【文章內(nèi)容簡介】 伯數(shù)字表示 要素號 企業(yè)特征代號 操作規(guī)程代號 文件的編寫、審批和發(fā)布，辦公室組織編寫質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量保證負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準。其他支持性文件由文件責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)編寫，辦公室審核，質(zhì)量保證負責(zé)人批準發(fā)布。 各有關(guān)技術(shù)文件由技術(shù)部技術(shù)人員編寫，產(chǎn)品總裝圖、產(chǎn)品技術(shù)條件由總經(jīng)理批準，其它技術(shù)文件及資料由技術(shù)部長批準。 計量器具、設(shè)備操作規(guī)程由專職計量、設(shè)備管理員編制，技質(zhì)部部長審核，經(jīng)總經(jīng)理上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第3頁批準后發(fā)布實施。，為此每一質(zhì)量文件應(yīng)明確該質(zhì)量文件的編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期等方面資料。質(zhì)量管理體系文件編制、審核、批準在封面上進行；其他質(zhì)量文件在文件的末頁的末端明示編制、審核、批準人；對于圖紙的設(shè)計、校對、審核、批準可直接在圖紙上簽名。 公司至少每兩年要對質(zhì)量管理體系文件或其它文件進行評審，必要時，可增加評審頻率。 文件的版本、標識和受控狀態(tài)，B，C ……來標識，修訂狀態(tài)以0，1，2 ……來標識，其他質(zhì)量文件以發(fā)布年號表示。“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。“受控”文件用受控印章為標記。為此辦公室要編制出《受控文件控制清單》以確保得到相應(yīng)文件的有效版本，以防止使用失效或作廢文件。“非受控”文件由辦公室按總經(jīng)理或質(zhì)量保證負責(zé)人批準發(fā)放給顧客或供方，發(fā)放時注明“非受控”。 文件的發(fā)放和更換《受控文件發(fā)放一覽表》來確定發(fā)放范圍，經(jīng)辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后實施發(fā)放。技術(shù)文件由技術(shù)部根據(jù)《技術(shù)文件發(fā)放一覽表》確定發(fā)放范圍，技術(shù)部部長審核，總經(jīng)理批準后由辦公室實施發(fā)放，發(fā)放應(yīng)確保在使用處可得到有效版本的適用文件。 文件領(lǐng)用人在《文件資料發(fā)放、回收登記表》上簽名領(lǐng)取，資料管理員在《文件資料發(fā)放、回收登記表》上建立總臺帳，并注明分發(fā)號和加蓋“受控”印章，填寫修訂狀態(tài)，以便對發(fā)放文件修訂狀態(tài)的控制，以防止混淆使用。 有關(guān)人員所使用文件嚴重破損而影響使用時，使用者提出口頭申請，經(jīng)辦公室負責(zé)人同意后，才可向辦公室以舊換新。新發(fā)的質(zhì)量管理體系程序文件分發(fā)號要與交回的保持一致，使用者要確保文件保持整潔、清晰。 受控文件如有丟失，文件使用人及時報告，向該文件批準發(fā)放者申請補領(lǐng)。辦公室在補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明遺失文件的分發(fā)號作廢?？赊k理補領(lǐng)申請。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第4頁 文件和資料持有者不準出借或擅自修改和復(fù)制，失效文件和資料應(yīng)及時交回歸口管理部門。 遞交質(zhì)量認證審核機構(gòu)及顧客在現(xiàn)場審查時所用“受控”文件及顧客或上級部門要求索取的“非受控”文件，須事先得到總經(jīng)理同意。 需臨時借閱文件和資料的人員，應(yīng)在《文件資料借閱登記表》簽字，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由資料員收回，一般情況下正版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 文件的修訂、換版和評審。 文件和資料修訂時，管理性文件由文件更改提出者或部門提出申請，并在《文件更改申請單》中填寫文件名稱、內(nèi)容及原因，經(jīng)原審批人批準，原審批人不在時，由總經(jīng)理或質(zhì)量保證負責(zé)人批準，但要獲原審批部門的有關(guān)背景資料。技術(shù)文件及資料更改按JB/《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件更改辦法》、JB/《工藝管理導(dǎo)則、工藝文件修改》執(zhí)行。 文件修訂批準后，若是質(zhì)量管理體系文件，由辦公室統(tǒng)一收回，進行修訂換頁或劃改。換頁后或劃改好后再由辦公室發(fā)給持有者。對于圖紙更改，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由技術(shù)部統(tǒng)一收回進行更改，更改后發(fā)給持有者，并做好更改記錄。 文件經(jīng)多次修訂或需大幅度修訂時，對質(zhì)量管理體系文件進行換版，新版發(fā)布時，舊版本即被廢除。技術(shù)文件底圖經(jīng)多次使用，污損不能繼續(xù)使用時，或整套文件進行整改須重描新底圖，但不改變其代號時，無須更改手續(xù)。 文件的回收作廢和銷毀 文件換版時，辦公室按《文件資料發(fā)放、回收登記表》收回舊版本，并在“回收”欄目內(nèi)作出記錄。對收回的文件加蓋“作廢”印章，然后在《文件資料銷毀清單》中填寫名稱份數(shù)等。