【文章內(nèi)容簡介】 伯?dāng)?shù)字表示 要素號(hào) 企業(yè)特征代號(hào) 操作規(guī)程代號(hào) 文件的編寫、審批和發(fā)布，辦公室組織編寫質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。其他支持性文件由文件責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)編寫，辦公室審核，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 各有關(guān)技術(shù)文件由技術(shù)部技術(shù)人員編寫，產(chǎn)品總裝圖、產(chǎn)品技術(shù)條件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它技術(shù)文件及資料由技術(shù)部長批準(zhǔn)。 計(jì)量器具、設(shè)備操作規(guī)程由專職計(jì)量、設(shè)備管理員編制，技質(zhì)部部長審核，經(jīng)總經(jīng)理上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第3頁批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。，為此每一質(zhì)量文件應(yīng)明確該質(zhì)量文件的編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等方面資料。質(zhì)量管理體系文件編制、審核、批準(zhǔn)在封面上進(jìn)行；其他質(zhì)量文件在文件的末頁的末端明示編制、審核、批準(zhǔn)人；對(duì)于圖紙的設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、批準(zhǔn)可直接在圖紙上簽名。 公司至少每兩年要對(duì)質(zhì)量管理體系文件或其它文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，可增加評(píng)審頻率。 文件的版本、標(biāo)識(shí)和受控狀態(tài)，B，C ……來標(biāo)識(shí)，修訂狀態(tài)以0，1，2 ……來標(biāo)識(shí)，其他質(zhì)量文件以發(fā)布年號(hào)表示?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱煞N狀態(tài)?！笆芸亍蔽募檬芸赜≌聻闃?biāo)記。為此辦公室要編制出《受控文件控制清單》以確保得到相應(yīng)文件的有效版本，以防止使用失效或作廢文件?！胺鞘芸亍蔽募赊k公室按總經(jīng)理或質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放給顧客或供方，發(fā)放時(shí)注明“非受控”。 文件的發(fā)放和更換《受控文件發(fā)放一覽表》來確定發(fā)放范圍，經(jīng)辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)放。技術(shù)文件由技術(shù)部根據(jù)《技術(shù)文件發(fā)放一覽表》確定發(fā)放范圍，技術(shù)部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室實(shí)施發(fā)放，發(fā)放應(yīng)確保在使用處可得到有效版本的適用文件。 文件領(lǐng)用人在《文件資料發(fā)放、回收登記表》上簽名領(lǐng)取，資料管理員在《文件資料發(fā)放、回收登記表》上建立總臺(tái)帳，并注明分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章，填寫修訂狀態(tài)，以便對(duì)發(fā)放文件修訂狀態(tài)的控制，以防止混淆使用。 有關(guān)人員所使用文件嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，使用者提出口頭申請(qǐng)，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意后，才可向辦公室以舊換新。新發(fā)的質(zhì)量管理體系程序文件分發(fā)號(hào)要與交回的保持一致，使用者要確保文件保持整潔、清晰。 受控文件如有丟失，文件使用人及時(shí)報(bào)告，向該文件批準(zhǔn)發(fā)放者申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)。辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明遺失文件的分發(fā)號(hào)作廢。可辦理補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第4頁 文件和資料持有者不準(zhǔn)出借或擅自修改和復(fù)制，失效文件和資料應(yīng)及時(shí)交回歸口管理部門。 遞交質(zhì)量認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)及顧客在現(xiàn)場審查時(shí)所用“受控”文件及顧客或上級(jí)部門要求索取的“非受控”文件，須事先得到總經(jīng)理同意。 需臨時(shí)借閱文件和資料的人員，應(yīng)在《文件資料借閱登記表》簽字，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由資料員收回，一般情況下正版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 文件的修訂、換版和評(píng)審。 