廣州市xx醫(yī)療器械有限公司倉庫管理流程(已修改)
2024-09-25 16:00 本頁面
【正文】 作業(yè)指導(dǎo)書 編 號 WLD3605 版 本 D 頁 次 第 1 頁 ， 共 10 頁 文件名稱： 倉庫管理 流程 編制 /修訂： 日期： 審 核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 生效日期： 模具配件 進(jìn) 出 倉流程： 序號 基本流程 責(zé)任人 操作注意事項(xiàng) 相關(guān)記錄表單 1 倉管員 先與相關(guān)采購人員聯(lián)系，確定供應(yīng)商送貨情況（物料名、數(shù)量、時(shí)間等）。 將來料與送貨單、采購單對比（核對單證），核對物資名稱、 型號、規(guī)格等（核對單物），查看數(shù)量有無短缺（核對數(shù)量） ，包裝、封存是否完好，確認(rèn)一致后將模具配件（ 20 公斤以內(nèi)） 放置于 模具配件倉庫 待檢區(qū) ， 20 公斤以上的大件模具配件直接送到模具車間 。 與供應(yīng)商辦理交接手續(xù)，共同簽字確認(rèn) 。 送貨單 、采購訂貨單 2 倉管員 倉管員核對 無誤 后，填寫進(jìn)檢單并通知質(zhì)量部 模具 進(jìn)檢 員檢驗(yàn)。 （ 直接送到模具車間的模具配件無論檢驗(yàn)結(jié)果如何，倉管員都必須做入庫單入庫， 同時(shí)讓模具車間的 文員或者申購者 做領(lǐng)料單，辦理領(lǐng)料手續(xù) ） 。 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 通知單 3 進(jìn)檢員 接到通知后，到倉庫拿進(jìn)檢單并準(zhǔn)備 相應(yīng)的進(jìn)檢指導(dǎo)書 或樣 本等對來料進(jìn)行檢 驗(yàn) 。①普通檢查： 4小時(shí)完成。②工藝檢查： 48 小時(shí)完成。 檢查指導(dǎo)書或樣本 試驗(yàn)記錄表 4 進(jìn)檢員 根據(jù)檢查的情況對來料做一個(gè)接收判定，① 、 20 公斤以內(nèi)的送到模具配件倉的物料：檢查合格時(shí)，填記錄表，并將進(jìn)檢通知單完成后返還倉庫，倉庫入倉；檢查不合格時(shí)，填記錄表， 復(fù)印一份給采購，一份倉庫，通知退貨。 ②、模具車間單件 20 公斤以上的模具配件 直送到模具車間 ，檢查合格時(shí)，填記錄表，并將進(jìn)檢通知單完成后返還倉庫；經(jīng)過試驗(yàn)不合格 的模具配件，由模具進(jìn)檢員通知倉庫 、車間 和采購員，模具車間 辦理退倉手續(xù)后，采購?fù)ㄖ?yīng)商來公司辦理退貨手續(xù)； 進(jìn)貨物品檢驗(yàn)記錄表 進(jìn)貨物品檢驗(yàn)通知單 供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單 5 倉管員 收到合格判定的進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單， 將物料轉(zhuǎn)移到分類的 相應(yīng) 區(qū)域 、整理、擺放、標(biāo)識(shí) ； 填寫物料存卡并放 置 在物料上 ； 根據(jù)采購做的 “ 采購到貨單 ” ，電腦生成 的“ 采購入庫單 ” ，再一次核對物料的編碼、數(shù)量和規(guī)格； 進(jìn)入系統(tǒng)管理的物料 在 《送貨單》 上 標(biāo) 明系統(tǒng)入倉單號并對送貨單分類編號后送交財(cái)務(wù)。 