處理。 四、 責(zé)任： 質(zhì)檢部、銷售部、生技部、財務(wù)部、車間對本 制度的實施質(zhì)量負責(zé)。 五、 內(nèi)容： 產(chǎn)品退貨及收回是指銷售給用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，本公司所采取的相應(yīng)措施。 經(jīng)公司質(zhì)檢部認可同意退貨或收回的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部書面通知銷售部和用戶，由銷售部負責(zé)運回交倉庫待檢。 產(chǎn)品退貨到庫后，庫管員必須對照退貨產(chǎn)品書面通知書《用戶投訴處理函》核對退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，詳細登記臺帳，承運員與庫管員雙方在承運單上簽注實收情況，予以認可。 銷售部收到退貨產(chǎn)品后 72 小時內(nèi)應(yīng)填寫《退貨產(chǎn)品處理審批表》書面通知質(zhì)檢部。 質(zhì)檢部、銷售部相關(guān)人員共同到倉 庫驗貨并登記。 對退回的產(chǎn)品進行驗收，驗收時應(yīng)對該產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外包裝破損及污染情況進行核實。 根據(jù)實際情況 ，可通知中心化驗室按要求對產(chǎn)品抽樣檢驗。如外包裝破損和污染的產(chǎn)品 取樣應(yīng)依據(jù)外觀驗收結(jié)果進行單獨取樣、檢驗。 質(zhì)檢部對產(chǎn)品進行綜合分析后提出處理意見，并將處理意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 如不屬質(zhì)量問題退貨的產(chǎn)品，由銷售部與質(zhì)檢部根據(jù)實際情況協(xié)調(diào)處理。原則上，未經(jīng)質(zhì)檢部同意退回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部不予受理。 質(zhì)檢部根據(jù)驗收、檢驗結(jié)果及審批情況做出處理決定。 （ 1）、退貨產(chǎn)品如屬非質(zhì)量原因退貨，產(chǎn)品包裝完好，無污染，樣品經(jīng)檢驗合格，有效 20 期尚有 6 個月以上的，可以重新銷售。 （ 2）、退貨產(chǎn)品如有返工價值，質(zhì)檢部 填寫《退貨產(chǎn)品處理審批表》或《收回產(chǎn)品處理審批表》書面通知生技部 、財務(wù)部、銷售部。 （ 3）、生技部 接書面通知后應(yīng)及時制定返工計劃，并將計劃下發(fā)到相關(guān)車間及部門。 1退貨產(chǎn)品如存在嚴重質(zhì)量問題，如超過有效期、嚴重破損或污染、標(biāo)識不清晰或無標(biāo)識、返工后的產(chǎn) 品經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)則予以銷毀。具體按《報廢產(chǎn)品銷毀管理制度》處理。 1對于需更換包裝或返工后重新銷售的退貨產(chǎn)品，應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)、銷售。 六、 附則： 本制度由品質(zhì)部制定，品質(zhì)部負責(zé)解釋。 七、 附件 （相關(guān)文件表格） ： 《用戶投訴處理函》 《退貨產(chǎn)品處理審批表》 《收回產(chǎn)品處理審批表》 《報廢產(chǎn)品銷毀管理制度》 本制度附圖 1 幅。 附圖：產(chǎn)品退貨及收回工作流程圖 所有流程圖未付上，其原于要與知音共享 21 22 23 蚆螇膆芄蝿羃肂芃蒈螆羈節(jié)薁羈芇莁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂肅莈蚇肈羈莈螀袁艿莇葿肆膅莆 薂衿肁蒞蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蝕膂蒂蚈裊膈蒂螀螈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆羋葿蚅羂膄薈螇螅肀薇蕆羀羆薆蕿螃芅薆螁罿芁薅襖袁膇薄薃肇肅膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃羋薀肅聿芇螞袆羅芆襖蠆莄芅薄羅芀芄蚆螇膆芄蝿羃肂芃蒈螆羈節(jié)薁羈芇莁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂肅莈蚇肈羈莈螀袁艿莇葿 肆膅莆薂衿肁蒞蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蝕膂蒂蚈裊膈蒂螀螈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆羋葿蚅羂膄薈螇螅肀薇蕆羀羆薆蕿螃芅薆螁罿芁薅襖袁