文件和資料修訂時(shí)，管理性文件由文件更改提出者或部門提出申請(qǐng)，并在《文件更改申請(qǐng)單》中填寫文件名稱、內(nèi)容及原因，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，原審批人不在時(shí)，由總經(jīng)理或質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，但要獲原審批部門的有關(guān)背景資料。技術(shù)文件及資料更改按JB/《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件更改辦法》、JB/《工藝管理導(dǎo)則、工藝文件修改》執(zhí)行。 文件修訂批準(zhǔn)后，若是質(zhì)量管理體系文件，由辦公室統(tǒng)一收回，進(jìn)行修訂換頁或劃改。換頁后或劃改好后再由辦公室發(fā)給持有者。對(duì)于圖紙更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部統(tǒng)一收回進(jìn)行更改，更改后發(fā)給持有者，并做好更改記錄。 文件經(jīng)多次修訂或需大幅度修訂時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行換版，新版發(fā)布時(shí)，舊版本即被廢除。技術(shù)文件底圖經(jīng)多次使用，污損不能繼續(xù)使用時(shí)，或整套文件進(jìn)行整改須重描新底圖，但不改變其代號(hào)時(shí)，無須更改手續(xù)。 文件的回收作廢和銷毀 文件換版時(shí)，辦公室按《文件資料發(fā)放、回收登記表》收回舊版本，并在“回收”欄目內(nèi)作出記錄。對(duì)收回的文件加蓋“作廢”印章，然后在《文件資料銷毀清單》中填寫名稱份數(shù)等。經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀。需作保留的作廢文件，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人同意后，由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章方可保存留用。 文件的持有者，要妥善保管所發(fā)的文件，不得外借。如有遺失，要及時(shí)向辦公室報(bào)告和登記。 文件的持有者調(diào)離本公司或轉(zhuǎn)崗時(shí)，要到辦公室辦理歸還手續(xù)。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改文件和資料控制程序共5頁 第5頁 辦公室對(duì)所有文件的記錄，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。，“作廢”和“保留”印章。 外來文件的識(shí)別、分發(fā) 直接引用外來文件，應(yīng)由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，由資料管理員進(jìn)行登記后，根據(jù)各部門需要進(jìn)行發(fā)放。記錄 《受控文件控制清單》 《文件更改通知單》 《文件資料發(fā)放、回收登記表》 《文件資料借閱登記表》 《文件更改清單》 《文件補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)單》 《文件資料銷毀單》 《文件資料歸檔登記表》 《技術(shù)文件發(fā)放清單》 《技術(shù)文件受控清單》 《受控文件發(fā)放一覽表》上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改質(zhì)量記錄控制程序共3頁 第1頁目的 本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編號(hào)、查閱、歸檔、保管和處理進(jìn)行控制和管理的要求，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)。范圍 本程序適用本公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄和來自于供方質(zhì)量記錄的控制。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，以及編目、歸檔、貯存、保管、查閱和處理的監(jiān)控管理。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫、標(biāo)識(shí)、收集和保管。工作程序 質(zhì)量記錄分以下三類：a.) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄；b.) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量記錄；c.) 來自于供方質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的形式 本公司質(zhì)量記錄主要以書面的表式（或表格）形式，以后也提倡各部門采用任何媒體形式，如拷貝或電子媒體（磁帶、磁盤、膠片、照片等）。 質(zhì)量記錄表式的編制和編號(hào) 各有關(guān)職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，安排具有熟悉業(yè)務(wù)的人員編制質(zhì)量記錄表式，其表式經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。 