檢驗(yàn)不符合要求的物料放置在退貨區(qū)，作好標(biāo)識(shí)，通知采購和供應(yīng)商一定的時(shí)間帶走。 倉管員有權(quán)不簽任何沒有看到的實(shí)物的送貨單，也有權(quán)不辦理任何不符合公司財(cái)產(chǎn)管理要求的領(lǐng)料單 。 入庫單 采購物料入庫記錄表 收貨 通知進(jìn)檢 檢驗(yàn) 判定 NG 供應(yīng)商送貨到庫 OK 特采 挑選 退貨 入倉 作業(yè)指導(dǎo)書 編 號 WLD3605 版 本 D 頁 次 第 2 頁 ， 共 11 頁 文件名稱： 倉庫管理 流程 生效日期： 成品入倉 基本流程 ： 序號 基本流程 責(zé)任人 操作注意事項(xiàng) 相關(guān)記錄 1 車間 物料員 按入庫的品名、規(guī)格及型號認(rèn)真填寫產(chǎn)成品 存卡、 入倉單 ； 交質(zhì)量部終檢檢查。 入倉單 2 終檢 按照 訂單、 作業(yè)指導(dǎo)書的要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并對產(chǎn)品做判定， 判定 合格 就在入倉單上簽字 ， 判 定 不合格打回。 入倉單 3 車間 物料員 將需進(jìn)倉 的 產(chǎn)品按規(guī)格、型 號分類 ， 在卡板上一層層擺放整齊 。 注： 箱嘜上有 記載產(chǎn)品規(guī)格、型號等內(nèi)容的 標(biāo)簽一側(cè)向外 ； 每板 均 需 填寫產(chǎn)品存卡，放置在產(chǎn)品上 ； 將成品 碼放 整齊 ， 依次擺放于待入庫成品區(qū)域內(nèi) ， 單 、貨同行， 入倉單移交給倉管員 。 注：每一板產(chǎn)品入倉均需填寫 產(chǎn)品存卡、 入倉單 ， 交單要及時(shí)， 不得 少 單 漏單 ， 存卡、入倉單填寫的內(nèi)容與實(shí)物必須相符。 入庫單上應(yīng)注明 產(chǎn) 品 名稱、 合同單號、型號、規(guī)格、數(shù)量 等詳細(xì)信息的。 存卡 入倉單 4 倉管員 進(jìn)倉 （配貨） 員 車間物料員 與包裝 進(jìn) 倉員共同 核對存卡 、入倉單 和產(chǎn)品的一致性 。 如發(fā)現(xiàn)有 字跡不清、涂改或其它影響識(shí)別的因素時(shí)，要與進(jìn)倉員當(dāng)面核實(shí)， 必要 時(shí) 由進(jìn)倉員 簽名確認(rèn)。 B．確認(rèn)入庫物品、清點(diǎn)數(shù)量，檢查外包裝的狀態(tài)和 質(zhì)量部已實(shí)施檢驗(yàn)的 QA PASS 標(biāo)記，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)面指出并要求改正，否則拒絕收貨。 C．外銷成品進(jìn)倉時(shí) ， 無 倉管員 確認(rèn)時(shí)需將成品按順序擺放在待入庫區(qū)，進(jìn)倉員須作好進(jìn)倉登記表 。 D．兩方確認(rèn)無誤后，配貨員 /倉管員在入庫單上簽字 確認(rèn) 。 外銷 ：倉庫配貨員將入庫成品按品種、合同單號分類 擺放 到指定的區(qū)域 ， 并在外貿(mào)成品存放區(qū)域分布示意圖上 記錄 。 內(nèi)銷 ：倉管員將入庫成品分品名 、 類別、 規(guī)格 、 型號 、批號 分別 擺放 到指定的區(qū)域并記 錄在成品存卡上。 注： ① 存卡必須放置在靠通道的一側(cè) ， 以 方便查看 。 存卡書寫整齊，不得涂改亂畫 。 ② 成品箱盒有產(chǎn)品名稱、批號、生產(chǎn)日期的一側(cè)需放置在靠通
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