【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 責(zé)人步驟描述ISO9001控制點(diǎn)描述考核要求ISO14001amp。OHSA18001控制點(diǎn)描述考核要求根據(jù)DN打印發(fā)貨單COA復(fù)核按出貨單裝車鋪板加固打印撿配單揀配打包異常雙方簽字分發(fā)單據(jù)SAP/WMS系統(tǒng)出庫單據(jù)存檔客服專員 根據(jù)CS出貨計(jì)劃匯總DN,打印發(fā)貨單，提交現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理在SAP中打印DN和Picking List和COA在發(fā)貨單的第一聯(lián)加蓋出貨章將SAP DN移交給運(yùn)輸運(yùn)輸部安排車輛通知自提客戶自提檢查單據(jù)，客戶名稱、送貨地址、IDH號(hào)、品名、批號(hào)、數(shù)量、客戶的特殊要求等確保單據(jù)齊全在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把DN傳輸給運(yùn)輸商及時(shí)打印單據(jù)將單據(jù)及時(shí)提交相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理根據(jù)發(fā)貨單從WMS系統(tǒng)里打印出撿配單。把對(duì)應(yīng)的揀配單裝訂在發(fā)貨單上。把單據(jù)提交倉庫組長把送貨單特殊要求，體現(xiàn)在撿配單上。核對(duì)送貨單和撿配單確保送貨單和撿配單一致組長組長組織人員配貨安排打包配貨過程監(jiān)督，按照配貨打包要求操作復(fù)核送貨單和產(chǎn)品明細(xì)確保產(chǎn)品無損，數(shù)量批號(hào)準(zhǔn)確無誤，包裝遵循客戶需求倉管根據(jù)撿配單揀配貨物。根據(jù)客戶要求進(jìn)行打包。在備貨區(qū)根據(jù)撿配單核對(duì)備貨查看每托包裝是否符合要求，是否有混裝現(xiàn)象，是否張貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)核對(duì)配貨明細(xì)，和包裝要求客服專員運(yùn)輸商憑DN到倉庫提貨票據(jù)、車輛不符合發(fā)貨要求，及時(shí)反饋給運(yùn)輸部， 等候運(yùn)輸指令核對(duì)提貨人的信息（運(yùn)輸商在DN加蓋運(yùn)輸商的提貨章）確保提供有資質(zhì)車輛及人員進(jìn)行貨物安全運(yùn)輸配備相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施按照倉庫指定行車路線將車輛行駛至指定位置貨物符合裝車及包裝相關(guān)要求裝車裝卸工倉管員倉庫運(yùn)輸產(chǎn)品發(fā)貨協(xié)調(diào)員按出貨單明細(xì)裝車根據(jù)貨物的裝車標(biāo)準(zhǔn)裝車在裝車過程中發(fā)貨物有異常（批次錯(cuò)誤、數(shù)量短缺、包裝破損等），立即反饋現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理裝車前檢查運(yùn)輸商的車輛狀況確保所出貨物與出貨單明細(xì)一致： 貨物名稱、批號(hào)、包裝規(guī)格、標(biāo)簽等。裝車準(zhǔn)時(shí)性，按規(guī)定時(shí)限完根據(jù)裝車標(biāo)準(zhǔn)裝車：確保貨物整潔，無變形、無破損、打包加固符合客戶要求正確穿戴合適的PPE 根據(jù)裝卸工作指導(dǎo)書（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作采取必要防護(hù)措施，避免人工搬運(yùn)傷害現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理查明原因，庫存是否能滿足無法滿足及時(shí)通知漢高倉庫負(fù)責(zé)人俞平等待指令操作以郵件的形式反饋俞平確?，F(xiàn)場(chǎng)安全倉管員貨物裝車結(jié)束雙方簽字確認(rèn)單據(jù)提交到賬務(wù)員司機(jī)保留兩份單據(jù)雙方簽字確認(rèn)確認(rèn)DN、發(fā)貨單簽收完整確保貨物準(zhǔn)確無誤，單據(jù)簽收完整協(xié)調(diào)員檢查單據(jù)是否齊全單據(jù)上的簽字備案是否完善不完善的票據(jù)及時(shí)反饋給倉管員核實(shí)單據(jù)信息完整保證出貨及時(shí)、安全、準(zhǔn)確賬務(wù)員在SAP系統(tǒng)里做出庫，并在發(fā)貨單上編輯序列號(hào)，做出貨明細(xì)匯總表單據(jù)存檔在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將信息錄入系統(tǒng)，準(zhǔn)確無誤確保單據(jù)分類存當(dāng)出庫及時(shí)準(zhǔn)確產(chǎn)品退貨流程（客戶退貨）流程圖步驟漢高物流 漢高物流將退貨請(qǐng)單、退貨DN傳至運(yùn)輸部明確退貨要求：IDH號(hào)、品名、批次、數(shù)量、退貨原因等CS生成退貨單物流通知運(yùn)輸提貨實(shí)物收貨與退單一致NO簽單收貨漢高QC判定 分庫存放質(zhì)量問題程合格不合格 不合格 報(bào)廢YesSAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)倉 合格系統(tǒng)入庫 特殊銷售倉庫核對(duì)倉管員核對(duì)退貨單與實(shí)物信息是否一致：IDH號(hào)、品名、批次、數(shù)量、包裝情況（是否破損、污染） 等查看退貨單是否有明確的退貨原因、退貨如何處理方式，沒有直接拒收。