質(zhì)量記錄的編號(hào)，由各部門按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行收集整理，將底樣交到辦公室。 資料室根據(jù)各部門質(zhì)量記錄表式的底樣進(jìn)行唯一性編號(hào)，及時(shí)匯總在《質(zhì)量記錄控制清單》上，并發(fā)放到各有關(guān)使用部門，以便有關(guān)人員使用有效表式的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》中相應(yīng)表式進(jìn)行使用。記錄時(shí)，字跡要清晰，內(nèi)容要完整，數(shù)據(jù)要真實(shí)，并有日期和簽名等。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改質(zhì)量記錄控制程序共3頁 第2頁 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員只能用鋼筆、圓珠筆簽字填寫質(zhì)量記錄，不得用鉛筆填寫。 質(zhì)量記錄的更改 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員出于筆誤需要更改的記錄可用劃改，涉及到判定結(jié)果的計(jì)算數(shù)據(jù)的更改，更改者要在更改處簽名。 質(zhì)量記錄表式需要更改時(shí)，由相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核審閱同意后，到辦公室備案。若新增或原編號(hào)變動(dòng)，資料管理員要及時(shí)收回所發(fā)的《質(zhì)量記錄控制清單》，并對(duì)其登記或更改，再發(fā)給各使用部門。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 為了保證質(zhì)量記錄有唯一性的標(biāo)識(shí)，本公司對(duì)每一質(zhì)量記錄表式均編上唯一性的編號(hào)。該編號(hào)作為質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的收集、歸檔 各職能部門由專人負(fù)責(zé)收集、整理質(zhì)量記錄，并進(jìn)行登記、編目、標(biāo)識(shí)、保管填寫《質(zhì)量記錄清單》。 各職能部門將所有質(zhì)量記錄清理歸檔，按附表《質(zhì)量記錄控制清單》中的保存期進(jìn)行保管。 質(zhì)量記錄的貯存與保存期 各職能部門要設(shè)置專柜、專架對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行貯存。在貯存期間，各職能部門要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施。 采用其他媒體形式的質(zhì)量記錄，各有關(guān)部門要做好防潮、防壓、防光、防消磁等措施，要有文件備用稿或復(fù)制備份。 本公司根據(jù)質(zhì)量記錄不同性質(zhì)和作用，將在用的質(zhì)量記錄分為長期、三年、二年三種保存期限，當(dāng)合同要求時(shí)，則按合同要求的規(guī)定時(shí)間進(jìn)行保存。 各部門每年進(jìn)行1次質(zhì)量記錄清查，以確定繼續(xù)保留或銷毀。 外來質(zhì)量記錄的控制 對(duì)來自于供方的質(zhì)量記錄、顧客投訴、檢定證書，由各責(zé)任部門整理、歸檔。 質(zhì)量記錄的借閱 各有關(guān)人員出于工作需要對(duì)已歸檔的質(zhì)量記錄的借閱，可向各部門借閱。借閱時(shí)各上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改質(zhì)量記錄控制程序共3頁 第3頁職能部門的有關(guān)人員在《質(zhì)量記錄借閱登記單》上進(jìn)行登記，以便借閱者按時(shí)歸還。 當(dāng)有合同規(guī)定在商定期限內(nèi)，顧客或其代表要查閱公司有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，辦公室將此信息以電話形式通知有關(guān)部門，各有關(guān)部門按通知要求，積極提供有關(guān)質(zhì)量記錄讓顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 顧客有要求時(shí)，可提供有關(guān)記錄，公司應(yīng)復(fù)印存檔1份，以備查證。 由于各種認(rèn)證認(rèn)可或上級(jí)主管部門檢查、評(píng)比工作的需要，需查看相關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，此時(shí)無須辦理借閱手續(xù)，各部門應(yīng)積極配合。 質(zhì)量記錄的處理 超過保存期的質(zhì)量記錄，由職能部門主管人員填寫《文件資料銷毀清單》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，辦公室主任批準(zhǔn)后委派專人監(jiān)督，由辦公室負(fù)責(zé)銷毀。 各部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，以便檢索、查詢。質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄控制清單》 《質(zhì)量記錄借閱登記單》 《質(zhì)量記錄清單》上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改認(rèn)證標(biāo)志的控制程序共2頁 第1頁1. 目的防止認(rèn)證標(biāo)志的亂用，侵害消費(fèi)者合法權(quán)益，確保本企業(yè)認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)范化管理。