經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量保證負責(zé)人批準后，進行銷毀。需作保留的作廢文件，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量保證負責(zé)人同意后，由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章方可保存留用。 文件的持有者，要妥善保管所發(fā)的文件，不得外借。如有遺失，要及時向辦公室報告和登記。 文件的持有者調(diào)離本公司或轉(zhuǎn)崗時，要到辦公室辦理歸還手續(xù)。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第5頁 辦公室對所有文件的記錄，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進行管理。，“作廢”和“保留”印章。 外來文件的識別、分發(fā) 直接引用外來文件，應(yīng)由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，由資料管理員進行登記后，根據(jù)各部門需要進行發(fā)放。記錄 《受控文件控制清單》 《文件更改通知單》 《文件資料發(fā)放、回收登記表》 《文件資料借閱登記表》 《文件更改清單》 《文件補領(lǐng)申請單》 《文件資料銷毀單》 《文件資料歸檔登記表》 《技術(shù)文件發(fā)放清單》 《技術(shù)文件受控清單》 《受控文件發(fā)放一覽表》上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改質(zhì)量記錄控制程序共3頁 第1頁目的 本程序規(guī)定了對質(zhì)量記錄的標識、收集、編號、查閱、歸檔、保管和處理進行控制和管理的要求，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)。范圍 本程序適用本公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、質(zhì)量管理體系運行的所有記錄和來自于供方質(zhì)量記錄的控制。職責(zé) 辦公室負責(zé)質(zhì)量記錄的控制，以及編目、歸檔、貯存、保管、查閱和處理的監(jiān)控管理。 各職能部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫、標識、收集和保管。工作程序 質(zhì)量記錄分以下三類：a.) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄；b.) 質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量記錄；c.) 來自于供方質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的形式 本公司質(zhì)量記錄主要以書面的表式（或表格）形式，以后也提倡各部門采用任何媒體形式，如拷貝或電子媒體（磁帶、磁盤、膠片、照片等）。 質(zhì)量記錄表式的編制和編號 各有關(guān)職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，安排具有熟悉業(yè)務(wù)的人員編制質(zhì)量記錄表式，其表式經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由辦公室統(tǒng)一進行編號。 質(zhì)量記錄的編號，由各部門按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進行收集整理，將底樣交到辦公室。 資料室根據(jù)各部門質(zhì)量記錄表式的底樣進行唯一性編號，及時匯總在《質(zhì)量記錄控制清單》上，并發(fā)放到各有關(guān)使用部門，以便有關(guān)人員使用有效表式的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫 從事質(zhì)量活動的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》中相應(yīng)表式進行使用。記錄時，字跡要清晰，內(nèi)容要完整，數(shù)據(jù)要真實，并有日期和簽名等。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改質(zhì)量記錄控制程序共3頁 第2頁 從事質(zhì)量活動的人員只能用鋼筆、圓珠筆簽字填寫質(zhì)量記錄，不得用鉛筆填寫。 質(zhì)量記錄的更改 從事質(zhì)量活動的人員出于筆誤需要更改的記錄可用劃改，涉及到判定結(jié)果的計算數(shù)據(jù)的更改，更改者要在更改處簽名。 質(zhì)量記錄表式需要更改時，由相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核審閱同意后，到辦公室備案。若新增或原編號變動，資料管理員要及時收回所發(fā)的《質(zhì)量記錄控制清單》，并對其登記或更改，再發(fā)給各使用部門。 質(zhì)量記錄的標識 為了保證質(zhì)量記錄有唯一性的標識，本公司對每一質(zhì)量記錄表式均編上唯一性的編號。該編號作為質(zhì)量記錄的標識。 質(zhì)量記錄的收集、歸檔 各職能部門由專人負責(zé)收集、整理質(zhì)量記錄，并進行登記、編目、標識、保管填寫《質(zhì)量記錄清單》。 各職能部門將所有質(zhì)量記錄清理歸檔，按附表《質(zhì)量記錄控制清單》中的保存期進行保管。 質(zhì)量記錄的貯存與保存期 各職能部門要設(shè)置專柜、專架對質(zhì)量記錄進行貯存。在貯存期間，各職能部門要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施。 采用其他媒體形式的質(zhì)量記錄，各有關(guān)部門要做好防潮、防壓、防光、防消磁等措施，要有文件備用稿或復(fù)制備份。 