有任何信息與實(shí)物不一致及時(shí)通知漢高倉庫負(fù)責(zé)人俞平，等候處理核對(duì)單據(jù)與實(shí)物信息一致，包括：IDH，品名，批號(hào)、數(shù)量正確穿戴合適的PPE 根據(jù)裝卸工作指導(dǎo)書（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作確保提供適當(dāng)?shù)亩问占O(shè)施，配備泄漏應(yīng)急處置設(shè)備及應(yīng)急處理PPE，應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)按照應(yīng)急響應(yīng)程序采取必要防護(hù)措施，避免人工搬運(yùn)傷害倉管員貨物符合收貨要求，及時(shí)辦理收貨貼產(chǎn)品標(biāo)簽收貨分區(qū)放置不合格品區(qū)并在卡板上加貼紅標(biāo)簽在退貨單上簽字確認(rèn)，單據(jù)提交給漢高倉庫負(fù)責(zé)人俞平。按退貨申請(qǐng)單信息收貨核對(duì)退貨單和實(shí)物信息：IDH 號(hào)、品名、批次、數(shù)量、包裝情況等上架庫位確認(rèn)，換標(biāo)顏色在單據(jù)上簽字漢高倉庫負(fù)責(zé)人俞平俞平審批退貨單后，SAP做退庫良品退回001倉不良品退回9001倉賬務(wù)員在WMS系統(tǒng)中收貨系統(tǒng)備注退貨信息核對(duì)SAP系統(tǒng)收貨，數(shù)據(jù)，將收貨信息（郵件、電話方式）傳至漢高物流單據(jù)分類存檔在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將信息錄入系統(tǒng)按退貨單序列號(hào)存檔信息Henkel 產(chǎn) 品 退 貨QCQC將判定處理結(jié)果反饋給倉庫經(jīng)理，并將處理結(jié)果用郵件方式傳至漢高倉庫負(fù)責(zé)人俞平并抄送倉庫給予確切判定結(jié)果，并以書面方式告知倉庫賬務(wù)員根據(jù)處理結(jié)果在WMS導(dǎo)出移庫單提交倉管員 根據(jù)移庫單在WMS/SAP進(jìn)行數(shù)據(jù)移庫郵件通知漢高倉庫負(fù)責(zé)人俞平移庫完成退貨檢驗(yàn)合格，按照要求移庫，并做標(biāo)識(shí)倉管員接收移庫單成品從不合格品區(qū)轉(zhuǎn)移合格品區(qū)將不合格品紅標(biāo)簽清除在移庫單上簽字確認(rèn)將移庫單轉(zhuǎn)至賬務(wù)員核對(duì)移庫單和實(shí)物信息：品名、批號(hào)、數(shù)量、庫位等確保不合格品標(biāo)簽清除確認(rèn)上架庫位正確穿戴合適的PPE根據(jù)裝卸工作指導(dǎo)書（含叉車安全操作規(guī)程）要求操作存儲(chǔ)符合五距要求（墻距、頂距、柱距、垛距、燈距） 配備應(yīng)急泄漏設(shè)備設(shè)施，應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)按照應(yīng)急響應(yīng)程序采取必要防護(hù)措施，避免人工搬運(yùn)傷害倉庫補(bǔ)貨流程 負(fù)責(zé)人步驟描述ISO9001控制點(diǎn)描述考核要求ISO14001amp。OHSA18001控制點(diǎn)描述考核要求流程圖步驟負(fù)責(zé)人步驟描述ISO9001控制點(diǎn)描述考核要求ISO14001amp。OHSA18001控制點(diǎn)描述考核要求ASP銷帳做盤虧運(yùn)輸賠償ASP系統(tǒng)凍結(jié)雙方簽單車輛提貨倉管配貨倉庫打印撿配單運(yùn)輸提供補(bǔ)貨單運(yùn)輸部由于運(yùn)輸問題造成客戶補(bǔ)貨，運(yùn)輸部必須提供補(bǔ)貨單單據(jù)注明補(bǔ)貨明細(xì)（品名、產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、批次）補(bǔ)貨原因把補(bǔ)貨單提交到倉庫現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理查明補(bǔ)貨原因完善運(yùn)輸措施，制定措施方案補(bǔ)貨單一式三聯(lián)環(huán)境控制緊急預(yù)案車輛運(yùn)輸規(guī)范操作現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理簽字確認(rèn)，根據(jù)補(bǔ)貨單WMS系統(tǒng)里導(dǎo)出撿配單安排倉管員揀貨按照補(bǔ)貨品名、編號(hào)、數(shù)量、批號(hào)核對(duì)揀配單保持補(bǔ)貨單和撿配單一致倉管員/操作工根據(jù)撿配單配貨揀配人簽字，倉管員復(fù)核兩雙眼睛現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)揀配貨物，確保準(zhǔn)確無誤 勞防用品配戴，產(chǎn)品防護(hù)安全配貨，遵守遵循安全操作規(guī)定運(yùn)輸司機(jī)根據(jù)補(bǔ)貨單清點(diǎn)貨物沒有問題簽名單據(jù)簽字確認(rèn)兩份單據(jù)自己保留，送貨時(shí)帶回簽收的一聯(lián)回單提交運(yùn)輸部現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量簽單確認(rèn)送貨收回回單運(yùn)輸過程中確保產(chǎn)品安全無損車輛、人身安全，嚴(yán)禁違規(guī)駕駛車輛符合要求車輛配備勞防齊全