2. 范圍適用于本公司強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理。3. 職責(zé)；；。4. 工作程序，并在認(rèn)證有效期內(nèi)，符合認(rèn)證要求，方可使用認(rèn)證標(biāo)志；“中國強(qiáng)制認(rèn)證”（英文縮寫“CCC”）；，證明產(chǎn)品所獲得的認(rèn)證種類，認(rèn)證種類標(biāo)注有代表認(rèn)證種類的英文單詞的縮寫字母組成，“S”代表安全認(rèn)證；；；，但必須與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的尺寸成比例。本公司可采用表1中的任何規(guī)格尺寸或非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格尺寸：　　　　　　　　　　表1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的尺寸　　　　　　　　單位：mm規(guī)格尺寸1號(hào)2號(hào)3號(hào)4號(hào)5號(hào)A1815304560A14284256B47B143；，黑色圖案；，其底板和圖案顏色可根據(jù)產(chǎn)品外觀或銘牌總體設(shè)計(jì)情況合理選用。上海舒茲智能電氣有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改認(rèn)證標(biāo)志的控制程序共2頁 第2頁；。、申請(qǐng)、模壓設(shè)計(jì)方案由企業(yè)法人向國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)審批后，方可自行制作；；，受委托人必須持申請(qǐng)人的委托書、申請(qǐng)書和認(rèn)證證書副本向指定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志；，但必須向指定的機(jī)構(gòu)提供申請(qǐng)書、認(rèn)證證書副本的書面或者電子文本，申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志；，不得利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐消費(fèi)者；，在糾正期限內(nèi)不得使用認(rèn)證標(biāo)志；、編造、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及其他違反認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定的，按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，予以行政處罰，觸犯刑律的，依法追究其刑事責(zé)任。；、標(biāo)牌，進(jìn)行發(fā)放管理； 進(jìn)行發(fā)放登記，并建立臺(tái)帳；、倉庫監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)志的使用，防止未獲證、變更后未經(jīng)機(jī)構(gòu)確認(rèn)的合格產(chǎn)品加貼認(rèn)證標(biāo)志?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。5. 記錄表格 　《認(rèn)證標(biāo)志管理情況的檢查記錄表》 《認(rèn)證標(biāo)志管理臺(tái)賬》 浙江嘉華電器有限公司質(zhì) 量 體 系 文 件QP/ SSZ A版 第0次修改供方控制程序共4頁 第1頁目的 本程序規(guī)定了對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇的要求，確保本公司所采購的物資符合規(guī)定要求。范圍 本程序適用于公司對(duì)提供原材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇各項(xiàng)活動(dòng)的控制。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方初選和合格供方控制，并組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。，參加供方評(píng)價(jià)和選擇。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方名錄的批準(zhǔn)。工作程序 供方提供物資的分類 采購物資的質(zhì)量好壞，將直接影響公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量。為了確保采購物資不僅符合規(guī)定要求，同時(shí)在合同情況下，也符合顧客的要求。因而公司對(duì)供方提供的生產(chǎn)性物資進(jìn)行分類，以便對(duì)供方以不同方式和不同的程度進(jìn)行控制。：分為重要性物資（簡稱A類），一般性物資（B類），輔助性物資（C類），以下簡稱A類、B類、C類，進(jìn)行分別控制。A類指對(duì)成品的重要特性及人身安全構(gòu)成重大影響的關(guān)鍵元器件和材料；B類指對(duì)成品的重要特性及人身安全具有一定影響的除關(guān)鍵元器件和材料之外的電氣元件；C類指不構(gòu)成產(chǎn)品的輔助材料，如包裝材料。 供方選擇原則 供方選擇是通過對(duì)供方的評(píng)價(jià)來進(jìn)行，以確保采購物資的質(zhì)量，同時(shí)避免了采購工作盲目性和隨意性。對(duì)已建立供