本公司根據(jù)質(zhì)量記錄不同性質(zhì)和作用，將在用的質(zhì)量記錄分為長期、三年、二年三種保存期限，當合同要求時，則按合同要求的規(guī)定時間進行保存。 各部門每年進行1次質(zhì)量記錄清查，以確定繼續(xù)保留或銷毀。 外來質(zhì)量記錄的控制 對來自于供方的質(zhì)量記錄、顧客投訴、檢定證書，由各責(zé)任部門整理、歸檔。 質(zhì)量記錄的借閱 各有關(guān)人員出于工作需要對已歸檔的質(zhì)量記錄的借閱，可向各部門借閱。借閱時各上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改質(zhì)量記錄控制程序共3頁 第3頁職能部門的有關(guān)人員在《質(zhì)量記錄借閱登記單》上進行登記，以便借閱者按時歸還。 當有合同規(guī)定在商定期限內(nèi)，顧客或其代表要查閱公司有關(guān)質(zhì)量記錄時，辦公室將此信息以電話形式通知有關(guān)部門，各有關(guān)部門按通知要求，積極提供有關(guān)質(zhì)量記錄讓顧客或其代表評價時查閱。 顧客有要求時，可提供有關(guān)記錄，公司應(yīng)復(fù)印存檔1份，以備查證。 由于各種認證認可或上級主管部門檢查、評比工作的需要，需查看相關(guān)質(zhì)量記錄時，此時無須辦理借閱手續(xù)，各部門應(yīng)積極配合。 質(zhì)量記錄的處理 超過保存期的質(zhì)量記錄，由職能部門主管人員填寫《文件資料銷毀清單》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，辦公室主任批準后委派專人監(jiān)督，由辦公室負責(zé)銷毀。 各部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，以便檢索、查詢。質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄控制清單》 《質(zhì)量記錄借閱登記單》 《質(zhì)量記錄清單》上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改認證標志的控制程序共2頁 第1頁1. 目的防止認證標志的亂用，侵害消費者合法權(quán)益，確保本企業(yè)認證標志的規(guī)范化管理。2. 范圍適用于本公司強制性產(chǎn)品認證標志管理。3. 職責(zé)；；。4. 工作程序，并在認證有效期內(nèi)，符合認證要求，方可使用認證標志；“中國強制認證”（英文縮寫“CCC”）；，證明產(chǎn)品所獲得的認證種類，認證種類標注有代表認證種類的英文單詞的縮寫字母組成，“S”代表安全認證；；；，但必須與標準規(guī)格認證標志的尺寸成比例。本公司可采用表1中的任何規(guī)格尺寸或非標準規(guī)格尺寸：　　　　　　　　　　表1標準規(guī)格認證標志的尺寸　　　　　　　　單位：mm規(guī)格尺寸1號2號3號4號5號A1815304560A14284256B47B143；，黑色圖案；，其底板和圖案顏色可根據(jù)產(chǎn)品外觀或銘牌總體設(shè)計情況合理選用。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改認證標志的控制程序共2頁 第2頁；。、申請、模壓設(shè)計方案由企業(yè)法人向國家認證認可監(jiān)督管理委員會指定機構(gòu)提出申請，經(jīng)國家認證認可監(jiān)督管理委員會審批后，方可自行制作；；，受委托人必須持申請人的委托書、申請書和認證證書副本向指定機構(gòu)申請使用認證標志；，但必須向指定的機構(gòu)提供申請書、認證證書副本的書面或者電子文本，申請使用認證標志；，不得利用認證標志誤導(dǎo)、欺詐消費者；，在糾正期限內(nèi)不得使用認證標志；、編造、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認證標志以及其他違反認證標志管理規(guī)定的，按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，予以行政處罰，觸犯刑律的，依法追究其刑事責(zé)任。；、標牌，進行發(fā)放管理； 進行發(fā)放登記，并建立臺帳；、倉庫監(jiān)督認證標志的使用，防止未獲證、變更后未經(jīng)機構(gòu)確認的合格產(chǎn)品加貼認證標志。《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。5. 記錄表格 　《認證標志管理情況的檢查記錄表》 《認證標志管理臺賬》 浙江嘉華電器有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改供方控制程序共4頁 第1頁目的 本程序規(guī)定了對供方進行評價與選擇的要求，確保本公司所采購的物資符合規(guī)定要求。范圍 本程序適用于公司對提供原材料的供方進行評價和選擇各項活動的控制。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部負責(zé)對供方初選和合格供方控制，并組織對供方進行評價和選擇。，參加供方評價和選擇。 總經(jīng)理負責(zé)合格供方名錄的批準。工作程序 供方提供物資的分類 采購物資的質(zhì)量好壞，將直接影響公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量。為了確保采購物資不僅符合規(guī)定要求，同時在合同情況下，也符合顧客的要求。因而公司對供方提供的生產(chǎn)性物資進行分類，以便對供方以不同方式和不同的程度進行控制。：分為重要性物資（簡稱A類），一般性物資（B類），輔助性物資（C類），以下簡稱A類、B類、C類，進行分別控制。A類指對成品的重要特性及人身安全構(gòu)成重大影響的關(guān)鍵元器件和材料；B類指對成品的重要特性及人身安全具有一定影響的除關(guān)鍵元器件和材料之外的電氣元件；C類指不構(gòu)成產(chǎn)品的輔助材料，如包裝材料。 供方選擇原則 供方選擇是通過對供方的評價來進行，以確保采購物資的質(zhì)量，同時避免了采購工作盲目性和隨意性。對已建立供